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ZE71134D91 |
SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI CRISTALLI E PLEXIGLASS... |
Acquisizione di forniture |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
-VETRERIA MURGANTI ITALO -02007050996 |
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1.639,00 |
18/12/2014 |
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REGISTRO CONTABILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LO SCAGNO SAS-02903780100 |
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16,00 |
10/12/2014 |
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PILE MACCHINA FOTOGRAFICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-TABACCHERIA FERRANDO SIMONA-01900750991 |
1,00 |
03/12/2014 |
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CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GROSS UFFICIO S.N.C. -01289180992 |
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16,00 |
26/11/2014 |
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SACCHETTI PATTUMIERA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ACQUA & SAPONE GRUPPO SYNERGO SRL-04130730288 |
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2,00 |
18/11/2014 |
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PARCHEGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-APCOA PARKING ITALIA-01176050217 |
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5,00 |
17/11/2014 |
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DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
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4,00 |
26/11/2014 |
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LAMPADE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SACCHI GIUSEPPE SPA-00689730133 |
|
47,00 |
02/12/2014 |
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LAMPADE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SACCHI GIUSEPPE SPA-00689730133 |
|
47,00 |
02/12/2014 |
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LAMPADE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SACCHI GIUSEPPE SPA-00689730133 |
|
47,00 |
02/12/2014 |
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PARCHEGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AUTOPARK PICCAPIETRA SPA-00312680101 |
4,00 |
18/11/2014 |
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MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
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8,00 |
25/11/2014 |
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PILE MACCHINA FOTOGRAFICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA FERRANDO SIMONA-01900750991 |
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1,00 |
17/10/2014 |
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INCHIOSTRO TIMBRO MANIFESTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
31,00 |
03/12/2014 |
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INCHIOSTRO TIMBRO MANIFESTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
20,00 |
03/12/2014 |
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BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
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22,00 |
11/12/2014 |
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MATERIALE ANTI INFORTUNISTICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FORTUNA SAS-03321250106 |
|
42,00 |
25/09/2014 |
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Z7311EE0A7 |
RICOLLOCAZIONE D'UFFICIO DI LETTINI E ALTRI ORNAMENTI FOSSE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-D'AVOLIO MARMI-02962610107 |
|
4,88 |
18/12/2014 |
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Z500F61CEA |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA NUOVA NEON FINETTI S.N.C. DELLA FORNITURA DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA NEON FINETTI S.N.C.-03146520105 |
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28/05/2014 - 31/12/2014 |
|
ZA51110568B |
IMPEGNO DI EURO 1.178,03 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TONER PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Gecal-00913110961 |
-Gecal-00913110961 |
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20/10/2014 - 31/12/2014 |
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SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA CARRELLO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DAVI' GOMME SNC-03404480109 |
|
15,00 |
16/10/2014 |
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ZCA11C5F58 |
INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL MUNICIPIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUSER PROVINCIALE GENOVA-C.F.95028430106 |
-AUSER PROVINCIALE GENOVA-C.F.95028430106 |
600,00 |
01/11/2014 - 31/12/2014 |
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Z781075519 |
Z781075519 ACQUISTO TONER PER UFFICI DI ANAGRAFE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GECAL SPA-08551090155 |
-GECAL SPA-08551090155 |
359,00 |
12/08/2014 - 25/11/2014 |
|
Z030FFA90F |
IMPEGNO DI SOMMA PER LA FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI NECESSARI PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tipografia nicoloso snc-03839590100 |
-tipografia nicoloso snc-03839590100 |
400,00 |
17/07/2014 - 31/12/2014 |
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Z081198B6F |
Z081198B6F ACQUISTO DEUMIDIFICATORE E VENTILATORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEMO ELETTROFORNITURE SPA -01743040063 |
-DEMO ELETTROFORNITURE SPA -01743040063 |
358,00 |
18/11/2014 - 16/12/2014 |
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Z5211DB976 |
INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL MUNICIPIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUSER PROVINCIALE GENOVA-C.F.95028430106 |
-AUSER PROVINCIALE GENOVA-C.F.95028430106 |
500,00 |
19/12/2014 |
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Z1711F01B4 |
SPESA NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO "URBAN EMPHATY" |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA-00754150100 |
|
4.180,00 |
19/12/2014 |
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ZF512543D1 |
ZF512543D1 ACQUISTO PLASTIFICATRICE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ugo tesi s.r.l.-00272980103 |
-ugo tesi s.r.l.-00272980103 |
98,00 |
17/12/2014 - 29/01/2015 |
|
ZF911DAE97 |
INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL MUNICIPIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.C.BAMBU-C.F.95140920109 |
-A.C.BAMBU-C.F.95140920109 |
300,00 |
09/12/2014 - 31/12/2014 |
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CIG Z0C0F07801 |
IMPEGNO DI EURO 303,00 (IVA AL 10% INCLUSA) PER LA REALIZZAZIONE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CATERING PIU' S.R.L.-01630370995 |
|
275,00 |
06/05/2014 - 31/12/2014 |
|
ZC011CB1F3 |
STAMPA CALENDARIO 2015 DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA GIUSEPPE LANG ARTI GRAFICHE SRL-00261910103 |
-DITTA GIUSEPPE LANG ARTI GRAFICHE SRL-00261910103 |
3.100,00 |
28/11/2014 |
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Z1E11CB268 |
RILEGATURA CON CORDONERIA CALENDARIO 2015 DEL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PASSAMANERIE MELE SRL-07500031005 |
-PASSAMANERIE MELE SRL-07500031005 |
887,50 |
28/11/2014 |
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PILE MACCHINA FOTOGRAFICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA FERRANDO SIMONA-01900750991 |
|
3,00 |
19/09/2014 |
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DUPLICATO CHIAVE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
|
1,00 |
30/10/2014 |
|
CIG ZC511EFAAD |
IMPEGNO DI EURO 107,21 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI TONER PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Gecal-00913110961 |
-Gecal-00913110961 |
87,00 |
20/10/2014 - 31/12/2014 |
|
ZAF11DB131 |
INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL MUNICIPIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.C.BAMBU-C.F.95140920109 |
-A.C.BAMBU-C.F.95140920109 |
200,00 |
09/12/2014 - 31/12/2014 |
|
ZAA11CB2E2 |
STAMPA VOLANTINI PER CALENDARIO 2015 DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARO WALTER IND.-01324950995 |
-FERRARO WALTER IND.-01324950995 |
201,70 |
28/11/2014 |
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CIG Z1810E92C8 |
IMPEGNO DI SOMMA PER LA FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI NECESSARI PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tipografia nicoloso snc-03839590100 |
-tipografia nicoloso snc-03839590100 |
163,00 |
19/12/2014 |
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PILE MACCHINA FOTOGRAFICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHI RIVENDITA 66 TRAVERSO A -01696820990 |
|
4,00 |
21/10/2014 |
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ZBE11DB441 |
INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL MUNICIPIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.S.D. SET DANZA-C.F.95077550101 |
-A.S.D. SET DANZA-C.F.95077550101 |
500,00 |
09/12/2014 - 31/12/2014 |
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TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne S.n.c.-02723280109 |
|
10,00 |
29/10/2014 |
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CIG ZFA111D15D |
IMPEGNO DI EURO 350,00 IVA INCLUSA PER LA FORNITURA DI PORTACHIAVI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARI SPORT-03329050102 |
|
286,00 |
19/12/2014 - 31/12/2014 |
|
ZD811EEC30 |
INIZIATIVE ORGANIZZATE NEL MUNICIPIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.S.D. SET DANZA-C.F.95077550101 |
-A.S.D. SET DANZA-C.F.95077550101 |
932,00 |
15/12/2014 - 31/12/2014 |
|
|
CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-carrefour express-12002340151 |
|
6,00 |
06/11/2014 |
|
Z0511399EB |
Progetto europeo MEDSEATIES - cena per Steering Commitee |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.I. Beach di Traverso-0210954099 |
|
545,00 |
23/09/2014 |
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MATERIALE PRONTO SOCCORSO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-carrefour express-12002340151 |
|
2,00 |
23/10/2014 |
|
|
BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
90,00 |
13/11/2014 |
|
Z261191ED8 |
Progetto europeo WEEENMODELS - servizio prenotazione biglietto aereo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.- |
|
525,00 |
17/11/2014 - 19/11/2014 |
|
ZD611F73EF |
ULTERIORE IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA SOGEA DI AMBRA F. &C. S.N... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
14.754,09 |
19/12/2014 |
|
CIG Z221054FC3 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VESPA CENTER S.N.C.. PER LA FORNITURA DI N. 1... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-vespa center brinzo g.& snc-02716980103 |
|
12.786,00 |
11/09/2014 - 31/12/2014 |
