|
Z8B28244E5 |
Rappresentazione teatrale presso il liceo C. Colombo di Genova il... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA QUINTA PRATICABILE-03268710104 |
|
300,00 |
23/04/2019 - 22/05/2019 |
|
Z822834746 |
Servizio di accoglienza alberghiera giornalisti ospiti Direzione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA CITY HOTEL SRL-00356800102 |
|
1.428,30 |
15/05/2019 - 22/05/2019 |
|
Z642834708 |
Servizio di ospitalità alberghiera giornalisti ospiti Direzione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NH ITALIA SpA-04440220962 |
|
547,16 |
15/05/2019 - 28/05/2019 |
|
Z292807145 |
Pranzo per giornalista ospite Direzione Marketing il giorno 17 maggio... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eataly Distribuzione s.u.r.l.-09450580015 |
|
40,00 |
12/04/2019 - 28/05/2019 |
|
Z1B25F8068 |
Campagna promozionale degli eventi natalizi e di Capodanno 2019 su... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SESAAB SERVIZI SRL-02270180165 |
|
5.852,34 |
10/12/2018 - 30/05/2019 |
|
Z13266B865 |
Campagna promozionale degli eventi natalizi e di Capodanno 2019 su... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SESAAB SERVIZI SRL-02270180165 |
|
3.901,56 |
20/12/2018 - 30/05/2019 |
|
Z07266727D |
Campagna promozionale degli eventi natalizi e di Capodanno 2019 su... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SESAAB SERVIZI SRL-02270180165 |
|
475,80 |
30/12/2018 - 30/05/2019 |
|
Z8D287CD45 |
Acquisto biglietti ferroviari delegazione Comune di Genova a Venezia... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
334,89 |
21/05/2019 - 29/05/2019 |
|
Z7025D87D3 |
Affidamento diretto fornitura ulteriori materiali all’Impresa DIME S.... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIME S.R.L.-01012980106 |
|
3.911,56 |
|
|
ZF32829AC6 |
ASSEGNAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI DELLA GESTIONE DEI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE A.GE. GENITORI -95027120104 |
|
1.000,00 |
30/04/2019 |
|
Z3F285BF44 |
Acquisizione di rotoli di lamiera di zinco e lastra di piombo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FAVAMET SRL-01942250992 |
|
2.495,00 |
31/05/2019 - 31/07/2019 |
|
Z7D267D3E3 |
Impegno di spesa per il conferimento dell'incarico professionale... |
Affidamento di lavori |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
|
4.725,00 |
03/05/2019 |
|
Z8A2886D38 |
Servizio stampa n.5000 dèpliants evento "Fuoriformato 2019". |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARO WALTER IND.-FRRWTR81D11D9690 |
|
210,00 |
29/05/2019 - 03/06/2019 |
|
Z262869B04 |
RIPARAZIONE ETILOMETRI E PRECURSORI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RECOM INDUSTRIALE SRL-03618890101 |
-RECOM INDUSTRIALE SRL-03618890101 |
819,67 |
16/05/2019 - 03/06/2019 |
|
Z582869BBF |
RIPARAZIONE ETILOMETRI E PRECURSORI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MORGAN ITALIA SRL-04181370372 |
-MORGAN ITALIA SRL-04181370372 |
1.229,51 |
16/05/2019 - 03/06/2019 |
|
Z232869C2B |
RIPARAZIONE ETILOMETRI E PRECURSORI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-B.M. SERVIZI SRL-03084000128 |
-B.M. SERVIZI SRL-03084000128 |
1.229,51 |
16/05/2019 - 03/06/2019 |
|
Z09288FDEO |
Stampa n. 22 fotografie dei principali cimiteri italiani per mostra... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Foto Barion di De Palma - Genova -01927360998 |
|
216,39 |
03/06/2019 - 04/06/2019 |
|
ZF3288FC3C |
Narrazione in Musica "Spoon River" presso il Tempio Laico... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "TEATRO DELL'ORTICA"-02303470997 |
|
1.818,18 |
06/06/2019 |
|
Z73288FD08 |
Allestimento amplificazione sonora per evento presso Cimitero... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIVINA STAFF DI MANNONI A.L.-02419730995 |
|
750,00 |
31/05/2019 - 07/06/2019 |
|
ZFO288FD63 |
Fornitura Magliette con Logo Cimitero di Staglieno |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAMOLABS di camilla de moro-DMRCLL86T54D969S |
|
205,00 |
03/06/2019 - 04/06/2019 |
|
ZB3288FCA2 |
Spettacoli di Danza contemporanea in occasione de "La Settimana... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Deos-Danse Ensemble Opera Studio-95181290107 |
|
3.181,82 |
31/05/2019 - 07/06/2019 |
|
Z30288FBA4 |
Concerto "DUO D'ARCHI" in occasione de "La... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAGLIA RITA CRISTINA-MGLRCR59M62D969N |
|
187,50 |
01/06/2019 |
|
|
DIRITTI RELATIVI AGLI SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA "NOTTE DEI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIAE GENOVA-01336610587 |
|
228,50 |
27/05/2019 - 03/06/2019 |
|
ZBA28756F5 |
REALIZZAZIONE CONCERTO AL MUSEO DI S.AGOSTINO IN OCCASIONE DELLA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Associazione Culturale Il Concento Ecclesiastico-95059130104 |
|
950,00 |
27/05/2019 - 03/06/2019 |
|
ZB426C5BE6 |
IMPEGNO DELLA SOMMA NECESSARIA AL PAGAMENTO A SEBACH SRL UNIPERSONALE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SEBACH SRL-03912150483 |
|
1.850,00 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
|
|
DISPOSIZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SANT’AGATA 2019... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ministero dell'Interno - Comando Prov. Vigili Fuoco Genova-80034510109 |
|
3.708,20 |
01/01/2019 - 31/01/2019 |
|
ZA5283B70D |
VISITE GUIDATE PER GIORNALISTI OSPITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARM S.R.L.S.-02421940996 |
|
3.000,00 |
01/05/2019 - 04/06/2019 |
|
Z7626DD360 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A “DINAMIK SYSTEM SRL – Grafica Tecnica... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DINAMIK SISTEM SRL-03189760048 |
|
385,00 |
01/01/2019 - 19/04/2019 |
|
Z5A26FEDF3 |
DISPOSIZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SANT’AGATA 2019... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRAM INVESTIGAZIONI ACADEMY SRLS-02336280991 |
|
2.550,00 |
01/01/2019 - 07/05/2019 |
|
ZA627185B8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M.G. TELEFONIA IMPIANTI S.R.L.-03218680100 |
|
327,90 |
01/01/2019 - 11/04/2019 |
|
Z91276294A |
AFFIDAMENTO DIRETTO A “DINAMIK SYSTEM SRL – Grafica Tecnica... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DINAMIK SISTEM SRL-03189760048 |
|
385,00 |
01/01/2019 - 19/04/2019 |
|
ZBA2795D3A |
ACQUISIZIONE DI UNA FORNITURA DI N. 3500 FASCETTE CARTACEE DI VARIO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO S.N.C.-03839590100 |
|
1.050,00 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
|
Z33277F258 |
ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI SICUREZZA DALLA DITTA MAIN AGENCY e CO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Main Agency e Co. Srl-02309720999 |
|
1.644,00 |
02/04/2019 - 30/06/2019 |
|
Z7C27C550C |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DINAMIK SISTEM SRL-03189760048 |
|
6.600,00 |
15/04/2019 - 31/12/2019 |
|
ZD52886CD8 |
SERVIZIO STAMPA 10 MANIFESTI - PROGETTO FUORI FORMATO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEL PRINT s.r.l.-02018880993 |
|
280,00 |
20/05/2019 - 05/06/2019 |
|
Z54279960E |
AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-luminarie casassa sas-01645980994 |
|
26.639,00 |
19/04/2019 - 07/05/2019 |
|
Z3E28AD8FB |
PRANZO PER OSPITI - PROGETTO ALTER ECO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA RUOTA DI COSSU PAOLO & C. SAS-02714250103 |
|
300,00 |
25/05/2019 |
|
Z162813620 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA SNC-03262390101 |
|
16.393,00 |
19/04/2019 - 22/05/2019 |
|
|
MAPPE PER PORTA ASILO SAN FRUTTUOSO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERUTEC S.R.L.-02438000107 |
|
9,00 |
05/06/2019 |
|
ZD12817D1E |
AFFIDAMENTO DIRETTO A “PITTO P.ZETA SRL – REALIZZAZIONI PUBBLICITARIE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PITTO - P.ZETA SRL-00942200106 |
|
1.204,00 |
02/05/2019 - 23/05/2019 |
|
Z4F26F153E |
SERVIZI AMPLIFICAZIONE PER FIRMA PROTOCOLLO INTESA PONTE MORANDI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MK Knezevich srl-02711210100 |
-MK Knezevich srl-02711210100 |
440,00 |
05/06/2019 |
|
Z4F26F153E |
SERVIZI AMPLIFICAZIONE COMMEMORAZIONE MARTIRI S MARTINO E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MK Knezevich srl-02711210100 |
-MK Knezevich srl-02711210100 |
330,00 |
05/06/2019 |
|
Z4F26F153E |
SERVIZI AMPLIFICAZIONE COMMEMORAZIONE GUIDO ROSSA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MK Knezevich srl-02711210100 |
-MK Knezevich srl-02711210100 |
290,00 |
05/06/2019 |
|
Z4926E4C97 |
STAMPA INVITI CERIMONIA GUIDO ROSSA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRARO WALTER IND.-FRRWTR81D11D9690 |
-FERRARO WALTER IND.-FRRWTR81D11D9690 |
58,00 |
05/06/2019 |
|
Z4926E4C97 |
STAMPA INVITI CERIMONIA GIORNO DELLA MEMORIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC DI BISSO A., CAPURRO V., LORENZI-03839590100 |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC DI BISSO A., CAPURRO V., LORENZI-03839590100 |
340,00 |
05/06/2019 |
|
Z4926E4C97 |
STAMPA MANIFESTI PER CERIMONIE DELLA RESISTENZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-erredi grafiche editoriali di pizzeghello attilio & c s.n.c. -03342250101 |
-erredi grafiche editoriali di pizzeghello attilio & c s.n.c. -03342250101 |
600,00 |
05/06/2019 |
|
Z8726E4E98 |
CONSEGNA OMAGGI A CENTENARI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FLASH DI MONALDI ROBERTO IND.-MNLRRT63M05D969X |
-FLASH DI MONALDI ROBERTO IND.-MNLRRT63M05D969X |
600,00 |
05/06/2019 |
|
Z332741317 |
AFFIDAMENTO ANSA SERVIZI DI RICEZIONE DEI NOTIZIARI PER VIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA ANSA -00391130580 |
-AGENZIA ANSA -00391130580 |
38.767,00 |
|
|
Z90278F4C3 |
FORNITURA VIDEOCAMERA DA CANTIERE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIDEO ESSE SRL-01662960069 |
|
300,00 |
05/06/2019 |
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Z40273C828 |
FORNITURA SERVIZI DI AMPLIFICAZIONE PER CERIMONIA COMMEMMORAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIVINA STAFF DI MANNONI A.L.-02419730995 |
-DIVINA STAFF DI MANNONI A.L.-02419730995 |
270,00 |
05/06/2019 |
