|
Z9210F4E94 |
CUFFIE TELEFONICHE PER IL COA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LONGWAVE SRL -01922820350 |
-LONGWAVE SRL -01922820350 |
2.531,25 |
13/10/2014 - 30/10/2014 |
|
Z56115F430 |
REALIZZAZIONE SPAZIO FRONT OFFICE PER UFFICIO PARCHEGGI DISABILI E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIME S.R.L.-01012980106 |
|
718,00 |
|
|
Z9E10AD1C3 |
ADESIVI PER VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO PER IL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALGRAPHY SRL-03341540106 |
|
364,00 |
30/10/2014 - 30/11/2014 |
|
ZEB11090A1 |
DISTRUGGI DOCUMENTI PROFESSIONALI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SYSTEMAX ITALY S.R.L.-08376630151 |
-SYSTEMAX ITALY S.R.L.-08376630151 |
386,25 |
30/10/2014 |
|
Z1810FBCD8 |
RIPARAZIONE STAMPANTI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI MARIO -00923770101 |
-ARIONI MARIO -00923770101 |
605,70 |
23/10/2014 - 18/11/2014 |
|
Z301161516 |
NASTRO PER SEGNALETICA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMBY ITALIA SRL-01897710982 |
-COMBY ITALIA SRL-01897710982 |
1.325,00 |
30/10/2014 - 03/11/2014 |
|
Z24116051B |
RIPARAZIONE ANTENNA RADIO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELECTRONIC SERVICE -02636030104 |
|
398,00 |
04/11/2014 |
|
ZA31184D61 |
CANONE PONTE RADIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TESORERIA PROV.STATO VITERBO-00950501007 |
-TESORERIA PROV.STATO VITERBO-00950501007 |
2.083,09 |
10/11/2014 |
|
Z8C10CBEFD |
MANUTENZIONE PROGRAMMA VERBATEL DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
1.062,50 |
10/11/2014 |
|
ZEE0FEE0A7 |
126.9 N.47 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER IDENTITA' IN... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTECOM S.P.A. - 05838841004 |
|
14,60 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
ZC8118E48A |
AGENDE E CALENDARI 2015 DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Errebian Spa-05883740481 |
|
256,05 |
17/11/2014 |
|
Z6C119E232 |
Ausili per alunni disabili |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL-02372010351 |
|
18.656,00 |
19/12/2014 - 19/12/2015 |
|
ZAE1126585 |
Acquisto Parti di ricambio per rete stazioni meteo installata nel... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
15/12/2014 |
|
Z1C10EDF5B |
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA PER L’ALLESTIMENTO DI UN... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROMO.COM.Srl -02860520960 |
|
6.198,00 |
15/12/2014 - 31/12/2014 |
|
ZC011219F9 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 (IVA 22% INCLUSA) A FAVORE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
|
16/12/2014 - 31/12/2014 |
|
Z1811E06F9 |
SPESA PER PROGRAMMA DI ATTIVITA' CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANISSIMO-01818000992 |
|
1.635,00 |
16/12/2014 |
|
Z1611DA077 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 125 C.11 DEL D.LGS 163/2006 ALL’... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fondazione Genova Liguria – Film Commission -01884290998 |
-Fondazione Genova Liguria – Film Commission -01884290998 |
|
16/12/2014 - 31/12/2014 |
|
Z5A11DA125 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 125 C.11 DEL D.LGS 163/2006 ALL’... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
16/12/2014 - 31/12/2014 |
|
Z4D11E7071 |
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) E LETTERA C)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fondazione CIMA -01503290098 |
-Fondazione CIMA -01503290098 |
|
16/12/2014 - 31/12/2014 |
|
Z1011C5F37 |
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLE FORNITURE DI ACCESSORI PER I VOLONTARI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MERCOLEDISANTO RESCUE AND ADVENTURE SRL . 06645730729-06645730729 |
|
|
16/12/2014 - 31/12/2014 |
|
Z0111A4E9F |
ETILO PRECURSORI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RECOM INDUSTRIALE SRL-03618890101 |
-RECOM INDUSTRIALE SRL-03618890101 |
2.750,00 |
21/11/2014 - 13/02/2015 |
|
Z1B11AEBA4 |
RICAMBI PER RADIO RICETRASMITTENTI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SISTEL DATA -01327770127 |
|
4.049,20 |
21/11/2014 |
|
Z0611B85CC |
LAVAGGIO VEICOLI DISLOCATI NEL LEVANTE PER IL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALIMONDA CAR WASH SRL-02003490998 |
-ALIMONDA CAR WASH SRL-02003490998 |
614,75 |
|
|
ZE111B85FF |
LAVAGGIO VEICOLI DISLOCATI NEL PONENTE PER IL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCIUTTI LUISELLA IND.-SCTLLL62P64D969K |
-SCIUTTI LUISELLA IND.-SCTLLL62P64D969K |
614,75 |
16/12/2014 |
|
Z3F11B913D |
LAVAGGIO DIVISE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCADIA SRL-03783270105 |
-ARCADIA SRL-03783270105 |
1.229,51 |
21/11/2014 |
|
ZAD11A1608 |
RIPARAZIONE STAMPANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI MARIO -00923770101 |
-ARIONI MARIO -00923770101 |
197,00 |
04/12/2014 |
|
Z5711DD934 |
ACQUISTO RICETRASMITTENTI PORTATILI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELECTRONIC SERVICE -02636030104 |
|
5.358,40 |
09/12/2014 |
|
4970317357 |
CABLAGGIO RETE TRASMISSIONE DATI DISTRETTO 6 DEL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-DIME SRL-01012980106 |
1.011,08 |
10/12/2014 |
|
Z75511E64AC |
RICAMBI PER RADIO RICETRASMITTENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SISTEL DATA -01327770127 |
|
2.529,67 |
21/11/2014 |
|
Z210DE70B7 |
MIGLIORAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SPOGLIAOIO MASCHILE MATITONE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.IM. SPA-03288300100 |
-SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.IM. SPA-03288300100 |
586,00 |
|
|
5689220CDA |
PAGAMENTO FATT PER PUBBLICITA' LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLASSPI SPA-09864610150 |
|
650,00 |
17/12/2014 |
|
56647256F2 - 5664746846 |
PAGAMENTO FATT PER PUBBLICITA' LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLASSPI SPA-09864610150 |
|
650,00 |
17/12/2014 |
|
585283B05 |
PAGAMENTO FATT PER PUBBLICITA' LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUBLIKOMPASS SPA-00847070158 |
|
199,00 |
17/12/2014 |
|
58799120E2 / 5879927D3F |
PAGAMENTO FATT PER PUBBLICITA' LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A. MANZONI &C. SPA-04705810150 |
|
780,00 |
17/12/2014 |
|
5689220CDA |
PAGAMENTO FATT PER PUBBLICITA' LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCUS MULTIMEDIA SRL-01596550135 |
|
816,00 |
17/12/2014 |
|
585283B05 |
PAGAMENTO FATT PER PUBBLICITA' LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A. MANZONI &C. SPA-04705810150 |
|
780,00 |
17/12/2014 |
|
585283B05 |
PAGAMENTO FATT PER PUBBLICITA' LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLASSPI SPA-09864610150 |
|
600,00 |
17/12/2014 |
|
59423652BA / 5947864CA2 |
PAGAMENTO FATT PER PUBBLICITA' LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A. MANZONI &C. SPA-04705810150 |
|
780,00 |
17/12/2014 |
|
58799120E2 / 5879927D3F |
PAGAMENTO FATT PER PUBBLICITA' LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLASSPI SPA-09864610150 |
|
600,00 |
17/12/2014 |
|
58799120E2 / 5879927D3F |
PAGAMENTO FATT PER PUBBLICITA' LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUBLIKOMPASS SPA-00847070158 |
|
199,00 |
17/12/2014 |
|
59423652BA / 5947864CA2 |
PAGAMENTO FATT PER PUBBLICITA' LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL SOLE 24 ORE SPA-00777910159 |
|
637,00 |
17/12/2014 |
|
58799120E2 / 5879927D3F |
PAGAMENTO FATT PER PUBBLICITA' LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLASSPI SPA-09864610150 |
|
400,00 |
17/12/2014 |
|
5689220CDA |
PAGAMENTO FATT PER PUBBLICITA' LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUBLIKOMPASS SPA-00847070158 |
|
151,00 |
17/12/2014 |
|
59423652BA / 5947864CA2 |
PAGAMENTO FATT PER PUBBLICITA' LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUBLIKOMPASS SPA-00847070158 |
|
1,40 |
17/12/2014 |
|
586411766E |
PAGAMENTO FATT PER PUBBLICITA' LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL SOLE 24 ORE SPA-00777910159 |
|
750,00 |
17/12/2014 |
|
ZF3122CCD6 |
REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 53, COMMA 5 DEL CIVICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fiera di Genova - SpA-00271880106 |
-Fiera di Genova - SpA-00271880106 |
|
17/12/2014 - 31/12/2014 |
|
57238996E0 |
57238996E0 - UGO TESI (benf. 3345) ORDINE DI MATERIALE DI CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
901,00 |
17/12/2014 - 29/01/2015 |
|
|
SPESE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
41,00 |
17/12/2014 |
|
|
SPESE UFFICIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
40,00 |
17/12/2014 |
|
|
SPESE UFFICIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
198,00 |
17/12/2014 |
