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Z561F4BB1D |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA SIGNORELLI FRANCO S.A.S.... |
Affidamento di lavori |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-SIGNORELLI FRANCO SAS DI SIGNORELLI MAURO-02716100108 |
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9.008,00 |
24/11/2017 - 31/12/2017 |
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Z2F1F50BC9 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA ALL FENSTER S.R.L. DI... |
Affidamento di lavori |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-ALL FENSTER S.R.L. -02338200104 |
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5.737,00 |
27/09/2017 - 29/12/2017 |
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ZC21F4ECD0 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA MESMAT ALPINISTI S.A.S. DI... |
Affidamento di lavori |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-MESMAT ALPINISTI SAS DI MESSINA SALVATORE E C.-02101930994 |
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8.196,00 |
27/09/2017 - 29/12/2017 |
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ZF023A7DB3 |
SPETTACOLO MUSICALE FIERA BESTIAME 2018 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA TEATRALE LIZZ DI LIZZI GIOVANNI & C. SAS-01236030993 |
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1.147,54 |
03/06/2018 - 07/06/2018 |
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Z24216AE3D |
ACQUISTO MATERIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
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796,86 |
16/01/2018 |
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706204363D |
SERVIZIO DI CABLAGGIO E PONTE RADIO |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIME S.R.L.-01012980106 |
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2.303,25 |
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Z9F1E8C919 |
CIG Z9F1E8C919 AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA PUPPO DI STEFANO TAVERNA S... |
Acquisizione di forniture |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-PUPPO S.A.S. DI STEFANO TAVERNA & C. -03342940107 |
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819,67 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
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ZD21E8CA19 |
CIG ZD21E8CA19 AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA RAO COMMERCIALE S.R.L.... |
Acquisizione di forniture |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-RAO COMMERCIALE Srl-01521070993 |
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819,67 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
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ZED1E8CA83 |
CIG ZED1E8CA83 AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA GAGGERO VIVAI S.S. DELLA... |
Acquisizione di forniture |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-GAGGERO Vivai s.s-01000890994 |
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819,67 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
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Z8720E99A9 |
SPESE PER PROGETTAZIONE GRAFICA OPUSCOLO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA SANT'ANNA Sas-02246710996 |
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363,24 |
28/12/2018 |
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Acquisto materiale cancelleria per evento Capodanno 2018 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CROB'ART CARTOTECNICA-03765720101 |
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26,00 |
29/12/2017 - 01/01/2018 |
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Acquisto materiale per evento Capodanno 2018 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
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17,86 |
31/12/2017 |
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Acquisto materiale per evento Capodanno 2018 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DPIU' DISCOUNT KAUF SRL-01381090990 |
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3,78 |
31/12/2017 |
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Z3720FF5BC |
Servizio fotografico in alta risoluzione del "Sacro Catino... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Visconti Luigino, Genova-VSCLGN59C17D969M |
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160,00 |
14/11/2017 - 15/04/2019 |
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Z1A27D98A9 |
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ESPERIA SRL-03462530100 |
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740,00 |
23/07/2019 |
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7131029749 |
DD 2017.126.9.58 PON METRO - ASSE 1 “Agenda Digitale Metropolitana... |
Acquisizione di forniture |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-MIPS INFORMATICA S.P.A. -03311300101 - |
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15.889,00 |
21/11/2017 - 31/01/2018 |
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7107691C27 |
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
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11.735,00 |
19/07/2017 |
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Z791825810 |
CIG Z791825810 - RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALI DA ALLOGGI VICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.I.U. GENOVA SPA-03818890109 |
-A.M.I.U. GENOVA SPA-03818890109 |
49,00 |
21/01/2016 - 25/02/2016 |
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ZD614EE5FB |
"ROSANNA BENZI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI COTTIMO... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-EVAL ENTE VOLONTARIATO ANSPI LIGURIA ONLUS -C. F. 95035910108 |
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31/03/2016 |
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BIGLIETTI FERROVIARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
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11/04/2016 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
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11/04/2016 |
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BIGLIETTI A.M.T. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
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11/04/2016 |
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MARCHE DA BOLLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRIBUNALE DI GENOVA-80044550103 |
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11/04/2016 |
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BIGLIETTI AUTOSTRADALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
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11/04/2016 |
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PARCHEGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARKING- |
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11/04/2016 |
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Z31188A719 |
ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA ASSEGNARE AL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MASSIMILIANO VOLPI SAS-01982660068 |
-MASSIMILIANO VOLPI SAS-01982660068 |
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13/01/2016 - 30/06/2016 |
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FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO CONNESSI ALL’ATTIVITA’ DI GESTIONE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FERRANTE MASSIMO -03560710109 |
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10/11/2016 |
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Z081A7BD4C |
SPESA PER ACCOGLIENZA GIORNALISTI DI STAMPA NAZIONALE E INTERNAZIONALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CREATTIVANDO SRL-02191040993 |
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01/07/2016 |
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Z681A307B4 |
SPESA A FAVORE DI PUBLIKOMPASS SPA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUBLIKOMPASS S.p.A.-00847070158 |
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04/07/2016 |
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Z1C19DBAD7 |
Servizio di ospitalità alberghiera agente Luca Zingaretti - Premio... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DUETORRIHOTELS SPA-08239110151 |
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227,27 |
21/06/2015 - 22/06/2016 |
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Z8119D81BE |
Servizio di ospitalità alberghiera attore Luca Zingaretti - Premio... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DUETORRIHOTELS SPA-08239110151 |
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227,27 |
21/06/2016 - 22/06/2016 |
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ZDF1A8B961 |
SPESA PER MISSIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO "URBAN... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ventura spa-00550580260 |
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07/07/2016 |
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ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MATERIALE ELETTRICO GALLINO GABRIELLA -03013220102 |
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40,16 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MATERIALE ELETTRICO GALLINO GABRIELLA -03013220102 |
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27,05 |
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ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA SAN FRANCESCO DI NOCETI FILIPPO-01872310998 |
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18,20 |
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ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI C. SNC-00930550108 |
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16,72 |
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ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPUTER LAB - |
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37,21 |
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BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
4,50 |
01/07/2016 - 05/07/2016 |
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Z811A88E65 |
SEGNALETICA DI SICUREZZA - N. 41 CARTELLI SGANCIO DI SICUREZZA |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-VAMPA SRL-00434080107 |
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123,00 |
06/07/2016 - 10/08/2016 |
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PILE MACCHINA FOTOGRAFICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-TABACCHERIA FERRANDO SIMONA-01900750991 |
2,00 |
07/07/2016 |
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PILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-GIANNOTTI FULVIO-03419250109 |
1,80 |
09/07/2016 |
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PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
1,60 |
11/07/2016 |
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Z551A80AEB |
SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI DAL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
|
118,00 |
04/07/2016 - 10/08/2016 |
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PEDAGGIO AUTOSTRADE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
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115,33 |
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SPESE TRASFERTE ATS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
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49,10 |
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BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
24,00 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA GIOIA DI WU CHONBIN- |
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7,05 |
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ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRUTENSIL GENOVA SAS-02154150995 |
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12,30 |
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ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDIL ENOAGRARIA 90-01416310066 |
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3,28 |
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MATERIALE IDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BOREA DUE S.P.A. A SOCIO UNICO-00437410103 |
|
5,57 |
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