|
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Rimborso spese sostenute trasferta a Aveiro (PT) dal 13 al 15 giugno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Transportes Intermodais do Porto, Porto (PT)- |
|
5,20 |
13/06/2019 |
|
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Rimborso spese sostenute trasferta a Aveiro (PT) dal 13 al 15 giugno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Comboios de Portugal, E.PE., Lisbona (PT)- |
|
44,60 |
13/06/2019 - 15/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute trasferta a Aveiro (PT) dal 13 al 15 giugno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Zigzag-Act. Hoteleiras, LDA, Lisbona (PT)- |
|
15,80 |
15/06/2019 |
|
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Rimborso spese sostenute trasferta a Aveiro (PT) dal 13 al 15 giugno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Táxis Compaljorge, LDA, Ermesinde Porto (PT)- |
|
35,00 |
15/06/2019 |
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Rimborso spese sostenute trasferta a Aveiro (PT) dal 13 al 15 giugno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Maison du Chocolat, Roissy (F)- |
|
2,15 |
13/06/2019 |
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Rimborso spese sostenute trasferta a Eindhoven (NL) dal 26 al 29... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
52,00 |
26/03/2019 - 29/03/2019 |
|
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Rimborso spese sostenute trasferta a Eindhoven (NL) dal 26 al 29... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Punto Grill Service s.r.l.-01066300227 |
|
34,20 |
26/03/2019 - 29/03/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute trasferta a Eindhoven (NL) dal 26 al 29... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Rodeo Grill Restaurant, Eindhoven (NL)- |
|
72,00 |
26/03/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute trasferta a Eindhoven (NL) dal 26 al 29... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Kazerne Restaurant, Eindhoven (NL)- |
|
80,00 |
27/03/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute trasferta a Eindhoven (NL) dal 26 al 29... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Art Eindhoven Hotel, Eindhoven (NL)- |
|
21,00 |
29/03/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute trasferta a Eindhoven (NL) dal 26 al 29... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HMS Hosat, Schiphol Airport Amsterdam (NL)- |
|
7,70 |
29/03/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute trasferta aVenezia dal 31 maggio al 2 giugno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.V.M. S.p.A., Venezia -03096680271 |
|
56,00 |
31/05/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute trasferta a Venezia dal 31 maggio al 2... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
25,75 |
29/05/2019 - 31/05/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute trasferta a Venezia dal 31 maggio al 2... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hosteria Pizzeria Ai do Mati, Venezia -03215970272 |
|
292,99 |
29/05/2019 - 01/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute trasferta a Venezia dal 31 maggio al 2... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Rizzo Gran Viale sas, Venezia-02068650270 |
|
11,70 |
01/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute trasferta a Venezia dal 31 maggio al 2... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ACTV Venezia, Venezia-00762090272 |
|
208,00 |
29/05/2019 |
|
ZC528B83B1 |
TRADUZIONE TESTI DALL'ITALIANO AL TEDESCO |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-CREATIVE WORDS SRL-02431070990 |
|
179,02 |
01/06/2019 - 05/07/2019 |
|
ZF428A0731 |
Evento presso Castello D'Albertis in occasione della "Notte... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ass. Genovese Chitarristi e Liutai Gran Sonata-95208890103 |
|
300,00 |
14/06/2019 - 05/07/2019 |
|
Z7E28AAA80 |
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
6.700,00 |
29/06/2019 - 08/07/2019 |
|
Z3028C6929 |
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS.... |
Acquisizione di servizi |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
|
-EY S.p.A.-00434000584 |
17.450,00 |
01/07/2019 - 31/07/2019 |
|
Z8228C06AA |
Quattro testine per il plotter HP Z5200 - Municipio Levante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FINBUC S.R.L.-08573761007 |
|
226,56 |
09/07/2019 - 15/07/2019 |
|
ZB626D0CEC |
Concerto Paganiniano di Andrea Cardinale presso Palazzo Doria-Lamba |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cos. Coop. Arte & Musica, Savona-01623290093 |
|
250,00 |
22/01/2019 - 08/07/2019 |
|
76646751E7 |
SERVIZI INTELLETTUALI - tommasello |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-AVVOCATO TOMMASELLO-TMSSFN67A05D969N |
|
46,44 |
09/07/2019 - 10/01/2022 |
|
Z132741445 |
SERVIZI INTELLETTUALI - TOTEM |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-TOTEM S.R.L.-01079480990 |
|
6.424,00 |
09/07/2019 |
|
Z232765432 |
SERVIZI INTELLETTUALI - PUBLISCOOP |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-Publiscoop Più S.r.l.-03431690266 |
|
3.900,00 |
09/07/2019 |
|
ZD82495A50 |
FORNITURA DISSUASORI VOLATILI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA-03986581001 |
|
2.378,00 |
09/07/2019 |
|
ZE727A383C |
SERVIZI INTELLETTUALI - CLICK UTILITY |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CLICKUTILITY TEAM S.R.L.-02512681202 |
|
16.150,00 |
09/07/2019 |
|
ZB52822AF5 |
SERVIZI INTELLETTUALI - PROMOEST |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROMOEST SRL-03291040107 |
|
1.032,00 |
09/07/2019 |
|
|
Acquisto materiale ferramenta per Direzione Beni Culturali e... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
9,70 |
02/01/2019 - 09/04/2019 |
|
|
Acquisto agenda 2019 per Direzione Beni Culturali e Politiche... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LO SCARABOCCHIO SNC-02162830992 |
|
4,50 |
04/01/2019 |
|
|
Acquisto accessori per Castello D' Albertis |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATTICOM SRL-01553370998 |
|
25,00 |
10/01/2019 |
|
|
Acquisto vernici e accessori per Castello D' Albertis |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MARCO CANEPA & C SNC-03405060108 |
|
57,90 |
15/01/2019 - 18/01/2019 |
|
Z772843581 |
FORNITURA MATERIALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IDRAULICA BRUZZONE DI BRUZZONE MARIO IND.-BRZMRA76S13D969Y |
|
1.050,00 |
09/07/2019 |
|
|
Acquisto materiale ferramenta per la Direzione Beni Culturali e... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
|
121,50 |
11/01/2019 - 04/03/2019 |
|
ZCD28673B5 |
SERVIZI INTELLETTUALI - DEMETRA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEMETRA OPINIONI.NET SRL -03361530276 |
|
5.000,00 |
09/07/2019 |
|
Z3228B2043 |
SERVIZIO CATERING |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BON TON CATERING SNC DI LAMPIS DAVIDE-01925760991 |
|
2.715,00 |
09/07/2019 |
|
Z5928B20F8 |
SERVIZIO CATERING - IL CADRAIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Osteria il Cadraio-02218490999 |
|
1.056,00 |
09/07/2019 |
|
|
Acquisto biglietti ferroviari per Guido Rossi del Museo di Archeologia |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
33,50 |
25/01/2019 - 28/03/2019 |
|
ZCD28894D9 |
SERVIZI INTELLETTUALI - MIXURA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIXURA SRL-01766400996 |
|
11.900,00 |
09/07/2019 |
|
Z8428D41EF |
SERVIZI TELEVISIVI - PRIMOCANALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PTV programmazioni televisive spa - primocanale-06146120156 |
|
4.000,00 |
09/07/2019 |
|
|
Acquisto accessori e materiale vario per la Direzione Beni Culturali... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
27,32 |
10/01/2019 - 17/01/2019 |
|
|
Acquisto materiale ferramenta per Museo di Archeologia |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LUXARDO SNC-00308640101 |
|
7,30 |
10/01/2019 |
|
|
Acquisto materiale cartoleria per Direzione Beni Culturali e... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carto & Shop - Genova-03855190108 |
|
47,80 |
18/01/2019 - 18/02/2019 |
|
|
Acquisto materiale ferramenta per Direzione Beni Culturali e... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FIESCHI BONARRIGO SAS-0186550990 |
|
21,00 |
18/01/2019 - 19/03/2019 |
|
|
Acquisto materiale ferramenta per Direzione Beni Culturali e... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FIESCHI BONARRIGO SAS-0186550990 |
|
21,00 |
18/01/2019 - 19/03/2019 |
|
|
Acquisto generi vari per Direzione Beni Culturali e Politiche... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LAMIA ALIMENTARI SAS-01750590992 |
|
7,50 |
02/02/2019 - 15/03/2019 |
|
|
Acquisto generi vari per Direzione Beni Culturali e Politiche... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULL HOUSE FU JIA SAS-02178340994 |
|
5,10 |
02/02/2019 - 15/03/2019 |
|
|
Acquisto biglietti bus AMT per personale Direzione Beni Culturali... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
117,30 |
02/02/2019 - 08/04/2019 |
|
|
Acquisto generi vari per Direzione Beni Culturali e Politiche... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PESCARMONA DI VICENTINI G. M.-03767750106 |
|
5,00 |
06/02/2019 |
|
|
Acquisto generi vari per Direzione Beni Culturali e Politiche... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-B.B.R. SRL-01200250999 |
|
25,00 |
31/01/2019 |
