|
ZCD2750693 |
COFFE BREAK PROGETTO ALTER ECO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Welcome Ricevimenti Srl.-01414110096 |
|
198,00 |
25/02/2019 |
|
Z2B26E09AD |
SERVIZIO DI TRADUZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STELLARIUM SRL-02361320993 |
|
18.300,00 |
19/02/2019 - 31/12/2019 |
|
Z7E25C1028 |
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE/VESTIARIO... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-BC FORNITURE SRL-01047720493 |
|
7.630,72 |
21/01/2019 - 31/03/2019 |
|
ZF325AAC68 |
FORNITURA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE S3 - SRC U-POWER PER PER... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-RIBERTI SRL-00856930102 |
|
3.127,50 |
21/01/2019 - 31/03/2019 |
|
|
TUBO SCARICO LAVANDINO PER ASILO ALBERO D'ORO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELLACASA M.D.C. SRL-02342080997 |
|
5,00 |
27/02/2019 |
|
|
TUBO SCARICO LAVANDINO PER ASILO ALBERO D'ORO E DOCCETTA PER ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELLACASA M.D.C. SRL-02342080997 |
|
28,00 |
27/02/2019 |
|
Z012748418 |
Servizio stampa n.500 cartoline mostra Sala Dogana, Palazzo Ducale. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEL PRINT s.r.l.-02018880993 |
|
40,00 |
22/02/2019 - 27/02/2019 |
|
|
Cartoncini Bristol colorati |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VALLEBONA ANTONELLA -03109460109 |
|
3,11 |
31/01/2019 |
|
|
Mascherine e stelle filanti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MONDO VERDE SRL-02219080997 |
|
4,92 |
08/02/2019 |
|
|
Chiavi salone Piazza Duca degli Abruzzi 6 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 |
|
9,02 |
20/02/2019 |
|
|
Chiavi per via Sant'Ilario 64 (TAF) |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C. S.N.C.-02871010100 |
|
39,34 |
19/02/2019 |
|
|
Chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL FERRAMENTA DI GANCIA GUIDO-01460050998 |
|
14,59 |
19/02/2019 |
|
|
Bulloneria inox |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
4,92 |
08/02/2019 |
|
|
Bulloneria inox |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
22,54 |
12/02/2019 |
|
|
Ardesie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILQUINTO SRL-01177090998 |
|
15,49 |
12/02/2019 |
|
|
Targhette per porta chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA S.A.S. - Via Orlando 11 R-02543620997 |
|
2,46 |
22/02/2019 |
|
|
Risma cartoncini bianchi A4 per laboratorio con i bambini |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NON SOLO SCUOLA DALLA A ALLA ZETA S.A.S.-02991160108 |
|
8,03 |
26/02/2019 |
|
|
Biglietti AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
3,00 |
19/02/2019 |
|
Z8526E0194 |
FORNITURA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER SEDI COMUNALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALMA S.r.l.,-01256650092 |
|
3.684,30 |
01/03/2019 - 30/03/2019 |
|
Z9126F38AE |
PRODOTTI DI CANCELLERIA GENERICA PER LA STRUTTURA A SUPPORTO DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
473,54 |
01/03/2019 - 30/03/2019 |
|
Z1A2724956 |
FORNITURA URGENTE DI ESTINTORI CARRELLATI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.PI.ESSE S.N.C.-01229740996 |
|
1.599,60 |
21/02/2019 - 30/03/2019 |
|
|
SILICONE PER ATS 46 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
3,00 |
05/03/2019 |
|
ZC42712CBD |
DD 2019-126.11.0.-12 COMMISSARIO PONTE MORANDI – AFFIDAMENTO DIRETTO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO DI INFORMATICA S.N.C.-01193630520 |
-STUDIO DI INFORMATICA S.N.C.-01193630520 |
1,05 |
25/02/2019 - 24/03/2019 |
|
Z562712C81 |
DD 2019-126.11.0.-12 COMMISSARIO PONTE MORANDI – AFFIDAMENTO DIRETTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NEGRONI KEY ENGINEERING-05143370962 |
-NEGRONI KEY ENGINEERING-05143370962 |
3.615,00 |
25/02/2019 - 24/03/2019 |
|
ZC1271AE55 |
DD 2019-126.11.0.-12 COMMISSARIO PONTE MORANDI – AFFIDAMENTO DIRETTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIPS INFORMATICA SPA-03311300101 |
-MIPS INFORMATICA SPA-03311300101 |
6.280,65 |
25/02/2019 - 24/03/2019 |
|
ZF926F8F8A |
FORNITURA CONTINUATIVA DI DISTRIBUTORI DI CARTA IGIENICA, CARTA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAREDES ITALIA S.P.A.-02974560100 |
|
208,32 |
01/02/2019 - 05/02/2019 |
|
Z272717CFB |
SERVIZIO TRASPORTO SALME/RESTI MORTALI INCONSUNTI NELL'AMBITO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA GENERALE POMPE FUNEBRI S.P.A.-00287950109 |
|
2.730,00 |
07/03/2019 - 31/12/2019 |
|
Z1E272BD21 |
SERVIZIO DI VISITE GUIDATE NELL’AMBITO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARM S.R.L.S.-02421940996 |
|
9.000,00 |
07/03/2019 - 31/12/2019 |
|
|
TUBI IN ALLUMINIO PER BANDIERE MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-metalfer snc-01502360991 |
|
25,00 |
07/03/2019 |
|
|
Pile per lampade da tavolo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
11,31 |
07/03/2019 |
|
ZCB26C5073 |
Affidamento diretto incarico Coord. Sicurezza Progettazione ed... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GALLI MASSIMO-GLLMSM58C30D969R |
|
22.736,42 |
07/03/2019 - 31/12/2019 |
|
Z9226BA727 |
LAVAGGIO VEICOLI DI SERVIZIO (CENTRO/LEVANTE) IN DOTAZIONE AL CORPO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOLAVAGGIO LEONE SAS-03450900100 |
-AUTOLAVAGGIO LEONE SAS-03450900100 |
2.039,34 |
07/03/2019 - 31/12/2019 |
|
Z1C26BA7B4 |
LAVAGGIO VEICOLI DI SERVIZIO (PONENTE) IN DOTAZIONE AL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTO LAVAGGIO ZAMPI GIAMPIERO-ZMPGPR60P09D969Y |
-AUTO LAVAGGIO ZAMPI GIAMPIERO-ZMPGPR60P09D969Y |
1.419,67 |
07/03/2019 - 31/12/2019 |
|
ZEC26F107F |
Servizio di pulizia presso le Scuole dell'infanzia dei Municipi... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi-00856930102 |
|
31.627,38 |
01/02/2019 - 31/03/2019 |
|
ZB326C666A |
CANONE RADIO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TESORERIA PROV.STATO VITERBO-00950501007 |
-TESORERIA PROV.STATO VITERBO-00950501007 |
6.377,50 |
07/03/2019 - 31/12/2019 |
|
|
Marca da bollo per pagamento contributo unificato |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-TABACCHERIA MP RIV. 66 DI MALAVOLTA MAURIZIO-02543150995 |
30,00 |
07/03/2019 |
|
7709227F5C |
Somma Urgenza, art. 163 del D.L.lgs. n. 50/2016, dei lavori necessari... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATI IMPRESA TRAVERSONE/CALZOLARI PERFORAZIONI-CALZOLARI PERFORAZIONI S.R.L.-00784280349 |
ATI IMPRESA TRAVERSONE/CALZOLARI PERFORAZIONI-IMPRESA TRAVERSONE SAS DI TRAVERSONE ING. G.R.& C.-01550710998 |
62.336,46 |
07/03/2019 - 31/12/2019 |
|
Z0E2689584 |
Somma Urgenza art.163 D.Lgs. 50/2016 dei lavori messa in sicurezza... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Calcagno Ing. Antonio-CLCNTN55S15D969A |
-Calcagno Ing. Antonio-CLCNTN55S15D969A |
2.912,31 |
07/03/2019 - 31/12/2019 |
|
ZEF2689464 |
Somma Urgenza art.163 D.Lgs. 50/2016 dei lavori messa in sicurezza... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanini Arch. Stefano-LNNSFN69E17E463C |
-Lanini Arch. Stefano-LNNSFN69E17E463C |
4.569,30 |
07/03/2019 - 31/12/2019 |
|
Z412746939 |
Affidamento alla ditta BR Montaggi Srl intervento messa in sicurezza... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BR MONTAGGI S.r.l.-01313840116 |
-BR MONTAGGI S.r.l.-01313840116 |
350,00 |
07/03/2019 - 31/12/2019 |
|
|
DUPLICATO CHIAVE E PORTACHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
1,65 |
08/03/2019 |
|
Z982708401 |
Fustellatrice Big Shot Plus per la Scuola Vespertina del Levante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OPITEC ITALIA SRL-01451640211 |
|
139,26 |
11/03/2019 |
|
Z1C27092A0 |
ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI MONITORAGGIO IGIENICO SANITARIO E DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIPOM SRL-01416690996 |
|
4.705,50 |
11/03/2019 |
|
Z13270951A |
Acquisizione di un Servizio di Reperibilità e di Pronto intervento e... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I.E.G. IMPIANTI SRL-02529550101 |
|
1.242,05 |
01/01/2019 - 31/03/2019 |
|
Z7A2709569 |
Acquisizione di un Servizio di Gestione Tecnica e Operativa dell’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNO GEST SRL-00872820097 |
|
2.400,00 |
01/01/2019 - 31/03/2019 |
|
Z442709590 |
Acquisizione di un Servizio di Reperibilità e di Pronto Intervento... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMP SRL-01901170991 |
|
8.190,00 |
01/01/2019 - 31/03/2019 |
|
ZBF270936B |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI DIVERSI (MONITORAGGIO IGIENICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3.111,00 |
01/01/2019 - 31/03/2019 |
|
Z31270945D |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI DIVERSI (MONITORAGGIO IGIENICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
2.500,00 |
01/01/2019 - 31/03/2019 |
|
Z0A27094A3 |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI SANITARI DIVERSI (MONITORAGGIO IGIENICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
294,00 |
01/01/2019 - 31/03/2019 |
|
ZF826BB5E6 |
SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER L’AUTONOMIA, IL SOSTEGNO E... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AGORA' C.F.03486790102 +LA COMUNITA C.F. 01124610104+L'AURORA C.F. 01999090994+ CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS (DA UDI) C.F. 95060250107 +CENTRO DI SOLIDARIETA' C.F. 95080550106+ IL BISCIONE C.F. 95003340106+ IL MELOGRANO C.F. 01485320996+COOPS |
|
0,00 |
01/01/2019 - 31/01/2019 |
