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ZE437B38CD |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUPPO DI STEFANO TAVERNA & C. S.A.S. DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUPPO S.A.S. DI STEFANO TAVERNA & C. -03342940107 |
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655,74 |
30/09/2022 - 31/12/2022 |
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ZE537C78B4 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COPERTINE PER RIFASCIARE I LIBRI DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Colibrì System Spa-12876360152 |
|
220,00 |
30/09/2022 - 31/12/2022 |
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0000000000 |
Derattizzazione e disinfestazione |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-A.M.I.U. GENOVA SPA-03818890109 |
|
32.786,89 |
04/10/2022 |
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8181044B12 |
Addendum al Contratto per il servizio di verifica per appalto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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|
133.319,22 |
08/07/2022 - 04/01/2023 |
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Rimborso duplicazione chiavi ufficio - Minute spese - Direzione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FIESCHI BONARRIGO SAS-0186550990 |
|
6,00 |
31/08/2022 |
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ACQUISTO ATTREZZATURA GIARDINAGGIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
75,41 |
04/10/2022 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE DISINFESTAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
16,31 |
04/10/2022 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE DISINFESTAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
8,81 |
04/10/2022 |
|
|
ACQUISTO AUTORICAMBI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
40,98 |
04/10/2022 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
36,97 |
04/10/2022 |
|
Z4036C5799 |
Giochi da esterno per Outdoor education |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRUPPO GIODICART S.R.L.-04715400729 |
|
24.182,29 |
04/07/2022 - 31/10/2022 |
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Rimborso spese accoglienza e funzionamento ufficio Premio Paganini |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Affiliato Carrefour Express Athena SRL, Genova-02360630996 |
|
12,00 |
13/07/2022 - 05/08/2022 |
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ZE537B691D |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.449,08 (IVA AL 22% INCLUSA) PER IL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SITA- SINDACATO TRASPORTATORI ARTIGIANI-00785920109 |
-SITA- SINDACATO TRASPORTATORI ARTIGIANI-00785920109 |
13.482,85 |
12/09/2022 - 15/09/2022 |
|
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Rimborso acquisto n. 2 pergamene e n.1 rubrica - Ufficio Premio... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA A.BARISIONE SAS-00101820108 |
|
17,00 |
08/09/2022 |
|
Z5337DD98A |
ACQUISTO DI 8 RICARICHE BOMBOLE DI GAS PER EROGATORI DI ACQUA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CULLIGAN ITALIANA SPA -00321300378 |
-CULLIGAN ITALIANA SPA -00321300378 |
268,00 |
23/09/2022 - 30/09/2022 |
|
|
Rimborso acquisto n.70 pergamene - Ufficio Premio Paganini |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.lli De Magistris S.A.S.-03158240105 |
|
19,00 |
15/09/2022 |
|
Z8837CAD18 |
ACQUISTO DI N. 16 TABLET AD USO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE, PER L... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEDIACOM SAS DI ANNA MARIA SOLVINO & C.-03532410101 |
|
3.519,12 |
26/09/2022 - 04/10/2022 |
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|
Imposta di Registro Unificato |
Acquisizione di servizi |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
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|
200,00 |
05/07/2022 |
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Cordoncino Allestimento |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALTRI TEMPI-02340010996 |
|
18,00 |
14/09/2022 |
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|
Biglietti Bus Tragitti Urbani |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
25,70 |
11/07/2022 - 19/09/2022 |
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|
Copie e Stampe a Colori |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARTEDISEGNO-02030620997 |
|
85,80 |
08/07/2022 - 12/07/2022 |
|
|
Pile Ministilo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
4,00 |
13/09/2022 |
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|
Stampe a Colori |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carto & Shop - Genova-03855190108 |
|
11,20 |
18/07/2022 |
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Materiale Cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA STORICA PELOSO DI LANARO-02026330999 |
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25,30 |
07/08/2022 - 23/09/2022 |
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Plastificazioni |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOTECNICA UNIVERSITARIA SRL UNIPERSONALE-03765720101 |
|
4,20 |
06/07/2022 |
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|
2 Walkie Talkie per Esodo in caso di Emergenza |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
|
70,00 |
07/07/2022 |
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|
Acquisto Prese Elettriche - Web Cam |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXPERT CROVETTO ACG SRL-02255940104 |
|
64,90 |
12/07/2022 - 23/09/2022 |
|
|
Libri Concorsi Comune di Genova |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIE FELTRINELLI SRL-04628790968 |
|
89,30 |
04/07/2022 |
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|
Tessuto Allestimento Spazi Didattici Palazzo Rosso |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FER TEX DI FERRARI & C. SAS-01618850992 |
|
7,00 |
11/07/2022 |
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Z583748386 |
FORNITURA DI LIBRI DESTINATI AD INTEGRARE LE RACCOLTE DELLE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIULIO EINAUDI EDITORE SPA TORINO-07022140011 |
|
1.000,00 |
29/08/2022 - 31/12/2022 |
|
Z8937C06AF |
ACQUISTO MACCHINE DA CUCIRE PER LA SCUOLA VESPERTINA "OASI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA LEVERONE FILIPPO-01930050990 |
|
2.704,92 |
04/10/2022 |
|
Z61375B5E5 |
BEGATO PROJECT- AFFIDAMENTO ALL'ING. COSTA DELL'INCARICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Alessio Costa -CSTLSS73B24D969E |
884,00 |
11/08/2022 - 31/12/2022 |
|
|
Duplicato chiavi |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CAFFARENA -02225800990 |
|
1,30 |
16/08/2022 |
|
|
Duplicato chiavi |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FIESCHI BONARRIGO SAS-0186550990 |
|
11,00 |
07/08/2022 |
|
|
Stampe Foto Allestimento Palazzo Rosso Spazi Didattici |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-fotographia Marco Ricci-02086100993 |
|
10,00 |
07/08/2022 |
|
|
PEDAGGI AUTOSTRADALI ALIQUOTA PG - CORPO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SALT AUTOSTRADE-00140570466 |
-SALT AUTOSTRADE-00140570466 |
15,30 |
01/10/2022 - 31/12/2022 |
|
|
PEDAGGI AUTOSTRADALI ALIQUOTA PG - CORPO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
7,50 |
01/10/2022 - 31/12/2022 |
|
|
Kit Sifone Lavandino Istituto Mazziniano |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fratelli D'Eugenio Snc-02436220103 |
|
9,00 |
16/08/2022 |
|
|
Trappole Formiche Museo Villa Croce |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Fratelli Marella Sas di Marella Fausto-00609360102 |
|
6,20 |
14/09/2022 |
|
|
Materiale Ferramenta Musei Polo Levante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FUSANI FERRAMENTA S.A.S.-02935710109 |
|
14,80 |
13/09/2022 |
|
93572105F7 |
INTERVENTO VIA N.S. ASSUNTA DI PALMARO-AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA... |
Affidamento di lavori |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
-ASTER Azienda servizi Territoriali Genova SPA-03825030103 |
336.801,88 |
|
|
93572105F7 |
INTERVENTO VIA N.S. ASSUNTA DI PALMARO-AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA... |
Affidamento di lavori |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
|
-ASTER Azienda servizi Territoriali Genova SPA-03825030103 |
336.801,88 |
|
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Torino il 5 e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
27,00 |
05/09/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Torino il 5 e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GTT SPA - TORINO-08559940013 |
|
4,00 |
05/09/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Torino il 5 e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PIOLA DA CIANCI - TORINO-10330700013 |
|
15,00 |
05/09/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Torino il 5 e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Napples Srl, Torino-12484420018 |
|
13,75 |
05/09/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Torino il 5 e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GTT - TORINO-08555280018 |
|
1,70 |
06/09/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Torino il 5 e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Vivir Vegan Sas di Edoardo Ferrante, Torino-08482760017 |
|
13,00 |
06/09/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Torino il 5 e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hotel Diplomatic, Torino-01775560012 |
|
3,70 |
06/09/2022 |
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Z6137D2FC5 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. DELLA FORNITURA DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
1.045,05 |
05/10/2022 |
