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ZF41BA516E |
FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI DEL POLO UNIFICATO DI PIAZZA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
85,00 |
11/11/2016 - 11/11/2017 |
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Z0D1C61BCD |
CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 -... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-rti la comunita/saba/AUXILIUM-80014990107 |
|
26.125,64 |
01/12/2016 - 31/12/2016 |
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ZEB1BE2B51 |
FORNITURA DI UN FRIGORIFERO E DI UNA LAVATRICE PER L'ALLOGGIO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOLUZIONE UFFICIO SRL-02778750246 |
|
647,98 |
17/11/2016 |
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Z651BEB2C8 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER IL MUNICIPIO LEVANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SARBA-00227660362 |
|
3.921,30 |
07/04/2017 |
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Diritti SIAE per spettacolo "Giulietta e Romeo" presso i... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIAE GENOVA-01336610587 |
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26/11/2016 - 14/12/2016 |
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ZFF1B5B9B0 |
Stampa pieghevoli per evento ART BONUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-erredi grafiche editoriali di pizzeghello attilio & c s.n.c. -03342250101 |
|
96,00 |
28/09/2016 - 06/12/2016 |
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Z1A1C5650A |
Stampa biglietti da visita uffici Direzione Cultura. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tipografia sant'anna-02246710996 |
|
990,00 |
21/11/2016 - 02/12/2016 |
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Z721C5BA81 |
Stampa n. 2500 cartoline Genovateatro. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tipografia sant'anna-02246710996 |
|
405,00 |
30/11/2016 - 05/12/2016 |
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ZD21BBE7FC |
Esecuzione intervento di asfaltatura ingresso antistante Museo di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASTER S.P.A-03825030103 |
|
15.058,70 |
02/11/2016 - 12/12/2016 |
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Z8D17C6CBF |
Stampa n. 500 cxartoline mostra Sala Dogana e n. 10 manifesti CEMUSA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tipografia sant'anna-02246710996 |
|
981,00 |
23/11/2016 - 27/12/2016 |
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Z341C7C026 |
REALIZZAZIONE MANIFESTI PER EVENTO CAPODANNO 2017. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO WIKI SRL-01633810096 |
|
4,23 |
27/12/2016 |
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ZDA1C7BECF |
REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO SULLE BOTTEGHE STORICHE GENOVESI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-XEDUM SRL-01247620998 |
|
1,00 |
27/12/2016 |
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N. 6 BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
9,00 |
27/12/2016 |
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z8e1bb1a63 |
Progetto UE Forget Heritage |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Idea Marketing-01194930333 |
-Busini Srl, Colle di Val d'Elsa (Si)-00794460527 |
|
21/12/2016 |
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Z4F1BF14C8 |
servizio di ripresa televisiva e trasmissione delle sedute del... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Telenord s.r.l.-00945590107 |
|
6.300,00 |
01/01/2017 - 30/04/2017 |
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Z3D1AA0A23 |
camera Ass. Porcile - trasferta Barcellona 11/12 luglio 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
97,00 |
13/07/2016 |
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Z891AF2309 |
trasferta ass. piazza - Ekaterinburg 9/13 luglio |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
1.338,00 |
18/08/2016 |
|
Z351B11506 |
servizio taxi per trasferta sindaco doria a roma giugno e luglio 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-soc coop securmobil-0838071003 |
|
438,90 |
05/09/2016 |
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Z711B31C2D |
trasferta ass. Piazza - Roma 12 settembre 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
367,87 |
15/09/2016 |
|
Z061A37593 |
Assegnazionedelle forniture di materiale ferramenta utensileria... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
3.094,00 |
28/12/2016 |
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zb41c517e3 |
Guide alle Madonnette dei caruggi |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ERGA SNC DI MERLI FABIO & C.-02704650106 |
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27/12/2016 |
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Z701B31CE3 |
Trasferta cons. Nicolella - Bologna 1/2 agosto 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
130,38 |
15/09/2016 |
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ZE41B4C552 |
Trasferta ass. Sibilla - Kazakistan 8/14 ottobre 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
519,09 |
15/09/2016 |
|
Z841A37593 |
Assegnazione delle forniture di materiale ferramenta utensileria... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-RAO COMMERCIALE S.R.L.-01521070993 |
|
6.000,00 |
28/12/2016 |
|
Z661B64700 |
Shuttle Milano Centrale- Milano Malpensa - ass. Sibilla - trasferta... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
10,00 |
30/10/2016 |
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ZDC1B6476E |
treno Genova Milano - Ass. Sibilla - trasferta Kazakistan 8/13 ottobre |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
20,49 |
30/10/2016 |
|
Z031B647C5 |
Pernotti ass. Sibilla - trasferta Kazakistan - 8/14 ottobre 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
363,60 |
30/10/2016 |
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ZC41B77F9D |
servizio taxi per sindaco Doria mese settembre 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-soc coop securmobil-0838071003 |
|
211,20 |
06/10/2016 |
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Z8F1BB2B53 |
trasferta ass. Piazza - Roma 17 ottobre |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
249,66 |
21/10/2016 |
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ZBF1BB2B84 |
trasferta ass. Piazza - Roma 21 settembre |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
591,66 |
21/10/2016 |
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Z271BB2BBA |
trasferta ass. Lanzone - Bari 11 ottobre 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
230,00 |
21/10/2016 |
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Z2F1BB2BEC |
trasferta ass-. Miceli - Bari 11 ottobre |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
525,70 |
21/10/2016 |
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ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
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ABBONAMENTO QUOTIDIANO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ITALIAOGGI EDITORI - ERINNE SRL-10209790152 |
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ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTUFFICIO SAS-03336080100 |
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ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRODET-01555710993 |
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DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
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|
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA PELOSO-02026330999 |
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ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRUPPO C.G.S. S.R.L.-03855190108 |
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ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULL HOUSE DI HUANG PENGYI-01401470115 |
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|
68846977B0 |
FORNITURA PELLICOLE VETRI |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-BLUE WAY LIGURIA-02323960993 |
|
3.950,00 |
28/12/2016 |
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ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cartoleria Peloso di Lanaro G.-02026330999 |
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Affidamento diretto alla Ditta Ugo Tesi della fornitura di n. 2... |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
616,00 |
28/12/2016 |
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Z1B1B8F5B4 |
Assegnazione alla Ditta BCV Impianti della fornitura di n. 3... |
Acquisizione di forniture |
01-PROCEDURA APERTA |
-BCV Impianti SRL-02014900993 |
|
1.110,00 |
28/12/2016 |
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ZE71B8F6C3 |
Assegnazione alla Ditta Pistone Girolamo della Fornitura di n. 1... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
303,28 |
28/12/2016 |
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|
ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BELLOTTI EGIDIO S.R.L.-01947550990 |
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ZCF1B8F62D |
Affidamento della Fornitura di macchinari attrezzature per le Scuole... |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
-ROSSI CARLO IND. MACCHINE DA CUCIRE MAGLIERIA STIRO-01427800998 |
|
68,33 |
28/12/2016 |
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MEDICINALI PRONTO SOCCORSO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA REALI DR. SABBIONE GIAN LUCA-02021130063 |
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ACQUISTO MATERIALE MEDICINALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA REALI DR. SABBIONE GIAN LUCA-02021130063 |
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ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.T. AZ. MOBILITA' E TRASPORTI SPA-03783930104 |
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