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ZCE105E708 |
PROGETTO ANNO SICURO TELESOCCORSO E TELECOMPAGNIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGORA' CONSORZIO SOCIALE COOP A.R.L.-03486790102 |
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1.320,00 |
15/12/2014 - 31/12/2014 |
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Z8F11EDC6F |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER LE CIVICHE BIBLIOTECHE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIDEO TECNICA SAS DI FLAVIO TEDONE-02948190109 |
|
1.229,50 |
26/11/2014 - 15/02/2016 |
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MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA IL CALAMAIO DI RAPETTO SERENA-01766530990 |
-CARTOLERIA IL CALAMAIO DI RAPETTO SERENA-01766530990 |
24,70 |
05/12/2014 - 24/12/2014 |
|
Z80121B5C8 |
TAGLIO E TRASPORTO ALBERO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO-01129940993 |
-COOPERATIVA ALTA VAL D'AVETO-01129940993 |
4.270,00 |
19/01/2015 |
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Z4011EDCB6 |
ACQUISIZIONE DI MATERIALI DI CANCELLERIA PER LE CIVICHE BIBLIOTECHE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UGO TESI S.R.L.-00272980103 |
|
81,00 |
26/11/2014 - 31/01/2015 |
|
54650047F6 |
SERVIZI DEL PROGETTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI GENOVA NELL'... |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
-PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DI DON ORIONE -00543850101 |
|
25,76 |
24/07/2014 - 23/01/2015 |
|
Z74105E749 |
PROGETTO ANNO SICURO TELESOCCORSO E CUSTODIA CHIAVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP GUARDIANI GIURATI LUBRANI S.C.R.L.-80019090101 |
|
660,00 |
15/12/2014 - 31/12/2014 |
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CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COSE DI CARTA-BC 79013898 |
-COSE DI CARTA-BC 79013898 |
12,00 |
09/10/2014 |
|
Z0111AC542 |
DD 150/2014 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFF DIRETTO ALL’IM MESMAT... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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14/11/2014 |
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Z1D11EDD15 |
ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LE CIVICHE BIBLIOTECHE BERIO E DE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXPERT CROVETTO ACG SRL UNIPERSONALE-02255940104 |
|
338,00 |
26/11/2014 - 12/02/2015 |
|
ZFA11F7CA8 |
LOCAZIONE TEATRO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FONDAZIONE LUZZATI -TEATRO DELLA TOSSE ONLUS-01519580995 |
-FONDAZIONE LUZZATI -TEATRO DELLA TOSSE ONLUS-01519580995 |
2.928,00 |
19/01/2015 |
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ZAP0E7F38 |
DD 118/2014 AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA LA QUERCIA COOPERATIVA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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17/11/2014 |
|
Z7911EDD5E |
ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LE CIVICHE BIBLIOTECHE BERIO E DE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMG LIGURIA SRL-08415240962 |
|
144,00 |
26/11/2014 - 28/01/2015 |
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|
BOLLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TITO DENEVI RIV. N.236-03461050100 |
|
27,00 |
18/12/2014 |
|
ZA811846E2 |
DD 154/2014 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFF ALL’IMP C.e.M.E. DI... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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24/11/2014 |
|
Z7611BD211 |
FORNITURA DI ACQUA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AI CROCERISTI... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-CANTINA ROSSO RUBINO DI ALESSANDRO TASSISTRO INDIV.-TSSLSN72E20D969G |
|
620,00 |
26/11/2014 - 15/01/2015 |
|
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BENZINA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MARTINETTI-MATTAVELLI STAZ. ESSO-03392450106 |
|
20,00 |
24/10/2014 |
|
Z5711CP3B0 |
DD 155 /2014 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFF DIRETTO ALL'... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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24/11/2014 |
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Z4C0DCBE31 |
Conferimento dell’incarico professionale relativo ai rilievi e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ing. Gianluca Pelle-PLLGLC70T19D969E |
|
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Z4911DB222 |
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “BELLI SI DIVENTA”. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS. DIDATTICA MUSEALE-11338450155 |
|
1,90 |
29/12/2014 - 31/12/2014 |
|
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MATERIALE PER MANIFESTAZIONI MUNICIPALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RONCO DI TARANTI ELINA-01606300992 |
|
50,00 |
11/11/2014 |
|
Z041154B04 |
Conferimento dell’ incarico professionale relativo ai rilievi,... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ING. MASSIMO GALLI-GLLMSM58C30D969R |
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Spese trasferta a Danzica per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Express4You Cafe - Danzica (PL)- |
|
1,00 |
11/09/2014 |
|
ZDF12CB3D7 |
SPESE PER MISSIONI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.-01691390692 |
|
807,00 |
20/01/2015 |
|
|
Spese trasferta a Danzica per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Bar "Pod Ryba" - Danzica (PL)- |
|
7,00 |
08/09/2014 |
|
|
Spese trasferta a Danzica per progetto europeo - vitto |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pierogarnia U "Dzika"- |
|
6,00 |
09/09/2014 |
|
|
Spese trasferta a Danzica per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Servizio Trasporto bus Aeroporto Danzica- |
|
1,00 |
08/09/2014 |
|
|
BOLLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STRATA MIRELLA RIV. 138-03373760101 |
|
27,00 |
26/08/2014 |
|
|
BOLLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRIVITERA TULLIOLA TAB. N. 232-01711580991 |
|
27,00 |
03/10/2014 |
|
|
BOLLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TITO DENEVI RIV. N.236-03461050100 |
|
54,00 |
30/07/2014 - 03/10/2014 |
|
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MATERIALE DI PULIZIA VARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RISPARMIO CASA TIRRENO S.R.L.-10571381002 |
|
51,00 |
12/10/2014 |
|
Z0411F4CFB |
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DA PARTE DEI CENTRI DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TERRA! ONLUS-97502710581 |
|
1,25 |
27/11/2014 - 03/08/2015 |
|
Z9711E6DD6 |
ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI BIGLIETTAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TICKETONE SPA-12471480157 |
|
7,52 |
27/11/2014 - 24/02/2015 |
|
|
Spese trasferta a Danzica per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SKM Szybka Kolej Miejska - Trasporto locale Danzica (PL)- |
|
1,00 |
09/09/2014 |
|
ZF112382AA |
Servizio di prenotazione alberghiera e acquisto biglietteria aerea e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SENECA S.p.A.-01691390692 |
|
81,00 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
Z4F11D3640 |
ACQUISIZIONE DI LAMPADE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO DELLE CULTURE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIDEON HI FI SRL-01338200999 |
|
549,00 |
27/11/2014 - 26/02/2015 |
|
Z75113184A |
Servizio di prenotazione alberghiera e acquisto biglietteria aerea e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.-01691390692 |
|
749,00 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
|
Spese trasferta a Danzica per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATAC S.P.A. ROMA-06341981006 |
|
1,00 |
11/09/2014 |
|
ZD011E6B8D |
ASSEGNAZIONE DI INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE VETRO DEL MUSEO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VETRERIA MURGANTI ITALO-02007050996 |
|
240,00 |
27/11/2014 - 09/02/2015 |
|
ZA811B5065 |
Incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione all'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRASSO FABRIZIO-GRSFRZ62L01D969Y |
|
4.160,00 |
11/11/2014 - 20/01/2015 |
|
607195716E |
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA BIBLIOTECA BERIO ED ALTRI SPAZI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-consorzio Omnia-01595760990 |
|
6,01 |
01/01/2015 - 15/01/2015 |
|
za511a9d24 |
Servizio di prenotazione alberghiera e acquisto biglietteria aerea e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.-01691390692 |
|
614,00 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
Z7A11EFEF9 |
INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E ORDINARIA PRESSO GALLERIA D’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PULIRELLA SOC.COOP SOCIALE A R.L.-03302130103 |
|
1.265,00 |
27/11/2014 - 14/01/2016 |
|
|
SERVIZIO TAXI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
|
18,00 |
10/11/2014 |
|
ZC11120B89 |
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO PRESSO L... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMMAUS GENOVA SOC. COOPERATIVA SOCIALE-01070710999 |
|
500,00 |
|
|
Z3C11D8478 |
Servizio di prenotazione alberghiera e acquisto biglietteria aerea e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.-01691390692 |
|
525,00 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
ZF31231A4B |
ACQUISTO N.1 MOTOCICLO PER MUNICIPIO CENTRO EST DD. 152.2.0.- 300# |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-vespa center brinzo g.& snc-02716980103 |
|
2.031,15 |
20/01/2015 |
|
Z5211A9C57 |
Servizio di prenotazione alberghiera e acquisto biglietteria aerea e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Seneca S.p.A.-01691390692 |
|
285,00 |
01/01/2014 - 31/12/2014 |
|
|
MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENTIVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REDTECHNOLOGY DI GB. ROSSO-02084020920 |
|
2,00 |
24/12/2014 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FELCI-02863500100 |
-FELCI-02863500100 |
|
|
