|
ZC1172E892 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALEDEGLI... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIME S.R.L.-01012980106 |
|
|
17/11/2015 |
|
Z301768936 |
FORNITURA E INTERVENTI TECNICI SU IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SISTEMI E INTEGRAZIONI S.R.L.-01713550992 |
|
316,90 |
11/12/2015 - 17/03/2016 |
|
Z6F17878A9 |
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DIFFERENZIAMOLI BENE". |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
|
2.254,10 |
11/12/2015 - 15/02/2016 |
|
Z6417878D2 |
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DIFFERENZIAMOLI BENE". |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE ALVERDE-95160020103 |
|
130,00 |
|
|
Z0E17878FD |
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DIFFERENZIAMOLI BENE". |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS. DI PROM. SOC. SC'ART!-02189970995 |
|
106,56 |
11/12/2015 - 11/02/2016 |
|
Z501787921 |
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DIFFERENZIAMOLI BENE". |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS-95055630107 |
|
130,00 |
11/12/2015 - 20/10/2016 |
|
ZD7178793D |
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DIFFERENZIAMOLI BENE". |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS.CULT.MATERMAGNA-95166300103 |
|
260,00 |
11/12/2015 - 26/05/2016 |
|
Z3C177F833 |
ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI N. 2... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VETRERIA SQUILLANTE DI ANTONELLO SQUILLANTE IND.-SQLNNL65L24D969G |
|
5.472,00 |
14/12/2015 - 16/03/2016 |
|
Z5717A372B |
ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MARELLI PAOLA IND.-MRLPLA59R44D969W |
|
2.650,00 |
17/12/2015 - 07/10/2016 |
|
ZA617A1D66 |
ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI INERENTI IL COMPLETAMENTO DELL'... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA-00082630435 |
|
3.067,59 |
17/12/2015 - 16/06/2016 |
|
ZF317A1C95 |
ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI INERENTI IL COMPLETAMENTO DELL'... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAMP ARREDO SRL-03079920264 |
|
16.632,00 |
17/12/2015 - 16/06/2016 |
|
|
determina dirigenziale n°38 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'EDICOLA DI CARLO MARAGLIANO E C S.A.S.-010324490992 |
|
|
27/01/2016 |
|
|
determina dirigenziale n°19 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
|
27/01/2016 |
|
|
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 21 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-A.M.P. DI PAGANI ARMANDO-00148900103 |
|
27/01/2016 |
|
|
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 21 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-A.M.P. DI PAGANI ARMANDO-00148900103 |
|
27/01/2016 |
|
Z8B173267E |
PROGETTO LIGURIA HERITAGE ASSEGNAZIONE DELLALLESTIMENTO DELLA SALA... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-TECNOARTE GENOVA S.N.C. CANNAS MARTINA-02356490991 |
|
20.550,00 |
21/12/2015 - 08/04/2016 |
|
Z0B17D5D38 |
ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
|
90,00 |
|
|
ZD4177F702 |
COMPLETAMENTO DELL'ALLESTIMENTO ILLUMINOTECNICO DELL'... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MECI SRL-01086070990 |
|
1.037,06 |
21/12/2015 - 12/02/2016 |
|
Z43177F725 |
COMPLETAMENTO DELL'ALLESTIMENTO ILLUMINOTECNICO DELL'... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMOLI FERRARI & C. SPA-00123060030 |
|
304,81 |
21/12/2015 - 12/02/2016 |
|
ZEC17B06FD |
AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PULIRELLA SOC.COOP SOCIALE A R.L.-03302130103 |
|
525,00 |
|
|
Z6417B0797 |
AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PULIRELLA SOC.COOP SOCIALE A R.L.-03302130103 |
|
2,26 |
21/12/2015 - 22/02/2016 |
|
ZEC1771BF8 |
FORNITURA E REALIZZAZIONE PRESSO IL MUSEO DI VILLA CROCE DI UN NUOVO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CANTU' ARREDA S.R.L.-02307450136 |
|
7,40 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta e Colori Marsala snc p.Iva 02774020107- |
|
8,00 |
08/09/2015 - 27/10/2015 |
|
Z5517BE318 |
ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI INERENTI IL RIPRISTINO DELLE PERSIANE DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNO ARTE S.N.C. DI LUCA CANNAS E ANDREA ORLANDO-02356490991 |
|
6.147,54 |
22/12/2015 - 23/06/2016 |
|
Z3016F27D9 |
ASSEGNAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-SIEM DI GREMO SANDRO-GRMSDR63T03L219N |
|
24.900,00 |
22/12/2015 - 12/05/2016 |
|
|
ACQUISTO MATERIALI DI INCISORIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
3,00 |
|
|
ZA617CA387 |
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO DEL PERCORSO MUSEALE PRESSO I... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MARELLI PAOLA GRAFICA-COMUNICAZIONE-MRLPLA59R44D969W |
|
4,00 |
24/12/2015 - 15/07/2016 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CROSA ANTONIO S.N.C.-02570180105 |
|
3,00 |
|
|
|
ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MERCATONE UNO M. BUSINESS SRL-09561521007 |
|
16,00 |
|
|
Z7817CA3E0 |
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO ILLUMINOTECNICO DELLE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMOTIONS S.N.C. DI ANDREA MOCELLIN E SIMONE RIVERA-01715000996 |
|
1.791,75 |
30/12/2015 - 20/07/2016 |
|
|
ACQUISTO MATERIALI DI INCISORIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA G. LANATA INCISORIA GENOVESE-01349050995 |
|
16,00 |
|
|
Z0717D08CD |
PROGETTO LIGURIA HERITAGE REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DIDATTICHE E DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
398,99 |
29/12/2015 - 07/03/2016 |
|
Z4A17D0936 |
PROGETTO LIGURIA HERITAGE REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DIDATTICHE E DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ISTITUTO ITALIANO ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE-00849720198 |
|
270,49 |
29/12/2015 - 11/02/2016 |
|
Z1417D3C59 |
INTERVENTO DI RESTAURO DELL'OPERA DI GIANNI COLOMBO "SPAZIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COSTA AURELIA-CSTRLA63B54D969L |
|
350,00 |
30/12/2015 - 22/02/2016 |
|
Z6C17A8E35 |
Servizio di riparazione di un cancello del parco di Villa Durazzo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P&G control, Genova.- |
|
350,00 |
29/12/2015 - 22/01/2016 |
|
ZCB17ACA21 |
Realizzazione di eventi per CApodanno 2016, Genova. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ass.ne Culturale "Arti, luoghi e visioni", Genova-95177980109 |
|
29.281,00 |
29/12/2015 - 01/01/2016 |
|
Z9E180F357 |
SPESA PER STAMPATI PER TRASFERTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BICI PROMOZIONI E REGALI SRL-03400150102 |
|
|
27/01/2016 |
|
ZEA17CA33A |
ACQUISIZIONE DELLA COLLEZIONE DI COLEOTTERI MAZUR PER IL MUSEO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SLAWOMIR MAZUR - città WARSZAWA- |
|
2.000,00 |
29/12/2015 - 06/04/2016 |
|
ZC717A3CD8 |
ACQUISTO DI DPI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-PROTEGO SRL-01675470478 |
|
1.265,16 |
|
|
Z8415BE529 |
RIPRISTINO CARRELLO COMPATTABILE C/O BIBLIOTECA CENTRO DOCUMENTAZIONE. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TEAM SRL-01079680995 |
|
245,00 |
19/08/2015 - 20/10/2015 |
|
Z391541175 |
Acquisto Mediaplayer per Museo Castello D'Albertis |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMMETRE INFORMATICA DI MATTIA PILATO & C. SAS-01145240998 |
|
70,00 |
08/07/2015 - 10/08/2015 |
|
Z37156D2DB |
Condizionatore d'aria. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMOLI FERRARI & C. SPA-00123060030 |
|
418,00 |
16/07/2015 - 06/08/2015 |
|
Z95157C6D6 |
Acquisto materiale vario per ferramenta. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Prefabbricati Foco F. lli Bisio S.r.l.-00325970101 |
|
45,00 |
22/07/2015 - 05/08/2015 |
|
6351768CC2 |
SPRAR - PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SOC. COOP. SOCIALE SABA-01062310105 |
|
|
01/07/2015 - 31/12/2015 |
|
6460923A51 |
CSF - CONTRATTO SPECIFICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-CONSORZIO AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -03486790102 |
|
|
01/11/2016 - 30/11/2016 |
|
64859528E7 |
CSF - CONTRATTO SPECIFICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-CONSORZIO AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -03486790102 |
|
|
01/12/2015 - 31/12/2015 |
|
Z0516333FB |
CODICE D' ARGENTO - AFFIDAMENTO DELSERVIO DI ORGANIZZAZIONE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGORA' CONSORZIO SOCIALE SOC. COOP. R.L.-03486790102 |
|
5.000,00 |
01/10/2015 - 31/10/2015 |
|
6351772013 |
SPRAR - PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA E... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SOC. COOP. SOCIALE SABA-01062310105 |
|
|
01/07/2015 - 31/12/2015 |
|
6459115650 |
SIAF -SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER L'AUTONOMIA E... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGORA' C.F.03486790102 +LA COMUNITA C.F. 01124610104+L'AURORA C.F. 01999090994+ CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS (DA UDI) C.F. 95060250107 +CENTRO DI SOLIDARIETA' C.F. 95080550106+ IL BISCIONE C.F. 95003340106+ IL MELOGRANO C.F. 01485320996+COOPS |
|
38.330,17 |
01/11/2015 - 30/11/2015 |
|
64859127E5 |
SIAF -SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER L'AUTONOMIA E... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
AGORA' C.F.03486790102 +LA COMUNITA C.F. 01124610104+L'AURORA C.F. 01999090994+ CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS (DA UDI) C.F. 95060250107 +CENTRO DI SOLIDARIETA' C.F. 95080550106+ IL BISCIONE C.F. 95003340106+ IL MELOGRANO C.F. 01485320996+COOPS |
38.316,82 |
01/12/2015 - 31/12/2015 |
