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Z92212C374 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.22 ESTINTORI AL MATITONE DD 2017-152.... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BENE SRL-02026350997 |
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07/12/2017 - 31/12/2017 |
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Z4F20E984B |
SPESA INERENTE AL PROGETTO "CIED" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A. MANZONI &C. SPA-04705810150 |
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1.230,74 |
12/12/2017 |
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ZCA20E9917 |
SPESA INERENTE AL PROGETTO "CIED" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.MANZONI & C. SPA-04705810150 |
|
1.229,51 |
12/12/2017 |
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Z8720E99A9 |
SPESA INERENTE AL PROGETTO "CIED" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA SANT'ANNA Sas-02246710996 |
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363,25 |
12/12/2017 |
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Z3A213D6C7 |
SPESA INERENTE AL PROGETTO "CIED" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA-03288320157 |
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192,00 |
12/12/2017 |
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Z6520C1818 |
ACQUISTO VESTIARIO PER PEROSNALE PROTEZIONE CIVILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BIGNAMI SPA-02738520218 |
|
1.400,12 |
12/12/2017 |
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ZE820E16EE |
Fornitura di cartucce e testine di stampa originali per plotter area... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FINBUC S.R.L.-08573761007 |
|
2.850,00 |
11/12/2017 |
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Rimborso spese trasferta a Milano dipendente Settore Musei -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
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21,50 |
24/11/2017 - 12/12/2017 |
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ACQUISTO LETTORE MEMORY CARD |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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16,23 |
12/12/2017 |
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ACQUISTO OLIO PER MOTORE E SPECCHIETTO LATERALE SCOOTER "... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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55,08 |
12/12/2017 |
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ACQUISTO 2 CASCHI PER MOTO, LIQUIDO ANTIGELO, 3 LAMPADE E OLI PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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115,57 |
12/12/2017 |
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ACQUISTO BOLLO PER ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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22,13 |
12/12/2017 |
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Z1B20E08DB |
FORNITURA DI CARTELLI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO DD 2017-152.2.0.-261€ |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MGMD-03526690825 |
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21/11/2017 - 31/12/2017 |
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ACQUISTO PILE, LAMPADINE, MATERIALE CANCELLERIA, MERCERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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33,85 |
12/12/2017 |
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ACQUISTO STOFFA OO II FASCIA PRESIDENTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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1,23 |
12/12/2017 |
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ACQUISTO STOFFA FASCIA OO II |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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2,87 |
12/12/2017 |
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ACQUISTO TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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32,24 |
13/12/2017 |
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ACQUISTO 2 MARCHE DA BOLLO PER ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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44,26 |
13/12/2017 |
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Z46204127B |
ABBONAMENTO RIVISTA MINORI E GIUSTIZIA PER IL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRANCOANGELI SRL-04949880159 |
-FRANCOANGELI SRL-04949880159 |
89,50 |
23/11/2017 - 28/11/2017 |
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RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO E1,50 BOLLETTINO POSTALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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26,20 |
13/12/2017 |
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ACQUISTO PENNETTE USB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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40,95 |
13/12/2017 |
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ACQUISTO 2 TESSERE VIACARD |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
81,97 |
13/12/2017 |
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SPESE NOTIFICA TRIBUNALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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34,75 |
13/12/2017 |
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ACQUISTO BORSA PORTA ATTREZZI E CHIAVE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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42,54 |
13/12/2017 |
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ACQUISTO LAMPADINA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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1,64 |
13/12/2017 |
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DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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|
2,62 |
13/12/2017 |
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ACQUISTO 2 LAMPADE ELETTRICHE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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19,27 |
13/12/2017 |
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Z932107F49 |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MORANDO VALERIA-MRNVLR73C57I480O |
|
75,00 |
14/12/2017 |
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ZAD2108841 |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pesciolino S.R.L.-02370360998 |
|
731,82 |
14/12/2017 |
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ZA62108563 |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-GENOVARENT SRL-03290500101 |
|
227,50 |
14/12/2017 |
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ACQUISTO ECOPELLE COPERTURA PORTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
27,05 |
14/12/2017 |
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Z3721083E7 |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-GENOVARENT SRL-03290500101 |
|
350,00 |
14/12/2017 |
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Z8A2108A96 |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fondazione Genova Liguria – Film Commission -01884290998 |
|
700,00 |
14/12/2017 |
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ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
122,95 |
14/12/2017 |
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Z7E2108A4B |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PALAZZO 71 SRL-02406310991 |
|
454,55 |
14/12/2017 |
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Z9921088BF |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
|
136,36 |
14/12/2017 |
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|
ACQUISTO STRACCIO PER PULIZIE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3,24 |
14/12/2017 |
|
ZAF20BE863 |
ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS. 50/2016, A COOP LIGURIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
|
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14/12/2017 |
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ZD021089D8 |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARM s.r.l.-02421940996 |
|
3.350,00 |
14/12/2017 |
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ACQUISTO RACCOGLITORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3,11 |
14/12/2017 |
|
|
ACQUISTO CATENE DA NEVE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
81,97 |
14/12/2017 |
|
Z3A210899D |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALLIANCE FRANCIASE DE GENES-95096670104 |
|
860,00 |
14/12/2017 |
|
Z272108674 |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA CITY HOTEL SRL-00356800102 |
|
595,45 |
14/12/2017 |
|
Z7521085E8 |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA CITY HOTEL SRL-00356800102 |
|
2.723,64 |
14/12/2017 |
|
ZD22108771 |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATTILIO CAVO SRL-01592160996 |
|
727,27 |
14/12/2017 |
|
ZBF2107E66 |
STAMPA CARTELLINE |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-DITTA GIUSEPPE LANG ARTI GRAFICHE SRL-00261910103 |
|
495,00 |
14/12/2017 |
|
Z0320E9961 |
ASSEGNAZIONE DI RESTAURI DI BLOCCHI SCULTOREI DI SEPOLTURE UBICATE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSERVAZIONE E RESTAURO OPERE D'ARTE di LUCIA REATI-01352890998 |
|
3.800,00 |
05/12/2017 - 31/12/2017 |
|
Z062107D8F |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-CADO PROMOTION SRL-02889860108 |
|
2.512,50 |
14/12/2017 |
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ZCF2107BD9 |
SPESA PER AZIONI DI PROMOZIONE E MARKETING DELLA CITTA' DA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WEBVISIBILITY SAS DI F. MASIERI E C. FOGLIATO & C.-01737000990 |
|
4.200,00 |
14/12/2017 |
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ZEA20E99DF |
ASSEGNAZIONE DI RESTAURI DI BLOCCHI SCULTOREI DI SEPOLTURE UBICATE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CO.ART. S.N.C. di MARIA LUISA CARLINI e STEFANO MERIANA-03595310107 |
|
1.100,00 |
05/12/2017 - 31/12/2017 |
