|
961276831A |
P.N.R.R.–M 5 –C 2-I2.3-(PINQUA) Mura della Malapaga: restauro delle... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Arch. Francesco Baratto-02443560996 |
|
25.332,45 |
02/02/2023 - 31/12/2029 |
|
ZAA39BC3E6 |
SERVIZIO DI CONTROLLO E ASSISTENZA REMOTA DEL TERMOSCANNER IN USO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-STS ITALY SRL-02394330993 |
810,00 |
01/01/2023 - 30/06/2023 |
|
Z8939AE448 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO V... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne s.n.c. di Marco e Stefano Lanata-02723280109 |
|
262,30 |
07/02/2023 - 31/12/2023 |
|
Z31381C824 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ “MARTINO & PARTNERS SRL” DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MARTINO & PARTNERS S.R.L. -13354151006 |
|
2.700,00 |
18/10/2022 - 31/12/2022 |
|
ZEC3990AED |
Servizio di manutenzione ordinaria sulle porte tagliafuoco ed uscite... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA ASAC ANTINCENDIO SRL-01310770993 |
|
4.950,00 |
06/02/2023 - 01/11/2023 |
|
|
Scontrino Alicante TOR Piaggio - Taxi 11/01/2023 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa Radiotaxi Genova Società Cooperativa SCRAL-00265900100 |
|
25,00 |
11/01/2023 |
|
|
Scontrino Alicante TOR Piaggio - Pranzo 11/01/2023 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AREAS S.A.U - Madrid (Spagna)- |
|
12,20 |
11/01/2023 |
|
|
Scontrino Alicante TOR Piaggio - Cena 11/01/2023 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA- |
|
10,00 |
11/01/2023 |
|
|
Scontrino Alicante TOR Piaggio - Cena 12/01/2023 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Taberna Del Gourmet - Alicante- |
|
57,00 |
12/01/2023 |
|
|
Scontrino Alicante TOR Piaggio - Cena 13/01/2023 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hestia Hoteles S.L. Alicante - |
|
67,00 |
13/01/2023 |
|
|
Scontrino Alicante TOR Piaggio - Pranzo 14/01/2023 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AREAS S.A.U - Madrid (Spagna)- |
|
8,70 |
14/01/2023 |
|
|
Scontrino Alicante TOR Piaggio - Cena 14/01/2023 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHEF EXPRESS S.P.A. -00876120213 |
|
22,30 |
14/01/2023 |
|
|
Scontrino Alicante TOR Piaggio - Taxi 14/01/2023 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CO.TA.GE srl, Genova-00944130103 |
|
27,00 |
14/01/2023 |
|
|
Scontrino Alicante TOR Piaggio - Taxi Alicante 11/01/2023 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Radiotaxi Elche- |
|
21,50 |
11/01/2023 |
|
|
DD 2023 126.0.1 AFFIDAMENTO A “LIGURIA DIGITALE S.P.A.”, SOCIETÀ IN... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-Liguria Digitale S.p.A.-02994540108 |
|
491.803,28 |
20/01/2023 - 31/12/2023 |
|
ZA439B2D40 |
DD 2023 126.9.6 ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA’ “DALMATEC S.R.L.” DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DALMATEC s.r.l.-0172452047 |
|
924,00 |
30/01/2023 - 31/12/2023 |
|
ZDD39A66DF |
MANUTENZIONE DUE EROGATORI ACQUA MICROFILTRATA MATITONE LOCALI... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CULLIGAN ITALIANA SPA -00321300378 |
-CULLIGAN ITALIANA SPA -00321300378 |
400,00 |
08/02/2023 - 09/02/2023 |
|
Z0E398DCD1 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI VARI DA UTILIZZARE NELL’... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Andrea Lavezzaro Caffe' l'Andrea-00531130102 |
|
635,45 |
09/02/2023 - 31/12/2023 |
|
ZDD39B68BC |
Accordature pianoforti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STORTI SAS STRUM.MUSICALI DI F.&S.STORTI-02716590100 |
|
225,00 |
10/02/2023 - 12/04/2023 |
|
Z1839C50F4 |
FORNITURA DI CARTELLI E PANNELLI PER IL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.ZETA S.R.L.-00942200106 |
|
409,84 |
10/02/2023 |
|
ZB639C816C |
IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI SPEDIZIONE DELLE ATTREZZATURE DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENERAL LOGISTICS ENTERPRISE SRL-04102770965 |
|
800,00 |
02/02/2023 - 09/02/2023 |
|
Z7A39BFD8E |
FORNITURA STRISCE ANTITACCHEGGIO PER LA BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIRRENIA SRL-00261560106 |
|
390,00 |
10/02/2023 |
|
Z1C39BDD5B |
ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI UNA BATTERIA PER IL GRUPPO ELETTROGENO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROCAMPORA DI CAMPORA A. E C. SNC-03620270102 |
-ELETTROCAMPORA DI CAMPORA A. E C. SNC-03620270102 |
350,00 |
02/02/2023 - 09/02/2023 |
|
Z2838A5CE8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO LEGALE ROULLET SCALISE LABORATORI DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Studio Legale Roullet Scalise-01128610076 |
|
7.200,00 |
05/12/2022 - 31/12/2022 |
|
Z2E39D432D |
Affidamento Servizio di Riparazione Urgente Vetrocamera Sagomata... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VETRERIA CAPPUCCI DI CARLEVARO FABRIZIO & C..SNC-01606700993 |
|
400,00 |
12/02/2023 - 29/03/2023 |
|
Z1F39AB31F |
PROROGA NOLEGGIO BAGNI CHIMICI STRADA SUPERBA 9GENN-9APRILE - CORPO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TAILORSAN SPA -10576071004 |
-TAILORSAN SPA -10576071004 |
1.110,00 |
08/02/2023 - 13/02/2023 |
|
ZA939E2E4E |
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
28.500,00 |
09/02/2023 - 14/02/2023 |
|
Z0B39C41AF |
Z0B39C41AF - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER LOCALI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMIU Bonifiche S.P.A.-01266290996 |
|
966,00 |
14/02/2023 - 31/12/2023 |
|
ZD93920487 |
trasporto ed accompagnamento gratuito della cittadinanza ai presepi |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
581,82 |
23/12/2022 - 31/01/2023 |
|
|
Rimborso spese sostenute dal Presidente del Comitato Premio Paganini |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PANEBIANCO Giovanni-PNBGNN70D05D122Y |
|
7.600,00 |
31/01/2023 - 31/12/2023 |
|
|
Marca da bollo per registrazione marchio Genova Capitale Europea... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tabaccheria Alessandro Gorini-02157980992 |
|
42,00 |
01/01/2023 - 30/06/2023 |
|
|
Spese di trasferta (treno) per i dipendenti della Direzione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
73,80 |
01/01/2023 - 30/06/2023 |
|
|
Spese di trasferta (taxi) per i dipendenti della Direzione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SO.CO.TA. - SOCIETA' COOPERATIVA TASSISTI-00848140489 |
|
17,00 |
01/01/2023 - 30/06/2023 |
|
Z5439DB945 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER IL MUNICIPIO BASSA VAL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
409,84 |
15/02/2023 |
|
Z4639E5164 |
ULTERIORE AFFIDAMENTO AL R.T.I. VERDUCI AUTORICAMBI S.R.L. (... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-R.T.I. VERDUCI AUTORICAMBI S.R.L /CANCELLIERI GIUSEPPE S.R.L.-02645270105 |
-R.T.I. VERDUCI AUTORICAMBI S.R.L /CANCELLIERI GIUSEPPE S.R.L.-02645270105 |
9.090,00 |
09/02/2023 - 13/02/2023 |
|
ZF039941EE |
Affidamento diretto alla Linea Data S.r.l ai sensi dell’art 36 comma... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINEA DATA SRL-03242680829 |
|
773,45 |
15/02/2023 |
|
964318827B |
Affidamento diretto alla ditta ARIONI INFORMATICA SRL (P.IVA :... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
49.000,00 |
15/02/2023 |
|
ZC039BB53D |
SERVIZIO DI AGENZIA DI VIAGGI RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
938,49 |
06/02/2023 - 10/02/2023 |
|
Z4F39DA741 |
FORNITURA DI CORONE DI ALLORO DA APPORRE SUI CIPPI DEL TERRITORIO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINEA VERDE S.N.C.-03029760109 |
|
454,55 |
16/02/2023 - 31/12/2023 |
|
Z9839DF0DB |
DD 2023 126.9.8 ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETÀ “QSA S.R.L.” DEL SERVIZIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-QSA SRL-03295310100 |
|
3.000,00 |
08/02/2023 - 31/12/2023 |
|
|
Duplicato chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
|
8,85 |
15/02/2023 |
|
ZED39FB827 |
09/2023 VERIFICHE STRAORDINARIE A PIATTAFORME ELEVATRICI SITUATE AL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARPAL Agenzia Regionale Protezione Ambiente Liguria -01305930107 |
|
448,80 |
16/02/2023 |
|
|
Economale: Sc. n. 4: acquisto materiale edilizio |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Piccinini-02719050102 |
|
23,00 |
03/02/2023 |
|
|
Economale: Sc. n. 5: duplicato chiave |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
3,60 |
06/02/2023 |
|
|
Economale: Sc. n. 6: acquisto materiale edilizio |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Piccinini-02719050102 |
|
39,50 |
07/02/2023 |
|
|
Economale: Sc. n. 7: pagamento bollettino ANAC |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-poste italiane-97103880585 |
|
62,00 |
17/02/2023 |
|
|
Quote Associative Relative Anno 2023 per le Biblioteca Berio e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE-02903570584 |
|
260,00 |
13/02/2023 - 04/04/2023 |
|
Z9339B6A5C |
formazione immaginare la musica |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-De Scalzi Aldo-DSCLDA57A23D969Z |
|
4.000,00 |
03/02/2023 - 03/02/2024 |
|
Z9739F5E4D |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE ANORC PER SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.N.O.R.C.-04367590751 |
|
3.000,00 |
05/01/2023 - 20/02/2023 |
|
Z1439DD133 |
Fornitura di ferramenta e utensileria per la manutenzione ordinaria... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA SRL-00426010104 |
|
3.650,00 |
20/02/2023 - 30/06/2023 |
