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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MATERIALE ELETTRICO GALLINO GABRIELLA -03013220102 |
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38,00 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPUTER LAB - |
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30,00 |
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MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carte & Fantasia-02356550992 |
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22/01/2016 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPUTERLANDIA- |
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40,00 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MGA-03871540104 |
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22/01/2016 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHEN XIANG TING- |
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2,00 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CROSA ANTONIO SNC- |
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6,00 |
22/01/2016 |
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MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.CALDERONI-01603370998 |
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22/01/2016 |
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MATERIALE CUCITO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROSSI CARLO IND. MACCHINE DA CUCIRE MAGLIERIA STIRO-01427800998 |
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22/01/2016 |
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MATERIALE LIBRARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIA MONDADORI GENOVA-00212560239 |
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22/01/2016 |
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Z76181020D |
SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER GLI OSPITI DELLA DIREZIONE MARKETING... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RISTORANTE EUROPA-00313720104 |
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22/01/2016 |
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RICAMBI AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAMAUTO RICAMBI SRL-02627590108 |
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22/01/2016 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA COLOMBOTTO ROSSO- |
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2,00 |
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ACCESSORI MOTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASCOBENE s.r.l.-01756760995 |
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22/01/2016 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART-00418830105 |
|
6,00 |
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MATERIALE CUCITO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hobby del Cucito-03310460104 |
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22/01/2016 |
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PARCHEGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Park Matitone Via di Francia- |
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22/01/2016 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART-00418830105 |
|
11,00 |
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ZAD1810130 |
SPESA PER FORNITURA PASTI PER GLI OSPITI DELLA DIREZIONE MARKETING... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AL VELIERO SNC DI ARIANNA PERES E BIAGIO PERES-03032870101 |
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22/01/2016 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unimar Service srl-02004950990 |
|
1,00 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GT AUTORICAMBI SNC-01599770995 |
|
8,00 |
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fornitura giornali mesi di luglio e agosto 2015 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'EDICOLA DI CARLO MARAGLIANO E C S.A.S.-010324490992 |
-L'EDICOLA DI CARLO MARAGLIANO E C S.A.S.-010324490992 |
|
01/07/2015 - 31/08/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
39,00 |
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ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FOTO MAURO- |
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8,00 |
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|
fornitura giornali mese di settembre 2015 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'EDICOLA DI CARLO MARAGLIANO E C. SAS-03242900102 |
-L'EDICOLA DI CARLO MARAGLIANO E C. SAS-03242900102 |
|
01/09/2015 - 30/09/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPUTERLANDIA- |
|
7,00 |
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ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO STORE sas-01448200996 |
|
9,00 |
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ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIDL ITALIA SRL-02275030233 |
|
9,00 |
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fornitura giornali mese di ottobre 2015 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'EDICOLA DI CARLO MARAGLIANO E C S.A.S.-010324490992 |
-L'EDICOLA DI CARLO MARAGLIANO E C S.A.S.-010324490992 |
|
01/10/2015 - 31/10/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IKEA ITALIA RETAIL SRL-02992760963 |
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15,00 |
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ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARI SPORT DI FERRARI MARINA & C-03329050102 |
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4,00 |
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fornitura giornali mese di novembre 2015 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'EDICOLA DI CARLO MARAGLIANO E C S.A.S.-010324490992 |
-L'EDICOLA DI CARLO MARAGLIANO E C S.A.S.-010324490992 |
|
01/10/2015 - 31/10/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA GIOIA DI WU CHONBIN- |
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8,00 |
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fornitura giornali mese di dicembre 2015 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'EDICOLA DI CARLO MARAGLIANO E C S.A.S.-010324490992 |
-L'EDICOLA DI CARLO MARAGLIANO E C S.A.S.-010324490992 |
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01/12/2015 - 31/12/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE DI MERCERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NONSOLOBOTTONI DI CELESIA TIZIANA-01380060994 |
|
12,00 |
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ZCC18101B3 |
SPESA PER FORNITURA DI PASTI PER GLI OSPITI DELLA DIREZIONE MARKETING... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOUL KITCHEN IL RISTORANTE SNC-02125730990 |
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22/01/2016 |
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ACQUISTO LUBRIFICANTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA RICAMBI SRL-02155410992 |
|
34,00 |
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ACQUISTO LUBRIFICANTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA RICAMBI SRL-02155410992 |
|
30,00 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA DI REPETTO LUCA-01900090992 |
|
1,00 |
|
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Z161765CF2 |
fornitura attrezzature per centro video (ufficio stampa) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIDEO ESSE SRL-01662960069 |
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09/12/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA TERMOLIGURE -03566130104 |
|
50,00 |
|
|
Z3615B9B31 |
PROGETTO LIGURIA HERITAGE - CUP G31B1500034009. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONTI FABRIZIO -CNTFRZ68B14I480Z |
|
1,56 |
24/08/2015 - 11/09/2015 |
|
Z9F15B9B0F |
PROGETTO LIGURIA HERITAGE - CUP G31B1500034009. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
- MICCO ELIO - PROFESSIONISTA-MCCLEI58L05D969M |
|
7.550,00 |
24/08/2015 - 26/04/2017 |
|
Z7015B9B23 |
PROGETTO LIGURIA HERITAGE - CUP G31B1500034009. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ISTITUTO ITALIANO ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE-00849720198 |
|
10,60 |
24/08/2015 - 17/09/2015 |
|
Z8E1735176 |
SPESA PER SERVIZI DI RISTORAZIONE PER ACCOGLIENZA OSPITI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
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22/01/2016 |
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FORNITURA BATTERIE PER UFF. STAMPA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXPERT CROVETTO ACG SRL UNIPERSONALE-02255940104 |
-EXPERT CROVETTO ACG SRL UNIPERSONALE-02255940104 |
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03/12/2015 |
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FORNITURA CANCELLERIA PER UFF. STAMPA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAMPETTO 1963 SRL- 02288770999 |
-CAMPETTO 1963 SRL- 02288770999 |
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22/12/2015 |
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ZF615D0ID4 |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER LA LEGATORIA ARTIGIANALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMA GROUP SRL-03472570104 |
|
1.600,00 |
31/08/2015 - 15/01/2016 |
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acquisto 5 biglietti AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
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14/12/2015 |
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Z4815BF362 |
Fornitura e posa in opera presso la Biblioteca Berio di nr. 1 vetro. |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-VETRERIA MURGANTI ITALO DI MURGANTI GIOVANNI-MRGGNN65L22D969P |
|
900,00 |
31/08/2015 - 09/03/2017 |
