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PAGAMENTO BOLLETTINO PER RICHIESTA RISPEDIZIONE FASCICOLO CINEFORUM... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.I.C. FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM-00248300279 |
|
6,50 |
15/07/2020 |
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GUANTI MONOUSO PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINDA MEI S.A.S.-02147820993 |
|
3,28 |
15/07/2020 |
|
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BAYGON IN POLVERE PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASKO SPA-03552200101 |
|
3,27 |
15/07/2020 |
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PILE RICARICABILI PER BIBLIOTECA PODESTA' |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIVENDITA TABACCHI - PIAZZA GIAMPIERO-01347240994 |
|
8,11 |
15/07/2020 |
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Z8E2C169B6 |
FORNITURA DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COINVOLTI NELLE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MYO S.P.A.-03222970406 |
|
911,33 |
27/02/2020 - 27/03/2020 |
|
Z722C630A7 |
ASSEGNAZIONE DI INTERVENTI DI CABLAGGIO RETE DATI NONCHÉ... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIME S.R.L.-01012980106 |
|
1.675,00 |
17/04/2020 |
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ZA42C2F4E3 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE USATI AD USO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
2.200,00 |
27/02/2020 - 27/03/2020 |
|
ZAA2C34EBF |
FORNITURA DI CANCELLERIA AD USO DELL’ UFFICIO MESSI COMUNALI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
381,32 |
02/03/2020 - 02/04/2020 |
|
Z682C0FA7B |
FORNITURA DI SCATOLE IN CARTONE DOPPIA ONDA E NASTRI ADESIVI AVANA AD... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GI.EFFE di Ferrando Giacobbe -01096520091 |
|
1.997,00 |
24/02/2020 - 24/03/2020 |
|
ZA22C03364 |
FORNITURA DI N° 360 NASTRI ORIGINALI PER STAMPANTI AD AGHI LEXMARK AD... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MYO S.P.A.-03222970406 |
|
2.196,00 |
24/02/2020 - 24/03/2020 |
|
Z672BE8AA2 |
FORNITURA DI 3.000 MANIFESTI PER INDIZIONE COMIZI REFERENDARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CRESTA -01464610995 |
|
399,00 |
24/02/2020 - 24/03/2020 |
|
Z7D2C5BDF6 |
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI VEGETALI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HERNANDEZ NUNEZ SAONI IND.-02376470999 |
|
2.727,28 |
17/04/2020 - 17/04/2021 |
|
ZB42C4272F |
EMERGENZA CORONAVIRUS- FORNITURA DI GEL IDROALCOLICO DISINFETTANTE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIBERTI SRL-03836960108 |
|
360,00 |
02/03/2020 - 02/04/2020 |
|
Z512C426F9 |
EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA DI GEL IDROALCOLICO DISINFETTANTE/... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
992,25 |
02/03/2020 - 02/04/2020 |
|
ZAA2C539F6 |
Fornitura di rotoli di carta necessari al funzionamento dei plotter... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ERREBIAN SPA-02044501001 |
|
1.984,82 |
11/05/2020 - 11/06/2020 |
|
ZF42C60E14 |
EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA DI GEL IDROALCOLICO DISINFETTANTE/... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CASALINDA SRL-00667690044 |
|
760,00 |
11/03/2020 - 11/04/2020 |
|
Z962C60A50 |
EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA DI DISINFETTANTE PER MANI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
9.278,00 |
11/03/2020 - 11/04/2020 |
|
Z0B2C682B4 |
EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA DI GEL IDROALCOLICO DISINFETTANTE/... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA NUOVA MOGGIA SRL-01998190993 |
|
2.730,00 |
11/03/2020 - 11/04/2020 |
|
Z922C6A32B |
EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA DI N. 200 MASCHERINE FPP3. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ANTINFORTUNISTICA-02467560245 |
|
700,00 |
16/03/2020 - 16/04/2020 |
|
Z752C6BDAB |
EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA DI TANICHE DI LIQUIDO LAVAMANI CON... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
|
5.436,40 |
12/03/2020 - 12/04/2020 |
|
Z842C70462 |
FORNITURA DI CARTUCCE INK-JET ORIGINALI HP PER PLOTTER DEGLI UFFICI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GECAL-00913110961 |
|
7.487,62 |
11/05/2020 - 11/06/2020 |
|
Z582C753B5 |
Fornitura di buste con finestra e logo Comune per Direzione Servizi... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO -03839590100 |
|
650,00 |
11/05/2020 - 11/06/2020 |
|
ZB32C8382C |
EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA TAXON S.R.L.-03390810103 |
|
4.080,00 |
23/03/2020 - 23/04/2020 |
|
Z112C838A1 |
EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA DI GEL IDROALCOLICO DISINFETTANTE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUTHALIA FRAGRANCES SRL-02518710997 |
|
4.977,60 |
23/03/2020 - 23/04/2020 |
|
Z3E2C838FE |
Emergenza Coronavirus - Fornitura di liquido disinfettante superfici... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA NUOVA MOGGIA SRL-01998190993 |
|
1.069,00 |
23/03/2020 - 23/04/2020 |
|
ZA82C8E7A7 |
EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA DI ROTOLI INDUSTRIALI ASCIUGATUTTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
|
560,00 |
30/03/2020 - 30/04/2020 |
|
ZB52C8E73C |
EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA DI 1.000 MASCHERINE CHIRURGICHE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ST PROTECT SPA-02372680187 |
|
1.000,00 |
30/03/2020 - 30/04/2020 |
|
ZC52C8EC87 |
EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN LATTICE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
2.770,00 |
30/03/2020 - 30/04/2020 |
|
Z6B2CA9C30 |
EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA SALVIETTE DISINFETTANTI PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MYO S.P.A.-03222970406 |
|
105,00 |
27/04/2020 - 27/05/2020 |
|
Z252CB2828 |
EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA SCHERMI DIVISORI PROTETTIVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MYO S.P.A.-03222970406 |
|
3.315,00 |
27/04/2020 - 27/05/2020 |
|
ZD72CA9119 |
FORNITURA DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
3.417,03 |
23/04/2020 - 23/05/2020 |
|
Z1B2D39860 |
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ANALISI E PROGETTAZIONE DEI PERCORSI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ACE&FLANAGHAN-01031430109 |
|
24.000,00 |
16/07/2020 |
|
Z5E2CB60B3 |
EMERGENZA CO-VID-19:FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN LATTICE. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLINI-LAB S.R.L. -01857820284 |
|
6.795,00 |
14/05/2020 - 15/06/2020 |
|
Z612CB5F8C |
EMERGENZA CO-VID-19 : FORNITURA DI TANICHE DI GEL DISINFETTANTE MANI... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SO.FO.RAN SRL-04345640827 |
|
8.778,00 |
21/05/2020 - 21/06/2020 |
|
ZF12CB5F24 |
EMERGENZA CO-VID-19 : FORNITURA FLACONI DI GEL DISINFETTANTE MANI. |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-CERICHEM BIOPHARM SRL-03728930714 |
|
6.426,00 |
|
|
ZDA2CB5ED3 |
EMERGENZA COVID-19: FORNITURA DI FLACONI LIQUIDO DISINFETTANTE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA MOGGIA SRL-01998190993 |
|
4.352,00 |
|
|
Z712CBB442 |
EMERGENZA COVID-19: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPA FORNITURA CONFEZIONI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MYO S.P.A.-03222970406 |
|
2.100,00 |
|
|
ZF72CC4244 |
EMERGENZA CO-VID-19 : FORNITURA DI IMBUTI IN PLASTICA E GUANTI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA NUOVA MOGGIA SRL-01998190993 |
|
466,00 |
|
|
Z7C2CCAC57 |
FORNITURA DI MANIFESTI E LOCANDINE IN CARTA ECOLOGICA PER LE CAMPAGNE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CRESTA-01464610995 |
|
6.956,40 |
|
|
Z5C2CE6E93 |
FORNITURA DI DIVISE E CALZATURE PER ADDETTI PORTINERIA SERVIZI CIVICI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRAN DIVISE DI NATALE RAFFAELE-04345660619 |
|
1.090,00 |
|
|
ZBA2CEAF21 |
EMERGENZA CO-VID: FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLINI-LAB S.R.L. -01857820284 |
|
700,00 |
|
|
Z302CEC3C8 |
EMERGENZA CO-VID-19 : FORNITURA DI TERMOMETRI DIGITALI AD INFRAROSSI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEDICAL PARMA SRL-02221860345 |
|
4.011,00 |
|
|
ZCC2D06559 |
EMERGENZA CO-VID-19: FORNITURA DI N° 315 VISIERE FACCIALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BC FORNITURE SRL-01047720493 |
|
2.047,50 |
|
|
ZCC2D06559 |
EMERGENZA CO-VID-19: FORNITURA DI TERMOMETRI DIGITALI AD INFRAROSSI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GECAL SPA-08551090155 |
|
4.480,00 |
|
|
ZA72D1ED5E |
EMERGENZA CO-VID-19: FORNITURA DI BIDONI CON COPERCHIO FISSO E DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA NUOVA MOGGIA SRL-01998190993 |
|
4.912,50 |
|
|
Z942D1EB30 |
EMERGENZA CO-VID-19: FORNITURE DI N° 150 TUTE TIVEK TIPO 5-6 RISCHI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BC FORNITURE SRL-01047720493 |
|
1.670,08 |
|
|
ZCA2D1D577 |
EMERGENZA CO-VID-19: FORNITURE DI SCHERMI PER SCRIVANIA. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ERREBIAN SPA-02044501001 |
|
14.575,00 |
|
|
Z192D1EE50 |
EMERGENZA CO-VID-19: FORNITURE DI NASTRI SEGNALETICO BIANCO/ROSSO E N... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ERREBIAN SPA-02044501001 |
|
332,20 |
|
|
Z772D2165B |
EMERGENZA CO-VID-19: FORNITURE DI N. 200 VISIERE FACCIALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BC FORNITURE SRL-01047720493 |
|
1.300,00 |
|
|
Z492D20BEB |
EMERGENZA CO-VID-19: FORNITURA DI BIDONI CON COPERCHIO BASCULANTE PER... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA NUOVA MOGGIA SRL-01998190993 |
|
860,00 |
|
