|
Z05214306C |
SERVIZI DI AMPLIFICAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MK Knezevich srl-02711210100 |
-MK Knezevich srl-02711210100 |
1.000,00 |
13/12/2017 |
|
Z0A21432C0 |
PAGAMENTO DIRITTI PER ESIBIZIONE DURANTE CERIMONIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIAE-00987061009 |
-SIAE-00987061009 |
|
13/12/2017 |
|
Z5A218B3C6 |
SPESA INERENTE AL PROGETTO “CENTRO INFORMAZIONE EUROPE DIRECT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
205,58 |
05/01/2018 |
|
ZA92189CF2 |
N. 1 PERNOTTAMENTO PRESSO VALERY GUEST HOUSE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POLLINI ELENA-PLLLNE80A57D284Q |
|
120,00 |
05/01/2018 |
|
Z172189CD0 |
N. 4 PERNOTTAMENTI PRESSO VALERY GUEST HOUSE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POLLINI ELENA-PLLLNE80A57D284Q |
|
500,00 |
05/01/2018 |
|
Z45217C5BE |
MANUTENZIONE DI N.12 VENTILCONVETTORI PER IL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M. MUZIO & C. SRL-01062810104 |
-M. MUZIO & C. SRL-01062810104 |
5.370,00 |
29/12/2017 |
|
|
chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
|
3,69 |
11/08/2017 |
|
|
chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
|
6,96 |
05/09/2017 |
|
|
chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CASALINGHI DI BOERO ANGELO-01264810100 |
|
3,27 |
05/09/2017 |
|
|
chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pistone Girolamo s.r.l.-02446110104 |
|
1,22 |
21/09/2017 |
|
|
timbri |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne S.n.c.-02723280109 |
|
13,50 |
28/09/2017 |
|
|
chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
|
4,91 |
28/09/2017 |
|
|
chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
6,96 |
28/09/2017 |
|
|
chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
|
1,22 |
28/09/2017 |
|
|
carta crespa |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ABCD cartoleria di Gherardi C.-02488860996 |
|
7,37 |
28/09/2017 |
|
Z28204D364 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PRELIEVO DAL FONDALE DELLE SPIAGGE DENOMINATE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SE.A.S. SRL-02857520106 |
|
800,00 |
19/10/2017 |
|
ZBE2045FED |
CORSO DI FORMAZIONE BASE IN MATERIA DI SICUREZZA |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-ASTER S.P.A-03825030103 |
|
350,00 |
25/10/2017 - 31/12/2017 |
|
|
raccordi per tubi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
|
21,14 |
29/09/2017 |
|
|
raccordi e tubi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCALOR-00450190103 |
|
31,96 |
03/10/2017 |
|
ZF52058920 |
MATERIALE PER FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CANEPA DI MELONI MONICA-01519000994 |
|
1.229,51 |
07/11/2017 - 31/12/2017 |
|
|
fermagli per tovagliette |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Prodet-02166990990 |
|
5,97 |
01/09/2017 |
|
Z0E205383C |
ESTENSIONE CONTRATTUALE ENTRO LA MISURA DEL 6/5 INTERVENTI... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNO MS S.R.L.-02367770993 |
|
3.899,68 |
17/11/2017 - 31/12/2017 |
|
ZB82058473 |
ESTENSIONE CONTRATTUALE ENTRO LA MISURA DEL 6/5 PER LAVORI DI... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C.E.M.A. SRL-01018550994 |
|
3.181,82 |
22/11/2017 - 31/12/2017 |
|
Z2B208894B |
MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
|
4.650,82 |
23/11/2017 - 31/12/2017 |
|
Z3120889EE |
MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DEL VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BLUE WAY LIGURIA-02323960993 |
|
2.459,02 |
24/11/2017 - 31/12/2017 |
|
Z8B20E107E |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLE POMPE DI CALORE PRESSO GLI ALLOGGI DI... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I.R.CO.S. di ROBBA & C. S.N.C.-03342590100 |
|
11.900,00 |
07/12/2017 - 31/12/2017 |
|
|
lettore ottico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Leo's computer srl-03755880105 |
|
24,59 |
30/09/2017 |
|
ZCA213AB3B |
AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A FORNITURE E SERVIZI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARGAS SAS di Cairo Mario & C-02455040994 |
|
|
08/01/2018 - 31/12/2018 |
|
ZED213ABD7 |
AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL SERVIZIO RADIOTAXI DD 2017... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
|
|
08/01/2018 - 31/12/2018 |
|
ZCF213AA9E |
AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A FORNITURE E SERVIZI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ME-TRA S.P.A.-01515110367 |
|
|
08/01/2018 - 31/12/2018 |
|
ZCF20C4C32 |
ACQUISIZIONE DIRETTA PRESSO LA “CLICKUTILITY TEAM S.R.L.” DEI SERVIZI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLICKUTILITY TEAM S.R.L.-02512681202 |
|
3.000,00 |
23/11/2017 |
|
Z4821301DE |
Noleggio autoveicolo per trasferta a Lubjana - 15/16 novembre 2017... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Genova Car Sharing srl-01405760990 |
|
90,16 |
15/11/2017 - 16/11/2017 |
|
Z8720C2047 |
SPOSTAMENTO DI N. 3 AUTOVETTURE PM DA SEDE DI italo SCARL A UFFICIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ITALO SCRL-02328760992 |
-ITALO SCRL-02328760992 |
120,00 |
07/11/2017 - 22/11/2017 |
|
ZF8205EA05 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PAPER-INGROS DELLA FORNITURA DI N. 1... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE IND,-00531920783 |
-PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE IND,-00531920783 |
230,00 |
31/12/2017 |
|
ZA9205CCE2 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LAITECH S.R.L.S. DELLA FORNITURA DI N. 1... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAITECH S.R.L.-14329411004 |
-LAITECH S.R.L.-14329411004 |
1.077,00 |
08/01/2018 |
|
ZAE20EB6CD |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA FERRARI SPORT DI FERRARI MARINA & C. S.A.... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARI SPORT DI FERRARI MARINA & C-03329050102 |
|
666,00 |
29/12/2017 |
|
ZCD204883F |
Giochi ed elementi di arredo montessoriani |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL-04649630268 |
|
6.128,50 |
08/01/2018 - 31/03/2018 |
|
Z1020EB75B |
SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRSPORTO E POSIZIONAMENTO DI N. 3 ALBERI ABIES... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA PEIRANO GIUSEPPE IND.-PRNGPP54A02D969I |
|
780,00 |
29/12/2017 |
|
Z5F20B2B2A |
SERVIZIO DENOMINATO “CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA” - LOTTO 10 – AL... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
|
|
08/01/2018 |
|
Z7520E0B8B |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA PITTO-P.ZETA S.R.L. DEL MONTAGGIO,... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PITTO P.ZETA S.R.L.-00942200106 |
-PITTO P.ZETA S.R.L.-00942200106 |
640,00 |
29/12/2017 |
|
Z9F20C2AAB |
SPORTELLI ARCI - ASSEGNAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA,... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCI SOLIDARIETA' GENOVA-95097980106 |
|
0,00 |
08/01/2018 |
|
Z6C208C4F9 |
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FIDUCIA - PERIODO 01/10/2017 – 31/12/2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ASSOCIAZIONE ALPIM-95022260103 |
|
08/01/2018 |
|
ZC4205DEF2 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CENTRO VERDE S.R.L. DELLA FORNITURA DI N.... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO VERDE SRL-00920340296 |
|
829,90 |
29/12/2017 |
|
ZDB20529E0 |
ASSEGNAZIONE ALLA LAZZARI S.R.L. DELLA FORNITURA DI N. 7 PANCHINE “... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAZZARI SRL-04215390750 |
-LAZZARI SRL-04215390750 |
1.813,00 |
29/12/2017 |
|
|
TRASFERTE ISTITUZIONALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADA DEI FIORI SPA-00111080099 |
|
|
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
|
TRASFERTE ISTITUZIONALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
|
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
SBD2043C5C |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DIMO GROUP S.R.L. DELLA FORNITURA DI N. 1... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIMO GROUP SRL -03273820757 |
-DIMO GROUP SRL -03273820757 |
890,00 |
29/12/2017 |
|
|
TRASFERTE ISTITUZIONALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADA MILANO SERRAVALLE-00772070157 |
|
|
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
|
TRASFERTE ISTITUZIONALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-autostrada Torino-Savona- |
|
|
01/07/2017 - 31/12/2017 |
|
|
TRASFERTE ISTITUZIONALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SATAP SPA-00486040017 |
|
|
01/07/2017 - 31/12/2017 |
