|
Z993615921 |
AZIONI DI ACCOGLIENZA E DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELL’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Arthemisia exhibit srl-13646451008 |
|
3.000,00 |
18/05/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Caceres (E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Emilio Donoso Pulido, Caceres (E)- |
|
6,50 |
30/04/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Caceres (E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-consorcio regional de transportes de MADRID-00042794680 |
|
5,50 |
30/04/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Caceres (E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Aerop. Adolfo Suarez Madrid - Barajas, Madrid (E)- |
|
5,30 |
03/05/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Caceres (E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
28,50 |
03/05/2022 |
|
Z133615B40 |
AZIONI DI ACCOGLIENZA E DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELL’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BON TON CATERING SNC DI LAMPIS DAVIDE-01925760991 |
|
763,64 |
18/05/2022 |
|
ZF535BC6D5 |
AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA M.G. TECNOSOLUZIONI DELL'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-M.G. Tecnosoluzioni S.R.L-11488390961 |
456,00 |
|
|
Z3F3503E9C |
IMP € 5.124,00 (ON FISC INCL) PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI-... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA VERONICO PONTEGGI S.A.S. di Nadia Veronico & C.-01835180991 |
|
4.200,00 |
18/05/2022 |
|
Z55355607C |
"ASSEGNAZIONE ALLA DITTA SECURITALY SRL. DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SECURITALY SRL-03558340406 |
|
746,70 |
18/05/2022 |
|
|
PAGAMENTO SCIA MUSEO ARCHEOLOGIA LIGURE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TESORERIA PROV.DELLO STATO GENOVA-80073570105 |
|
1.080,00 |
|
|
|
lucchetto tassello catena |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
11,75 |
08/05/2022 - 19/05/2022 |
|
|
pistola silicone |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI C. SNC-00930550108 |
|
11,48 |
10/05/2022 - 19/05/2022 |
|
ZEC36381EF |
"Genova Meravigliosa" - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDIZIONI LIGURI SRL -01941050997 |
-EDIZIONI LIGURI SRL -01941050997 |
25.000,00 |
12/05/2022 - 06/07/2022 |
|
Z4C3616E89 |
FORNITURA DI BENI. IMPEGNO DI SPESA (CIG n° Z4C3616E89). |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA NEON FINETTI S.N.C.-03146520105 |
-NUOVA NEON FINETTI S.N.C.-03146520105 |
1.280,00 |
12/05/2022 - 14/09/2022 |
|
Z7F3657CDF |
FORNITURA DI BENI. IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI). |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ram Apparecchi Medicali Srl-01769610997 |
-Ram Apparecchi Medicali Srl-01769610997 |
262,92 |
10/05/2022 - 26/05/2022 |
|
Z323657DB0 |
FORNITURA DI BENI. IMPEGNO DI SPESA (CIG DIVERSI). |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART SAS-00418830105 |
-ORGANIZZAZIONE VART SAS-00418830105 |
645,52 |
10/05/2022 - 25/05/2022 |
|
Z01366482F |
"Giro d’Italia" - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Centro Ligure per la Produttività-00855600102 |
-Centro Ligure per la Produttività-00855600102 |
200,00 |
13/05/2022 - 18/05/2022 |
|
Z3736071CC |
ACCERTAMENTO DEI FONDI STANZIATI DALLA REGIONE LIGURIA, CON... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
36.450,50 |
19/05/2022 |
|
Z513651259 |
CORSI DI FORMAZIONE MEDIO RISCHIO INCENDIO PER OPERATORI DELLA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE-02658900366 |
-SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE-02658900366 |
4.900,00 |
11/05/2022 - 19/05/2022 |
|
Z723557FD5 |
ATTIVAZIONE FORNITURA RETE ELETTRICA PRESSO LE STAZIONI FERROVIARIE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Enel Energia S.p.A.-06655971007 |
|
686,85 |
19/05/2022 |
|
ZE6365CAA3 |
39/2022 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER LA GIORNATA INAUGURALE DEL NUOVO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS-02079350274 |
|
2.471,70 |
11/05/2022 - 07/06/2022 |
|
Z9436636F0 |
40/2022 SERVIZI MUSEALI VARI PRESSO IL NUOVO MEI - MUSEO NAZIONALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi-00856930102 |
|
28.812,90 |
12/05/2022 - 12/08/2022 |
|
|
Ferro a vapore Bosch per scuola Vespertina "Oasi" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXPERT KERRY ACG SRL UNIPERSONALE-02255940104 |
|
40,90 |
13/05/2022 |
|
|
Ferro a vapore Rowenta per scuola Vespertina "Oasi" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXPERT KERRY ACG SRL UNIPERSONALE-02255940104 |
|
46,72 |
13/05/2022 |
|
Z533674A94 |
42/2022 AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TANZI SAS di Tanzi Gianmarco & C.-01823980998 |
|
2.480,00 |
13/05/2022 - 02/06/2022 |
|
Z29364BC12 |
Z29364BC12 - AFFIDAMENTO DI SERVIZIO/MANIFESTAZIONE AD ASSOCIAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ASSOCIAZIONE OREGINA IN RETE-95164880106 |
300,00 |
18/05/2022 - 31/05/2022 |
|
ZD73609419 |
Acquisizione E- Book per Prestito Digitale Biblioteca Berio |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DM CULTURA S.R.L.-14530051003 |
|
2.900,00 |
15/04/2022 - 06/06/2022 |
|
Z2436354DA |
REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA DALL'... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-COME DIRE SAS DI GABRIELLA SONNEWALD E C.-01856400997 |
|
790,00 |
11/05/2022 - 16/05/2022 |
|
ZBF31A24B1 |
Affidamento Servizio di Disinfestazione Termiti presso la GAM |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS-02689670103 |
|
882,70 |
25/04/2022 - 24/10/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HMS Hosat, Schiphol Airport Amsterdam (NL)- |
|
28,95 |
30/03/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZTP Cracovia, PL- |
|
1,28 |
30/03/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Sea Services s.r.l.-06349790961 |
|
21,40 |
27/03/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROPCAR ITALIA SPA-05035331007 |
|
162,67 |
30/03/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
1,50 |
27/03/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI SPA-00772070157 |
|
18,10 |
27/03/2022 - 30/03/2022 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Cracovia per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
10,70 |
30/03/2022 |
|
8984388784 |
Affidamento Servizio di Sorveglianza Custodia e Accoglienza in... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-SOLIDARIETA' E LAVORO SOC.COOP SOC.A R.L ONLUS-03051030108 |
|
25.000,00 |
20/04/2022 - 06/06/2022 |
|
Z17356DFCE |
SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO AI CONTATORI DEI DISPOSITIVI DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M.G. Tecnosoluzioni S.R.L-11488390961 |
|
170,00 |
20/05/2022 |
|
Z723659EA0 |
"Frecce Tricolori" - FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Black Star Service Srl-04130270988 |
-Black Star Service Srl-04130270988 |
4.999,00 |
17/05/2022 - 25/05/2022 |
|
Z923659F68 |
"Frecce Tricolori" - FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DUEMILAGRANDIEVENTI SRL-03838160103 |
-DUEMILAGRANDIEVENTI SRL-03838160103 |
2.173,00 |
17/05/2022 - 25/05/2022 |
|
Z0C365FCB6 |
"Frecce Tricolori" - FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO-80034510109 |
-COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO-80034510109 |
985,00 |
17/05/2022 - 31/05/2022 |
|
Z963661D01 |
"Frecce Tricolori" - FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANPAS LIGURIA-80046830107 |
-ANPAS LIGURIA-80046830107 |
2.650,00 |
17/05/2022 - 24/05/2022 |
|
ZF036555B7 |
"Giro d’Italia" - FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Linea Grafica Srl-02920170103 |
-Linea Grafica Srl-02920170103 |
2.100,00 |
17/05/2022 - 30/05/2022 |
|
ZE936616F1 |
"Giro d’Italia" - FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANPAS LIGURIA-80046830107 |
-ANPAS LIGURIA-80046830107 |
2.350,00 |
17/05/2022 - 24/05/2022 |
|
Z203649463 |
"Entierro de la Sardina" - FORNITURA DI SERVIZI. IMPEGNO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CADO' SRL-02889860108 |
-CADO' SRL-02889860108 |
2.200,00 |
06/05/2022 - 14/06/2022 |
|
ZDC365873B |
"Design week" - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANTICA TIPOGRAFIA LIGURE ScOnlus-02099790996 |
-ANTICA TIPOGRAFIA LIGURE ScOnlus-02099790996 |
195,00 |
11/05/2022 - 02/08/2022 |
|
ZD43658804 |
"Design week" - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEL PRINT Srl-02018880993 |
-MEL PRINT Srl-02018880993 |
190,00 |
11/05/2022 - 26/05/2022 |
|
Z2A3658847 |
"Design week" - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P. ZETA S.R.L.-00942200106 |
-P. ZETA S.R.L.-00942200106 |
1.040,00 |
11/05/2022 - 26/05/2022 |
|
Z5E3658891 |
"Design week" - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRAFICHE G7 Sas-03620420103 |
-GRAFICHE G7 Sas-03620420103 |
1.960,00 |
11/05/2022 - 06/06/2022 |
|
ZAF36588D4 |
"Design week" - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEL PRINT Srl-02018880993 |
-MEL PRINT Srl-02018880993 |
14.000,00 |
11/05/2022 - 01/06/2022 |
