|
ZB8305BECA |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -CITIESSE SRL |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CI.TI.ESSE. SRL -00807520135 |
-CI.TI.ESSE. SRL -00807520135 |
1.639,34 |
26/01/2021 - 02/02/2021 |
|
Z6E305BF6F |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -ALCOLTEST... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALCOOLTEST MARKETING ITALIA DI P. CAIMMI-03198140547 |
-ALCOOLTEST MARKETING ITALIA DI P. CAIMMI-03198140547 |
1.353,80 |
26/01/2021 - 02/02/2021 |
|
ZED305C054 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -ELTRAFF SRL |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELTRAFF SRL-08625900157 |
-ELTRAFF SRL-08625900157 |
2.760,00 |
26/01/2021 - 02/02/2021 |
|
Z98302FE08 |
Servizi informatici di comunicazione multimediale per gruppo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TOSCANO FRANCESCO-TSCFNC92D19D969L |
|
2.100,00 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
|
Z45305D7AE |
Servizi informatici di comunicazione multimediale per gruppo Italia... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-QUATTRINI ELIANA-QTTLNE63L52C823G |
|
2.114,00 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
|
Z96305D7F1 |
Servizi informatici di comunicazione multimediale per gruppo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROSSI MONICA-RSSMNC68B64Z347H |
|
2.000,00 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
|
Z35305D845 |
Servizi informatici di comunicazione multimediale per gruppo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAGANO EUGENIO-PGNGNE93E13D969V |
|
1.000,00 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
|
ZDE305D8B8 |
Servizi informatici di comunicazione multimediale per gruppo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-D'ANCONA LILIANA-DNCLLN79R71D969P |
|
2.250,00 |
01/01/2021 - 31/03/2021 |
|
Z76305E0F7 |
FORNITURA DI LIBRI E PUBBLICAZIONI GIURIDICHE PER LA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL LIBRACCIO S.R.L.-02871400103 |
-IL LIBRACCIO S.R.L.-02871400103 |
800,00 |
26/01/2021 - 03/02/2021 |
|
|
Squadrette |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 |
|
3,69 |
13/01/2021 |
|
|
Olio per autovettura di servizio DZ 488 FR |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SPRINT CAR SNC-01468170996 |
|
7,38 |
15/01/2021 |
|
|
Cemento di pronta e lampocem |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILQUINTO SRL-01177090998 |
|
13,52 |
20/01/2021 |
|
ZAE2F872D9 |
ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 A) D. LGS. 50/2016 ALL’... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILVERDE PASTORINO SRL-01166560118 |
|
1.229,10 |
03/02/2021 - 15/03/2021 |
|
|
SACCHETTI MAGAZZINO VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTA STADIO-02871700106 |
-CARTA STADIO-02871700106 |
14,00 |
01/01/2021 - 31/03/2021 |
|
|
SCOTCH DA PACCHI PER TRASLOCO DIREZIONE EVENTI PRESSO PALAZZO TURSI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA - LARGO DELLE FUCINE 6 GENOVA-00103220091 |
-COOP LIGURIA - LARGO DELLE FUCINE 6 GENOVA-00103220091 |
4,98 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
|
|
CHIAVI,TASSELLI E PILE PER LA DIREZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
67,30 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
|
|
BOMBOLETTE GESSO SPRAY PER INFORTUNISTICA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELUCCHI COLORI SAS-00469880108 |
-DELUCCHI COLORI SAS-00469880108 |
18,70 |
01/01/2021 - 31/03/2021 |
|
Z81306D811 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SEDE DEL DISTRETTO 6 DELLA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO AMBIENTE SRL-02294450990 |
-ECO AMBIENTE SRL-02294450990 |
110,00 |
01/02/2021 - 04/02/2021 |
|
Z6D306B448 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA (C.B. 37305), DELLA FORNITURA DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ERREBIAN SPA-02044501001 |
-ERREBIAN SPA-02044501001 |
588,70 |
29/01/2021 - 04/02/2021 |
|
Z403071BD9 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
462,30 |
05/02/2021 |
|
Z8F307199C |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
313,11 |
05/02/2021 |
|
ZA530650A9 |
FORNITURA DI CIBO ED ACCESSORI PER UNITA' CINOFILA DEL CORPO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'AGRICOLA PARODI SRL (corretto)-01147190993 |
-L'AGRICOLA PARODI SRL (corretto)-01147190993 |
367,55 |
28/01/2021 - 05/02/2021 |
|
8590999CA3 |
DD 2021 126.9.9 Assegnazione a “ADS Automated Data Systems S.p.A.”... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ADS AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.-00890370372 |
|
116.102,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
|
8601508CF0 |
DD 2021 126.9.10 ACQUISIZIONE DA “INTEC S.R.L.”, AI SENSI DELL’ART.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INTEC S.r.L. -01171220104 |
|
9.800,00 |
01/01/2021 - 31/12/2021 |
|
Z56305405E |
Z56305405E - FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI PER ATTIVITA'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Grafiche Rotomec Snc di Figus P. e C., Chiavari (GE)-02892430105 |
897,50 |
08/02/2021 - 14/01/2022 |
|
Z80305F163 |
SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE DELLA CITTA’ ATTRAVERSO I... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DE LUCA VALERIO-DLCVLR79D18E645Y |
-DE LUCA VALERIO-DLCVLR79D18E645Y |
39.000,00 |
01/02/2021 - 03/11/2021 |
|
|
BOBINA PER PORTE PIK UP |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GARBARINO AUTORICAMBI SRL -03400830109 |
|
20,00 |
09/02/2021 |
|
|
TAPPETINI ANTERIORI E TAPPETO GOMMA POSTERIORE PER FIAT DOBLO' |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VEGNI MASSIMO -02836540100 |
|
60,00 |
09/02/2021 |
|
|
BATTERIA PER PORTER PIK UP BR652MF E 1 LITRO OLIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VEGNI MASSIMO -02836540100 |
|
80,00 |
09/02/2021 |
|
|
TROLLEY PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA BELLA DI QU DAOYI-01910530995 |
|
13,90 |
09/02/2021 |
|
|
SUPPORTO PER RIPRESE CON CELLULARE PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON-08973230967 |
|
18,99 |
09/02/2021 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA EMMEDUE-03357990104 |
|
1,80 |
09/02/2021 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
|
4,49 |
09/02/2021 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
|
3,90 |
09/02/2021 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
15,40 |
09/02/2021 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
16,10 |
09/02/2021 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
13,20 |
09/02/2021 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINOLEUM GENOVA DI MERILDI LAURA-01348910991 |
|
15,00 |
09/02/2021 |
|
|
BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
1,50 |
09/02/2021 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Elettricità Riparazioni Nuova Sivori-02080240993 |
|
3,50 |
09/02/2021 |
|
7381460D7A |
EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER ORDINI URGENTI IMPARTITI AL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
78,15 |
10/02/2021 |
|
|
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TESORERIA PROV.STATO VITERBO-00950501007 |
-TESORERIA PROV.STATO VITERBO-00950501007 |
6.377,50 |
25/01/2021 - 31/12/2021 |
|
ZE9306CED7 |
FORNITURA 100 TESSERE IDENTIFICATIVE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA SANT'ANNA Sas-02246710996 |
-TIPOGRAFIA SANT'ANNA Sas-02246710996 |
102,12 |
29/01/2021 - 09/02/2021 |
|
Z352ABE8E7 |
Interventi di Restauro Musei di Strada Nuova |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carboni Gianfranca, Genova-CRBGFR49L67H647Q |
|
4,80 |
05/02/2020 - 19/02/2021 |
|
Z04306D8B1 |
EMERGENZA COVID-19 –ACQUISTO DI N°1500 FASCETTE PROTEGGI ORECCHIE PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PERBELLINI SNC DI PERBELLINI A. & C.-00033590233 |
-PERBELLINI SNC DI PERBELLINI A. & C.-00033590233 |
585,00 |
03/02/2021 |
|
|
LAMPADE ALOGENE NUCLEO PG POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPERSHOP SNC DI JIN LI CHEN & C.-02402220996 |
-SUPERSHOP SNC DI JIN LI CHEN & c.-02402220996 |
5,10 |
01/01/2021 - 31/03/2021 |
|
|
PICCOLA FERRAMENTA PER NUOVI UFFICI DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE ED... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
42,45 |
01/01/2021 - 30/06/2021 |
|
|
WEBCAM E CUFFIE A PADIGLIONE PER ANAGRAFE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
|
40,27 |
12/02/2021 |
|
|
PROLUNGA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
3,93 |
16/02/2021 |
|
Z183031E34 |
MANUTENZIONE BAGNI CORPO DI POLIZIA LOCALE BOLZANETO |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DOCKS LANTERNA SPA-02315050100 |
-DOCKS LANTERNA SPA-02315050100 |
412,46 |
15/01/2021 - 27/02/2021 |
