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Z3020AFC2E |
Abbonamento alla rivista Bibliofilia anno 2017 per la Civica... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI SRL-00395430481 |
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156,00 |
09/11/2017 - 05/12/2017 |
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ZA31BA7186 |
ZA31BA7186 FORNITURA DI MATERIALE DI TERMO-IDROSANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE S.R.L.-01521070993 |
-RAO COMMERCIALE S.R.L.-01521070993 |
2.868,85 |
28/11/2016 - 07/02/2017 |
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Z8D1BA7566 |
Z8D1BA7566 FORNITURA DI MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DEL VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GAGGERO Vivai s.s-01000890994 |
-GAGGERO Vivai s.s-01000890994 |
2.459,02 |
24/11/2016 - 20/12/2017 |
|
Z1F1BA713E |
Z1F1BA713E FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E UTENSILERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
2.526,60 |
28/11/2016 - 20/12/2017 |
|
ZB71BA7203 |
ZB71BA7203 FORNITURA DI MATERIALE DI EDILE ED ACCESSORI,ATTREZZATURE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE S.R.L.-01521070993 |
|
8.448,36 |
28/11/2016 - 09/10/2017 |
|
Z3B1C381B7 |
Restauro volumi biblioteca Berio. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALICE FERRONI -FRRMLC56H61L219G |
|
12.000,00 |
19/12/2016 - 26/01/2021 |
|
ZC9251E794 |
AGGIUDICAZIONE ALL’AZIENDA TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC A SEGUITO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO S.N.C.-03839590100 |
|
484,00 |
22/11/2018 - 31/12/2018 |
|
Z741C7E7F3 |
Consulenza di prevenzione incendi SCIA Musei Vari |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MICHELINI Ing. Maurizio - Genova-03268430109 |
|
2.600,00 |
28/01/2021 |
|
Z741C7E7F3 |
Consulenza di prevenzione incendi SCIA Musei Vari |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MICHELINI Ing. Maurizio - Genova-03268430109 |
|
2.600,00 |
28/12/2016 - 26/01/2021 |
|
Z8E11B7C5F |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE RIVOLTO A PERSONE... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS -01062310105 |
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01/12/2014 - 31/12/2014 |
|
Z52125CE40 |
DD 2015/126.9.0.- 21 ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' "GOADEV SRL... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-GOADEV S.R.L.-01817860990 |
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01/04/2015 - 31/03/2017 |
|
4711204088 |
D.D.2015-126.0.0.-15 IMPEGNO A CARICO DELL'ESERCIZIO 2015 (... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-TELECOM ITALIA S.P.A.-00488410010 |
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01/12/2014 - 30/11/2015 |
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Z59148B33A |
CIG Z59148B33A FORNITURA TONER E NASTRI STAMPANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GECAL SPA-08551090155 |
-GECAL SPA-08551090155 |
445,00 |
28/05/2015 - 19/07/2016 |
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|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
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20/07/2015 |
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|
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CARICA -01427840994. |
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20/07/2015 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta di De Benedetto Grazia - p.Iva 02802990107- |
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20/07/2015 |
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ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Genova- |
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20/07/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FABIO-01763160999 |
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20/07/2015 |
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PARCHEGGIO PER SERVIZIO ESTERNO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Parcheggio Piccapietra-00312680101 |
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20/07/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART-00418830105 |
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20/07/2015 |
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ACQUISTO CARBURANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI TONI & LUCA SNC-03149150108 |
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20/07/2015 |
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FORNITURA MANIFESTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ENNEGI TIPOLITOGRAFIA-01033100106 |
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20/07/2015 |
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ZE21558F4F |
SERVIZIO TRADUZIONI ITALIANO/INGLESE |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
-CONSORTIUM EDUCATIONAL CONSULT. DI SUZANNE BRANCIFORTE IND-BRNSNN61A62Z404D |
137,00 |
21/07/2015 |
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ZD614F111F |
STAMPA CARTELLINE PROMOZIONALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-GRAFICHE G 7 SAS DI GUZZO BRUNO-03620420103 |
250,00 |
21/07/2015 |
|
Z0114F2B0D |
REALIZZAZIONE PANNELLO IN DIBOND SPECCHIATO |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
-MORANDO VALERIA-MRNVLR73C57I480O |
1.092,00 |
21/07/2015 |
|
Z9E14FCEF2 |
ACQUISTO BIGLIETTI EXPO |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
-COOP LIGURIA - LARGO DELLE FUCINE 6 GENOVA-00103220091 |
|
21/07/2015 |
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ZDC14FBD57 |
TRASPORTO MATERIALE PRESSO EXPO 2015 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-KAISER STEFANO-KSRSFN69T18D969Z |
920,00 |
21/07/2015 |
|
ZE314E3FDD |
PARTECIPAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO DANZATORI |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
-GRUPPO DI DANZA RINASCIMENTALE LE GRATIE D'AMORE-90037370104 |
250,00 |
21/07/2015 |
|
Z72154C780 |
Condizionatori |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-DEMO SPA-01743040063 |
|
945,00 |
22/07/2015 |
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|
TIMBRI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne s.n.c. di Marco e Stefano Lanata-02723280109 |
|
385,52 |
05/06/2015 - 11/11/2015 |
|
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART-00418830105 |
|
104,70 |
05/06/2015 - 29/12/2015 |
|
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TARGHE PER CERIMONIA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARI SPORT DI FERRARI MARINA & C-03329050102 |
|
65,00 |
05/06/2015 - 09/07/2015 |
|
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CHIAVI, PICCOLA FERRAMENTA E MATERIALE ELETTRICO PER IL CORPO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CHESSA DI BASSANO VINCENZO-02271690105 |
|
12,70 |
05/06/2015 - 26/10/2015 |
|
|
CANCELLERIA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cartoleria F.lli De Magistris s.a.s. - Genova-03158240105 |
|
12,40 |
05/06/2015 - 29/12/2015 |
|
|
RICAMBI AUTO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARBARINO AUTORICAMBI SRL -03400830109 |
|
150,00 |
05/06/2015 - 30/11/2015 |
|
|
RICAMBI AUTO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.F.A.R. RICAMBI SAS-03644820106 |
|
793,00 |
05/06/2015 - 29/12/2015 |
|
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTA STADIO-02871700106 |
|
61,00 |
05/06/2015 - 11/11/2015 |
|
|
PICCOLA FERRAMENTA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AIMI FERRAMENTA SNC-02778200101 |
|
5,00 |
05/06/2015 - 09/07/2015 |
|
|
CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CASALINGHI NAVONE C & MARI G. SNC-02722040108 |
|
2,00 |
05/06/2015 - 09/07/2015 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C.Z. MERCATONE S.R.L.-01945050993 |
|
2,40 |
05/06/2015 - 09/07/2015 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DE BENEDETTO FRANCESCO-00328730106 |
|
8,00 |
05/06/2015 - 09/07/2015 |
|
|
MATERIALE PER CERIMONIA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAMPADIVINA-FRRWTR81D11D969O |
|
33,05 |
05/06/2015 - 09/07/2015 |
|
|
RICAMBI AUTO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVO PONENTE AUTOACCESSORI SNC-03159780109 |
|
6,70 |
05/06/2015 - 09/07/2015 |
|
|
BIGLIETTI BUS PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
12,00 |
05/06/2015 - 29/12/2015 |
|
|
PEDAGGI AUTOSTRADALI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
35,20 |
05/06/2015 - 06/10/2015 |
|
6334072192 |
Pannolini e pannoloni - DD 2015-146.4.0.-111 |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-S.I.L.C. SPA-00163160195 |
|
66.213,00 |
12/10/2015 - 11/10/2016 |
|
6340931DC8 |
CONTRATTO PER L' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
|
|
|
|
ZAA14F0F11 |
Spesa in occasione della giornata dedicata alla città di Genova... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROBBA SRL-00343270104 |
|
|
27/07/2015 |
|
ZC514E4290 |
Spesa in occasione della giornata dedicata alla città di Genova... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT SRL-03290500101 |
|
|
27/07/2015 |
|
ZF014F1049 |
Spesa in occasione della giornata dedicata alla città di Genova... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-FILARMONICA SESTRESE DI C. CORRADI E GHIO S.-80077960104 |
|
|
27/07/2015 |
