|
Z460FD5E2B |
INTERVENTI COMPLETAMENTO CICLO DI RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCH. GIAMPIERO BUFFONI-BFFGPR55T23D969G |
|
8.500,00 |
17/07/2014 - 16/02/2015 |
|
Z3E1016959 |
INTERVENTO MANUTENTIVO COPERTURA DEL MERCATO DI TERRALBA.NOLEGGIO A... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VERNAZZA AUTOGRU SRL-01023480096 |
-VERNAZZA AUTOGRU SRL-01023480096 |
490,00 |
01/10/2014 |
|
ZBD1141702 |
incarico all' Ing. Andrea Pepe per la progettazione esecutiva... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
5.720,00 |
30/12/2014 |
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Z151153811 |
Conferimento incarico geom. Augusto Ponchia per consulenza tecnica di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1.000,00 |
30/12/2014 |
|
Z5311A95BF |
Incarico all'ing. Gianni Paese riguardante la redazione di una... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
728,00 |
11/11/2014 |
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ZEB11C3A28 |
incarico all’Arch. Luca di Donna per il Coordinamento della... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
4.794,00 |
27/05/2014 - 30/12/2014 |
|
Z2512471D2 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCA GENOVA S.r.l.-03413190103 |
|
31.044,00 |
30/12/2014 |
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Z651273E25 |
Progetto europeo Very school Spese viaggio - NOVEMBRE 2014 - Agenzia... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
764,00 |
30/11/2014 |
|
Z561046A9F |
LAVORI RIGUARDANTI IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA TEA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ING. ALBERTO PIZZIRANI-PZZLRT63C09D969C |
|
11.000,00 |
23/07/2014 - 31/12/2015 |
|
Z131024912 |
Affidamento ai sensi art.125,comma 11,D.Lgs.163/2006,di una campagna... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRO.MO.GEO S.R.L.-06702740017 |
|
15.048,00 |
21/07/2014 - 04/08/2014 |
|
ZD0121F290 |
ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI ALLA PROMOZIONE DELLA CITTA' |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIRMA SRL-02295180109 |
|
5.000,00 |
31/12/2014 |
|
ZB212665A0 |
ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI ALLA PROMOZIONE DELLA CITTA' |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-PERSONAL MEDIA ADVISORING SRL-10103090014 |
|
|
31/12/2014 |
|
Z4912664C7 |
ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI ALLA PROMOZIONE DELLA CITTA' |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-TRIPADVISOR- |
|
5.000,00 |
31/12/2014 |
|
|
acquisto libri |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIUFFRE' EDITORE SPA-00829840156 |
|
150,00 |
25/09/2014 - 07/11/2014 |
|
|
Acuisto biglietti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
3,00 |
09/07/2014 |
|
|
Acquisto dispositivi meditici per cassetta di pronto soccorso |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA UNIVERSALE SNC-01427420995 |
|
4,00 |
09/07/2014 |
|
|
Duplicato chiavi ufficio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
1,00 |
16/09/2014 |
|
ZF41056707 |
Affidamento alla Schindler s.p.a. per la fornitura ed installazione... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCHINDLER SPA-00842990152 |
-SCHINDLER SPA-00842990152 |
950,00 |
08/08/2014 |
|
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Acquisto biglietti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
3,00 |
24/09/2014 |
|
|
Acquisto biglietti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
1,00 |
25/09/2014 |
|
|
Acquisto biglietti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
1,00 |
26/09/2014 |
|
|
Acquisto biglietti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
1,00 |
24/10/2014 |
|
|
Acquisto biglietti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
3,00 |
31/10/2014 |
|
|
Acquisto guanti in latticr |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRODET-01555710993 |
|
4,00 |
19/11/2014 |
|
|
Acquisto bigletti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
6,00 |
27/11/2014 |
|
|
Acquisto biglietti bus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
3,00 |
15/12/2014 |
|
Z890C65C1B |
Realizzazione edificio scolastico in piazza delle Erbe,nell'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GEOM. ANDREA POTENZA-PTNNDR80D05D969N |
-GEOM. ANDREA POTENZA-PTNNDR80D05D969N |
2.300,00 |
05/08/2014 - 03/11/2014 |
|
|
Acquisto calendari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GROSS'UFFICIO snc-01289180992 |
|
4,00 |
16/12/2014 |
|
|
Acquisto materiale vario di cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Much More Casa Smile s.r.l.-02256470994 |
|
6,00 |
16/12/2014 |
|
|
Acquisto materiale di cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cartoleria Peloso di Lanaro G.-02026330999 |
|
4,00 |
16/12/2014 |
|
|
Acquisto carta per fotocopie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GROSS'UFFICIO snc-01289180992 |
|
50,00 |
17/12/2014 |
|
|
Acquisto cartucce toner |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eco Store Kairos s.a.s-01448200996 |
|
49,00 |
17/12/2014 |
|
Z1510564C5 |
Realizzazione edificio scolastico piazza delle Erbe,nell'ambito... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCH. ANNALISA PARA-PRANLS71R43D969O |
-ARCH. ANNALISA PARA-PRANLS71R43D969O |
1.800,00 |
25/07/2014 - 31/01/2015 |
|
Z3111DB578 |
Abbonamento on line "Leggi d'Italia" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Wolters Kluwer Italia s.r.l.-10209790152 |
|
2,28 |
04/12/2014 - 15/12/2014 |
|
Z1C121EE2B |
Abbonamento banche dati on line "Public Utilities" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
|
103,00 |
20/11/2014 - 18/12/2014 |
|
Z88121EDDD |
Abbonamento banche dati on line "Appalti & Contratti" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
|
262,00 |
20/11/2014 - 18/12/2014 |
|
|
Acquisto carta per fotocopie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GROSS'UFFICIO snc-01289180992 |
|
45,00 |
18/12/2014 |
|
|
Acquisto carta per fotocopi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GROSS'UFFICIO snc-01289180992 |
|
43,00 |
21/12/2014 |
|
|
Acquisto carta per fotocopie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GROSS'UFFICIO snc-01289180992 |
|
42,00 |
22/12/2014 |
|
Z3E121EC8C |
Abbonamento al quotidiano digitale "Il Sole 24 Ore" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL SOLE 24 ORE SPA-00777910159 |
|
187,00 |
03/12/2014 |
|
|
Acquisto libri |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Libreria Giuridica di A. Terenghi-03747760100 |
|
454,00 |
22/12/2014 - 29/12/2014 |
|
|
Acquisto cartucce toner |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eco Store Kairos s.a.s-01448200996 |
|
50,00 |
18/12/2014 |
|
|
Acquisto cartucce toner |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eco Store Kairos s.a.s-01448200996 |
|
50,00 |
19/12/2014 |
|
|
Acquisto cartucce toner |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO STORE KAYROS SAS-01448200996 |
|
50,00 |
29/12/2014 |
|
|
Acquisto carta per stampante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eco Store Kairos s.a.s-01448200996 |
|
3,00 |
29/12/2014 |
|
|
Acquisto cartucce toner |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO STORE KAYROS SAS-01448200996 |
|
49,00 |
30/12/2014 |
|
|
Acquisto cartucce toner |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO STORE KAYROS SAS-01448200996 |
|
50,00 |
22/12/2014 |
|
|
Acquisto cartucce toner |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eco Store Kairos s.a.s-01448200996 |
|
50,00 |
23/12/2014 |
|
Z0810861F4 |
GALLERIA MAZZINI: RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEI TAMPONAMENTI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRASSO DANIELA-GRSDNL67T52D969T |
-GRASSO DANIELA-GRSDNL67T52D969T |
25.000,00 |
07/01/2015 - 30/07/2016 |
|
Z701076497 |
INTERVENTO D'URGENZA PER LA RIMOZIONE DI PARTI PERICOLANTI DEL... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SICOP SRL SOC.ITALIANA COSTRUZ.OPERE PUBBLICHE-01318440888 |
-SICOP SRL SOC.ITALIANA COSTRUZ.OPERE PUBBLICHE-01318440888 |
30.748,00 |
20/08/2014 - 31/08/2014 |
