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MATERIALE VARIO PER SCUOLE VESPERTINE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROGENOVA SRL-03056200045 |
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2,00 |
05/11/2014 |
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MATERIALE VARIO PER SCUOLE VESPERTINE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHICOLORI SAS di Graziella Delucchi-00469880108 |
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4,00 |
26/11/2014 |
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Z281077F44 |
Prolungamento orario di servizio ascensore Montegalletto in occasione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
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180,00 |
17/05/2014 - 18/05/2014 |
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ACQUISTO FARMACO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA CATENE-03404990107 |
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20/01/2015 |
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Z831143961 |
Servizi resi in occasione del Concerto dell'Orchestra Klassika... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA-03288320157 |
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375,00 |
04/05/2014 |
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Z9711A0F1F |
Stampa di 10.000 Card Insegnanti formato 16,6x5,3, stampa 4+4 colori... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANTICA TIPOGRAFIA LIGURE COOP. SOC . ONLUS-02099790996 |
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395,00 |
07/11/2014 - 30/12/2014 |
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Z6311D0D8F |
Prenotazione alberghiera ospiti stranieri per evento culturale. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EMME EMME DI MEDICINA S. E MINELLI M. & C. SAS HOTEL ASSAROTTI-03764000109 |
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118,00 |
28/11/2014 - 30/11/2014 |
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ZE41046F8F |
Assistenza tecnica personale specializzato c/o Salone del Maggior... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M.K. KNESEVICH S.R.L.-02711210100 |
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105,00 |
22/07/2014 |
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Z7511CFAE1 |
SERVIZIO DI DISINFEZIONE ANTIBATTERICA DELLE AREE CANINE SITE NEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMIU Bonifiche S.P.A.-01266290996 |
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20/01/2015 |
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ZF611DB890 |
FORNITURA DI CATENE DA NEVE PER AUTOCARRO NISSAN IN DOTAZIONE AL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOGEA S.N.C.-02689810105 |
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20/01/2015 |
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ZF40CB476F |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA CAMPAGNA DI... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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2.716,00 |
12/12/2014 |
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Z5D11E660C |
SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SPONDA POSTERIORE PER AUTOCARRO NISSAN IN... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-O.R.I.B.- |
|
300,00 |
20/01/2015 |
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Z8411B15AB |
ACQUISIZIONE ATTREZZATURE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PREFABBRICATI FOCO BISIO S.R.L.-00325970101 |
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28/11/2014 - 31/12/2014 |
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Z8511F129B |
FORNITURA DI GOMME DA NEVE E PORTAPACCHI PER PORTER PIAGGIO IN... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-vespa center brinzo g.& snc-02716980103 |
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20/01/2015 |
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Z781135FB1 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE NEI GIARDINI E NEGLI SPAZI DI... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS-02689670103 |
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35.387,52 |
22/12/2014 - 22/06/2016 |
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ZA611F13A8 |
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE NECESSARIA AL MUNICIPIO MEDIO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PREFABBRICATI FOCO BISIO S.R.L.-00325970101 |
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20/01/2015 |
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Z261277A9F |
MANUTENZIONE IMPIANTI NEI LOCALI VIA MARCO SALA 83 R |
Affidamento di lavori |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-CROCCO EMANUELE S.R.L.-00241830108 |
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24/12/2014 - 24/01/2015 |
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ZA41293F3E |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO STRUTTURE E MANUFATTI SU... |
Affidamento di lavori |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-SAL.CO S.R.L.-02629170107 |
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31/12/2014 - 19/03/2015 |
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4941323 |
interventi diffusi di manutenzione ordinaria sul patrimonio edilizio... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Impresa MILICI s.r.l.-02319950107 |
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20/01/2015 |
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5798644866 |
ASSEGNAZIONE FORNITURA TARGHE PASSO CARRABILE |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-ROBLES & C. SRL-02281220208 |
|
550,00 |
20/01/2015 |
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47434567B7 |
INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIORDANO ALBERTO-00943030106 |
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1,08 |
07/07/2014 - 15/07/2015 |
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COMPLETAMENTO DELL'ALLESTIMENTO DI DUE MOTOVEICOLI BMW F700GS... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-GECAR SPA- |
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6.901,00 |
03/10/2014 - 20/01/2015 |
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FORNITURA DI 1 MOUSE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIEURO S.R.L.-03327030965 |
-UNIEURO S.R.L.-03327030965 |
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20/01/2015 |
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RIFACIMENTO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
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20/01/2015 |
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LAVORI COMPLEMENTARI ALL'INSERIMENTO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI... |
Affidamento di lavori |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-TECNOELETTRICA BRAGONI SRL -05982790155 |
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15,85 |
21/11/2014 - 13/12/2014 |
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FORNITURA MARCA DA BOLLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tabaccheria Teatini Marco-02880680109 |
-TABACCHERIA TEATINI MARCO-02880680109 |
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20/01/2015 |
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RIFACIMENTO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
-STERI GIOVANNI & C. SNC-02871010100 |
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20/01/2015 |
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ACQUISTO BOLLETTARI PER RICEVUTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
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20/01/2015 |
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ZCF0949FFA |
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA ESECUTIVA VILLA DE MARI: NUOVE DORSALI –... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-PERITO INDUSTRIALE CLAUDIO ZUCCHERI-ZCCCLD558H15D969M |
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1.639,00 |
01/12/2014 - 02/12/2014 |
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lavaggio fasci sindaco |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAVANDERIA CAFFA-01284570999 |
-LAVANDERIA CAFFA-01284570999 |
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20/01/2015 |
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Z3211DC086 |
LAVORI COMPLEMENTARI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE E 1°LOTTO LAVORI A... |
Affidamento di lavori |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-GEOM STEFANO CRESTA SRL-02717220103 |
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16,53 |
23/12/2014 - 23/01/2015 |
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FORNITURA ROTOLO SPAGO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA PELOSO DAL 1888-LNRGPP71H12D969L |
-CARTOLERIA PELOSO DAL 1888-LNRGPP71H12D969L |
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20/01/2015 |
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FORNITURA CAVO ALIMENTATORE PER TABLET |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIEURO S.R.L.-03327030965 |
-UNIEURO S.R.L.-03327030965 |
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20/01/2015 |
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ACQUISTO BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
33,00 |
01/10/2014 - 31/12/2014 |
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FORNITURA CUSTODIA IPAD |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAFFO LINEA UFFICIO SNC-00190180992 |
-RAFFO LINEA UFFICIO SNC-00190180992 |
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20/01/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIEURO SRL-03327030965 |
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16,00 |
25/11/2014 - 25/11/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIEURO S.R.L.-03327030965 |
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29,00 |
25/11/2014 |
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FORNITURA AGENDA PER UFF. CERIMONIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA A.BARISIONE SAS-00101820108 |
-CARTOLERIA A.BARISIONE SAS-00101820108 |
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20/01/2015 |
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RIFACIMENTO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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20/01/2015 |
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ACQUISTO PILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RO.EL. DI ROLLA GIANLUIGI-03511560108 |
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4,00 |
22/12/2014 |
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ACQUISTO CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHI RIVENDITA 66 TRAVERSO A -01696820990 |
|
4,00 |
29/12/2014 |
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FORNITURA ACQUA PER RAPPRESENTANZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAFFE' DEI MUSEI SAS DI CAVARETTA ANNA MARIA & C.-02712870100 |
-CAFFE' DEI MUSEI SAS DI CAVARETTA ANNA MARIA & C.-02712870100 |
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20/01/2015 |
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ACQUISTO BUSTE PER SPEDIZIONI UFF. CERIMONIALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA PELOSO DAL 1888-LNRGPP71H12D969L |
-CARTOLERIA PELOSO DAL 1888-LNRGPP71H12D969L |
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20/01/2015 |
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LAVAGGIO FASCIA SINDACO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAVANDERIA CAFFA-01284570999 |
-LAVANDERIA CAFFA-01284570999 |
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20/01/2015 |
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SPEDIZIONE RACCOMANDATE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE- |
-POSTE ITALIANE- |
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20/01/2015 |
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FORNITURA TORCIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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20/01/2015 |
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RIFACIMENTO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
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20/01/2015 |
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ACQUISTO SCHEDA MICRO MEMORIA PER CELL. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIEURO S.R.L.-03327030965 |
-UNIEURO S.R.L.-03327030965 |
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20/01/2015 |
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ACQUISTO AGENDE E CALENDARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA PELOSO DAL 1888-LNRGPP71H12D969L |
-CARTOLERIA PELOSO DAL 1888-LNRGPP71H12D969L |
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20/01/2015 |
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FORNITURA AGENDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAMPETTO 1963-02288770999 |
-CAMPETTO 1963-02288770999 |
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20/01/2015 |
