|
9031395EE9 |
DD 2022 126.9.2 ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL’ART. 51 DEL D. LGS. N. 77... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POWER S.R.L.-03631400102 |
|
40.320,00 |
04/01/2022 - 31/12/2022 |
|
9054753A8C |
DD 2022 126.9.3 ASSEGNAZIONE, IN BASE ALL’ART. 63 C. 2 LETT. B PUNTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PA EVOLUTION S.R.L.-02279100545 |
|
19.000,00 |
05/01/2022 - 31/12/2022 |
|
Z4034B4E13 |
DD 2022 126.9.4 ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 63 C. 2 LETT. B 3... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DALMATEC s.r.l.-0172452047 |
|
924,00 |
13/01/2022 - 31/12/2022 |
|
|
Bandiere Italia, UE e Genova per Municipio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CORDERIA NAZIONALE-02789400104 |
|
90,16 |
08/02/2022 |
|
ZCC34F1646 |
FORNITURA 770 LICENZE ANNUALI PER L'UTILIZZO IN APP DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EGAF EDIZIONI SRL-02259990402 |
-EGAF EDIZIONI SRL-02259990402 |
9.430,75 |
25/01/2022 - 04/02/2022 |
|
|
N. 2 webcam e n. 2 cuffie con microfono per ufficio oo. ii . |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXPERT CROVETTO ACG SRL UNIPERSONALE-02255940104 |
|
61,97 |
09/02/2022 |
|
Z2134DFDDA |
SERVIZIO DI MEDICINA VETERINARIA A SOSTEGNO DELL’ UNITA’ CINOFILA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLINICA VETERINARIA FOCE SRL-04709910287 |
-CLINICA VETERINARIA FOCE SRL-04709910287 |
491,80 |
24/01/2022 - 02/02/2022 |
|
Z1B351C2FA |
"Radura della Memoria" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS.SPORT.DILETT.CERCHIO BLU-95176080109 |
-ASS.SPORT.DILETT.CERCHIO BLU-95176080109 |
12.000,00 |
04/02/2022 - 06/12/2022 |
|
Z3934F935F |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - RECOM |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RECOM INDUSTRIALE SRL-03618890101 |
-RECOM INDUSTRIALE SRL-03618890101 |
819,67 |
31/01/2022 - 10/02/2022 |
|
Z0B34F94B3 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - MORGAN... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MORGAN ITALIA SRL-04181370372 |
-MORGAN ITALIA SRL-04181370372 |
1.229,51 |
31/01/2022 - 10/02/2022 |
|
|
COLLA PER MANIFESTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA+ S.A.S. - CORSO SARDEGNA 316R.-00426010104 |
|
9,52 |
10/02/2022 |
|
|
N. 12 PIANTE PHOTINIA PER PATTO DI COLLABORAZIONE FATTO DAL MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PEIRANO GIUSEPPE -00870420106 |
|
130,91 |
10/02/2022 |
|
ZB634F96AB |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - CITIESSE SRL |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CI.TI.ESSE. SRL -00807520135 |
-CI.TI.ESSE. SRL -00807520135 |
1.639,34 |
31/01/2022 - 10/02/2022 |
|
Z4D34F96CD |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ELTRAFF SRL |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELTRAFF SRL-00917650962 |
-ELTRAFF SRL-00917650962 |
15.180,00 |
31/01/2022 - 10/02/2022 |
|
Z1734DCD13 |
MANUTENZIONE PRESSO I LOCALI DEL 22° PIANO DEL MATITONE PER... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REKEEP SPA-02402671206 |
-REKEEP SPA-02402671206 |
3.550,00 |
26/01/2022 - 31/03/2022 |
|
|
COPIA 2 CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVAN & PARESCHI SNC -00930550108 |
|
3,20 |
10/02/2022 |
|
|
AQBBONAMENTO ANNUALE ANUSCA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANUSCA-01897431209 |
|
25,00 |
10/02/2022 |
|
|
N.5 TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
47,58 |
10/02/2022 |
|
|
AGHI PER MACCHINA DA CUCIRE SCUOLA VESPERTINA "OASI" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SINGER DI BULLA LUCIO-03380000103 |
|
8,20 |
10/02/2022 |
|
|
AGHI PER MACCHINA DA CUCIRE SCUOLA VESPERTINA "OASI" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SINGER DI BULLA LUCIO-03380000103 |
|
22,95 |
10/02/2022 |
|
|
AGHI PER MACCHINA DA CUCIRE SCUOLA VESPERTINA "OASI" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SINGER DI BULLA LUCIO-03380000103 |
|
13,93 |
10/02/2022 |
|
ZE8346F085 |
Affidamento Diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, a... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OA Service centro Formazione Professionale s.r.l.-03804690109 |
|
7.771,40 |
04/01/2022 - 12/02/2022 |
|
|
PEDAGGI AUTOSTRADALI AREA TECNICA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
6,10 |
10/02/2022 |
|
|
FORNITURA DI POUCHES PER PLASTIFICAZIONE AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINEA UFFICIO S.N.C. DI CANEPA ANGELO E C. VIA RIMASSA 137 R GE-03153030103 |
|
15,57 |
10/02/2022 |
|
|
BATTERIE A BOTTONE PER TERMOSCANNER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
3,28 |
10/02/2022 |
|
Z4633EDE26 |
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ING. ANTONIO BASSI -BSSNTN68T17D969U |
|
18.499,10 |
03/01/2022 - 31/01/2022 |
|
|
FORNITURA CARBURANTE AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAZIONE DI SERVIZIO IP-02453530996 |
|
6,06 |
10/02/2022 |
|
|
FORNITURA MATERIALE PER OPERAI AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
7,61 |
10/02/2022 |
|
Z9B344926D |
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 per... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELFINO SPORT SRL-00691360671 |
|
17.491,63 |
03/01/2022 - 01/02/2022 |
|
|
Cancelleria per Comando POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA SMILES-01649630991 |
-CARTOLERIA SMILES-01649630991 |
6,60 |
01/01/2022 - 31/03/2022 |
|
|
INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO CITOFONICO PRESSO LA SEDE DELLA... |
Acquisizione di forniture |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-ASTER Azienda servizi Territoriali Genova SPA-03825030103 |
|
1.143,44 |
10/02/2022 - 28/02/2022 |
|
ZF834F8FF2 |
MANUTENZIONE DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI ACUSTICI E VISIVI VEICOLI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EFFEPISERVICE SRLS-02722330996 |
-EFFEPISERVICE SRLS-02722330996 |
2.459,02 |
31/01/2022 - 14/02/2022 |
|
ZB23528F6A |
"San Valentino" - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MOVIEBOX SNC DI PARODI A&C-03441140104 |
-MOVIEBOX SNC DI PARODI A&C-03441140104 |
1.200,00 |
10/02/2022 - 15/02/2022 |
|
892001553D |
Prosecuzione Affidamento Servizi Museali presso il Polo di Arte... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA-01379280090 |
|
46.530,00 |
|
|
Z6134D3475 |
ABBONAMENTO BANCHE DATE ON LINE PER CODICI E LEGGI D'ITALIA ALLA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-10209790152 |
|
6.702,00 |
25/01/2022 - 31/12/2022 |
|
|
Duplicato chiave |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 |
|
2,46 |
03/02/2022 |
|
Z963533082 |
"San Valentino" - FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CIRCOLO CULTURALE FONDAZIONE AMON APS-95024210106 |
-CIRCOLO CULTURALE FONDAZIONE AMON APS-95024210106 |
3.900,00 |
10/02/2022 - 16/02/2022 |
|
|
Pedaggio autostrada |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autostrade per l'Italia S.p.a.-07516911000 |
|
0,90 |
03/02/2022 |
|
|
Pedaggio autostrada |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autostrade per l'Italia S.p.a.-07516911000 |
|
0,70 |
10/02/2022 |
|
793305326F |
Prosecuzione Servizi di Biglietteria, Accoglienza, Prenotazioni,... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-COOPERATIVA SOLIDARIETA' E LAVORO-03051030108 |
|
30.000,00 |
|
|
Z0434FFDAF |
ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL LIBRACCIO SRL-02871400103 |
-IL LIBRACCIO SRL-02871400103 |
1.000,00 |
31/01/2022 - 14/02/2022 |
|
|
Pedaggio autostrada |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autostrade per l'Italia S.p.a.-07516911000 |
|
1,50 |
10/02/2022 |
|
|
Rifornimento carburante autovettura di servizio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SERVIZIO Q8 - MALAGOLI-03732870104 |
|
15,11 |
10/02/2022 |
|
|
Rifacimento chiave per armadietto scuola San Fruttuoso |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
4,10 |
15/02/2022 |
|
Z983509D31 |
"Italiadomani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEL PRINT Srl-02018880993 |
-MEL PRINT Srl-02018880993 |
400,00 |
02/02/2022 - 15/02/2022 |
|
Z7334CDA34 |
III° annualità - Accordo Quadro, di durata triennale, per il servizio... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS-02689670103 |
|
13.114,75 |
16/02/2022 - 09/09/2022 |
|
|
Cerniere porte per Mercato Terralba |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERUTEC S.R.L.-02438000107 |
|
9,83 |
15/02/2022 |
|
|
CHIAVI SEZ.OREGINA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
10,00 |
01/01/2022 - 31/03/2022 |
|
|
ABBONAMENTO A ZOOM PER COA -- FEBBR.. -MARZO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.- |
-ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.- |
34,14 |
01/01/2022 - 31/03/2022 |
|
908511493D |
DD 2022 126.0.18 ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MULTIVENDOR SERVICE S.R.L.-02937770960 |
|
5.626,00 |
01/02/2022 - 01/03/2022 |
