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zfa2c7da8e |
servizio ristampa guide truffe anziani a TAM TAM ITALIA SPA -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TAM TAM ITALIA - DI ENRICO LORENZI-03678140108 |
-TAM TAM ITALIA - DI ENRICO LORENZI-03678140108 |
3.075,00 |
04/05/2020 - 02/07/2020 |
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Acquisto calendari da tavolo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTO & SHOP SRL-03855190108 |
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67,50 |
03/01/2020 |
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Acquisto bigliettiTrenitalia trasferta Roma Benessere Organizzativo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
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129,60 |
27/01/2020 |
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taxi Roma trasferta Benessere Organizzativo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TAXI ROMA CAPITALE-10735431008 |
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6,80 |
27/01/2020 |
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Taxi Roma trasferta Benessere Organizzativo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TAXI ROMA CAPITALE-10735431008 |
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14,00 |
27/01/2020 |
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Pranzo Roma trasferta Roma Benessere Organizzativo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MOKAFE-00876120213 |
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19,10 |
27/01/2020 |
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Acquisto materiale igienico sanitario |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Prodet -01555710993 |
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4,95 |
03/02/2020 |
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Trasporto urbano taxi per documenti concorso |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa Radiotaxi Genova Società Cooperativa SCRAL-00265900100 |
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10,00 |
31/01/2020 |
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Acquisto marca da bollo per rimborso spese |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tabaccheria Teatini Marco-02880680109 |
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2,00 |
05/02/2020 |
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Acquisto marca da bollo per rimborso spese |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-tabaccheria Teatini Marco-02880680109 |
|
2,00 |
05/03/2020 |
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Acquisto biglietti trasporto urbano |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
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1,50 |
07/02/2020 |
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Invio raccomandate urgenti ufficio Disciplina |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
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13,00 |
16/03/2020 |
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Acquisto biglietti trasporto urbano |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
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3,00 |
16/01/2020 |
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Acquisto biglietti Trenitalia trasferta Roma c/o ANCI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
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95,10 |
10/01/2020 |
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Pranzo trasferta Roma |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BANIK SAGAR-12578151008 |
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14,00 |
10/01/2020 |
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Acquisto staffe per lavabo (Building Manager) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BELLOTTI EGIDIO S.R.L.-01947550990 |
|
19,50 |
07/01/2021 |
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Duplicato chiavi Direzione |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI SNC-02871010100 |
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46,40 |
25/06/2020 |
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Invio raccomandate urgenti ufficio Disciplina |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
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71,85 |
03/04/2020 - 29/04/2020 |
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Acquisto biglietti trasporto urbano |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
3,00 |
03/03/2020 |
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ZEA2C4B91F |
Accesso pubblicazione on line Publika srl |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUBLIKA SRL-02213820208 |
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211,54 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
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Z2B2C4B8A0 |
Accesso pubblicazione on line - il personale.it |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
|
400,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
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ZDA2D2C517 |
CORSO FORMAZIONE - CONTO ANNUALE - PUBBLIFORMEZ SRL |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUBBLIFORMEZ-03635090875 |
|
500,00 |
16/06/2020 |
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ABBONAMENTO ZOOM MENSILE COA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.- |
-ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.- |
17,07 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
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ABBONAMENTO ZOOM MENSILE COA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.- |
-ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.- |
17,07 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
|
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ABBONAMENTO ZOOM MENSILE COA POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.- |
-ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC.- |
17,07 |
31/03/2020 - 30/06/2020 |
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Z282AED85C |
Supporto normativo e gestionale sistemi gestione risorse umane - ADS... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA-00890370372 |
|
34.956,00 |
01/01/2020 - 30/04/2020 |
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Z2D2AEE579 |
Supporto normativo e gestionale sistemi gestione risorse umane - ADS... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA-00890370372 |
|
13.897,00 |
01/01/2020 - 30/04/2020 |
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ZE12CCFE78 |
Supporto normativo e gestionale sistemi gestione risorse umane - ADS... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA-00890370372 |
|
34.956,00 |
01/05/2020 - 31/08/2020 |
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Z3E2C4B9D3 |
Abbonamento Banche Dati on line per Codici e Leggi d'Italia |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Wolters Kluwer Italia s.r.l.-10209790152 |
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6.702,00 |
01/01/2020 - 31/12/2020 |
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CONCORSI - SERVIZIO GIUDICI PER PROVE FISICHE - FIDAL E AFFITTO VILLA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDAL-01384571004 |
|
656,90 |
24/01/2020 |
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Affitto aule per prova concorso pubblico |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A-03502260106 |
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7.900,00 |
20/01/2020 - 31/01/2020 |
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Z502CDE118 |
Supporto normativo e gestionale sistemi gestione risorse umane - ADS... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA-00890370372 |
|
13.897,00 |
01/05/2020 - 31/08/2020 |
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Z4C2D492DB |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENOVA LASER SNC (C.B. 57495), DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
212,29 |
12/06/2020 - 25/06/2020 |
|
Z8A2C003BE |
FORNITURA DI PIANTANE PORTA ESTINTORI E CARTELLI ESTINTORI PER MUSEI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SE.PR.IN. - SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI SRL-00817560113 |
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4.525,00 |
12/05/2020 - 15/07/2020 |
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Z282BFFBF5 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 260 PALLETS IN LEGNO USATI IN OCCASIONE DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Piero della Valentina & C. S.P.A.-01017130939 |
|
1.220,00 |
24/02/2020 - 27/05/2020 |
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Z542C05F14 |
SERVIZIO DI TAXI PER REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
|
409,84 |
24/02/2020 - 30/06/2020 |
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Z872C05E1E |
Adesione alla convenzione Consip "Carburanti rete - Buoni... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-ITALIANA PETROLI S.P.A.-00051570893 |
|
21.311,47 |
24/02/2020 - 30/06/2020 |
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Z3B2C23FA2 |
Acquisto di n. 3600 buoni pasto cartacei per referendum del 29 marzo... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-EDENRED ITALIA SRL-09429840151 |
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21.168,00 |
24/02/2020 - 30/06/2020 |
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ACQUISTO CORONA IN ALLORO CON FASCIA PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAGNIFLOR SRL-01904090998 |
|
50,00 |
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ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PER EMERGENZA COVID 19 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
604,00 |
12/03/2020 |
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ZDB2D3266D |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELL'AUDITORIUM |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASTER Azienda servizi Territoriali Genova SPA-03825030103 |
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602,46 |
18/06/2020 - 11/01/2021 |
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Z552BD5BB8 |
SOSTEGNO DOMICILIARE PRESSO GLI ALLOGGI DI VIA SAN DONATO E IN VICO... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RTI CENTRO PEGLIESE SOCIO ASSISTENZIALE SANITARIO-AGORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RTI -03486790102 |
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34.021,62 |
01/04/2020 - 01/10/2020 |
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ZAA2CA28CE |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA VERBATEL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
25.500,00 |
17/04/2020 - 31/12/2020 |
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ZD52CDDBC3 |
FORNITURA DI SCHERMI DIVISORI CON BASETTE AUTOPORTANTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
6.300,00 |
05/05/2020 - 30/06/2020 |
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Z702D0FB13 |
Fornitura sacchetti immondizia grandi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA NUOVA MOGGIA SRL-01998190993 |
|
810,00 |
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Z612D2F6D6 |
FORNITURA DI N° 55 TERMOMETRI DIGITALI AD INFRAROSSI E DI N° 12... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GECAL SPA-08551090155 |
|
3.615,00 |
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ZDE2C22208 |
Fornitura di stampati vari e manifesti per Referendum ed Elezioni |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-erredi grafiche editoriali di pizzeghello attilio & c s.n.c. -03342250101 |
|
7.382,58 |
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ZF92C60A86 |
Fornitura di disinfettanti superfici ed altro materiale igienico a... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA MOGGIA SRL-01998190993 |
|
1.162,50 |
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ZCC2B8135F |
Fornitura di divise e calzature per addetti portineria Servizi Civici... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRAN DIVISE DI NATALE RAFFAELE-04345660619 |
|
3.128,00 |
|
|
ZAC2C95D68 |
Carrozzina alunno disabile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL-02372010351 |
|
5.440,00 |
13/01/2021 |
