|
|
TORCE E MATERASSINI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DECATHLON - |
|
62,00 |
25/09/2014 - 18/12/2014 |
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DUPLICATI CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CHIAVE DI FILIPPONE GIANFRANCO-03842200101 |
|
15,00 |
25/09/2014 - 18/12/2014 |
|
|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HOBBIFERRO TAFANI MICHELE-02226620108 |
|
8,00 |
25/09/2014 |
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|
MATERIALE PER PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUME SRL- |
|
20,00 |
25/09/2014 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL FERRAMENTA DI MASSIMO FILIPPI-01493980997 |
|
2,00 |
25/09/2014 |
|
|
MATERIALE PER PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IPERSOAP- |
|
24,00 |
25/09/2014 |
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|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCOBALENO IMPIANTI-01504180991 |
|
3,00 |
25/09/2014 |
|
|
MATERIALE IGIENICO PER PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HLG- |
|
6,00 |
25/09/2014 |
|
|
REGISTRO PRESENZE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTSHOP- |
|
5,00 |
25/09/2014 |
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|
MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPERBASKO - BASKO SPA-03552200101 |
|
9,00 |
25/09/2014 |
|
Z250F0F94D |
FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA IN GENERE PER LA SQUADRA... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
|
23/07/2014 - 31/12/2014 |
|
|
ACQUA E BICCHIERI A PERDERE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL MIO MERCATO KAPPA 2 SRL-01398850097 |
|
2,00 |
25/09/2014 |
|
|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BULLONERIA SAN GIORGIO- |
|
4,00 |
25/09/2014 |
|
Z4E0F0FA8C |
FORNITURA DI UTENSILERIA PER LA SQUADRA MANUTENTIVA DEL MUNICIPIO... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
|
23/07/2014 - 31/12/2014 |
|
|
FOTOCOPIE A COLORI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARTEDISEGNO SNC-02030620997 |
|
7,00 |
25/09/2014 |
|
Z770F0F9D5 |
FORNITURA DI MATERIALE PER IMPIANTI IDRICO - SANITARI E IMPIANTI... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-PUPPO DI GIANFRANCO TAVERNA E C. SAS-03342940107 |
|
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23/07/2014 - 31/12/2014 |
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|
BEVANDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-METROPOLITAN CAFE'-01731480990 |
|
6,00 |
25/09/2014 |
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|
BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
2,00 |
25/09/2014 |
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|
STAMPE A COLORI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAIROLI PRINT SNC- |
|
2,00 |
25/09/2014 |
|
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FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CAFFARENA DI RIZZO DANIELE-02225800990 |
|
2,00 |
25/09/2014 |
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|
MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SALERINI STELVIO SAS DI SALTERINI ELIO & C,-02681110108 |
|
31,00 |
25/09/2014 |
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GZC610523B9 |
FORNITURA DI IMPIANTO DI REGISTRAZIONE AD USO SEDUTE E CONVEGNI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MUSIC LAB DI CRABA DANIELE-02402940104 |
|
610,00 |
08/08/2014 |
|
Z66105D1DD |
ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ®ESTATE IN VALPOLCEVERA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE PRO LOCO VALPOLCEVERA-1423680998 |
|
14,80 |
01/07/2014 - 30/09/2014 |
|
|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BIG MAT CRESTA & DELFINO SRL-01345600991 |
|
180,00 |
14/10/2014 - 01/12/2014 |
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MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMOLI FERRARI & C. SPA-00123060030 |
|
66,00 |
14/10/2014 - 01/12/2014 |
|
ZDA11194C6 |
CONCORSO SCUOLE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.N.P.I. COMITATO PROVINCIALE GENOVA-80040790109 |
|
500,00 |
21/10/2014 - 31/12/2014 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FABIO-01763160999 |
|
19,00 |
14/10/2014 |
|
Z35116AD6D |
EVENTO "GIROVAGANDO IN PERSIA" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS.DI PROMOZIONE SOCIALE NUOVI PROFILI-95137500104 |
|
500,00 |
20/11/2014 |
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MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXPERT CROVETTO-02255940104 |
|
11,00 |
14/10/2014 |
|
|
VINAVIL |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA RIV. 2-01710610997 |
|
2,00 |
14/10/2014 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA GALLETTO MIRELLA-02867790103 |
|
2,00 |
14/10/2014 |
|
|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FIESCHI BONARRIGO SAS-0186550990 |
|
3,00 |
14/10/2014 |
|
|
CARTOLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA MINERVA DI M. TERRILE & C. S.N.C.-00399550102 |
|
4,00 |
14/10/2014 |
|
Z3B11C9EC5 |
PROGETTO IL TAPPUGO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE ALFA GROUP-95148570104 |
|
1,96 |
16/12/2014 - 31/12/2014 |
|
|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIEURO SRL-03327030965 |
|
49,00 |
06/11/2014 |
|
|
MATERIALE PER PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARCOBALENO IMPIANTI DI PAOLO CALCAGNO-01504180991 |
|
2,00 |
06/11/2014 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LO SCAGNO SAS-02903780100 |
|
50,00 |
06/11/2014 |
|
ZAE11CA155 |
ORGANIZZAZIONE EVENTO NATALE 2014 IN VALPOLCEVERA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE PRO LOCO VALPOLCEVERA-1423680998 |
|
2,90 |
09/12/2014 - 06/01/2015 |
|
|
CARTONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHICOLORI SAS di Graziella Delucchi-00469880108 |
|
7,00 |
06/11/2014 |
|
|
VETRO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VETRERIA MURGANI ITALO DI MURGANI GIOVANNI-02007050996 |
|
8,00 |
06/11/2014 |
|
|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FAI DA TE "SAN VINCENZO" SNC-02277120107 |
|
31,00 |
06/11/2014 - 01/12/2014 |
|
|
PITTURA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROCCATAGLIATA COLORI SRL-02023980994 |
|
15,00 |
06/11/2014 |
|
|
MERCERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MARY ROSA SNC-00262360100 |
|
4,00 |
06/11/2014 |
|
|
MATERIALE DI PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANTICA DROGHERIA DI FIGURATI NICOLA-01840550998 |
|
9,00 |
06/11/2014 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VENTURA MARCO-02617170101 |
|
22,00 |
06/11/2014 |
|
|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SATURN-02630120166 |
|
15,00 |
06/11/2014 |
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CARTOLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA CAMPETTO SRL-02513910105 |
|
13,00 |
06/11/2014 - 18/12/2014 |
|
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FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PODESTA' GIOVANNI FERRAMENTA-00027020106 |
|
2,00 |
06/11/2014 |
|
|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA S.T.A.R. SAS-03655330102 |
|
34,00 |
06/11/2014 |
|
ZDC11F1381 |
ACQUISTO CARTA IGIENICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
|
806,00 |
13/12/2014 |
