|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza giornalisti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
18,00 |
07/04/2019 - 03/05/2019 |
|
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Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza giornalisti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Comune di Genova Tourism Dept, Genova-00856930102 |
|
25,00 |
23/04/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza giornalisti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'EDICOLA DI CARLO MARAGLIANO E C S.A.S.-010324490992 |
|
3,90 |
24/04/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza giornalisti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Comune di Genova Tourism Dept, Genova-00856930102 |
|
49,50 |
03/05/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza giornalisti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
|
9,50 |
03/05/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza giornalisti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LES ROUGES -02203510991 |
|
161,50 |
03/05/2019 - 20/05/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza giornalisti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
217,20 |
03/05/2019 - 21/05/2019 |
|
ZB3260B410 |
FORNITURA AUDIO VIDEO PER AUDITORUM EX AREA BOERO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-SAFE NETWORK-02189610344 |
|
11.220,00 |
|
|
Z56263F3ED |
FORNITURA AUTOMEZZO PORTER |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-BRINZO VESPA CENTER S.A.S. di Brinzo Marco e C.-02467030993 |
|
18.311,16 |
|
|
Z8E28F65C5 |
SERVIZIO INTEGRATIVO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL’AMBITO DELLA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
8.100,00 |
27/06/2019 - 30/06/2019 |
|
ZD0267DE7E |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE E PELLICOLE OPACHE NUOVA SEDE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HOME APPENING 2000 SRL-05900621003 |
|
14.300,00 |
|
|
Z0F2653BE0 |
FORNITURA DI PEDANE PER AUDITORIUM DI PERTINENZA DELLA BIBLIOTECA... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-SELVOLINA S.A.S.-00433270204 |
|
11.208,00 |
|
|
Z482435376 |
FORNITURA ARREDI PER LA NUOVA SEDE BIBLIOTECA SAFFI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BIBLIO SRL-01999530262 |
|
38.999,00 |
|
|
|
SPESE PER VISITE ISPETTIVE ATS 36 |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
|
129,85 |
29/07/2019 |
|
|
SPESE PER VISITE ISPETTIVE ATS 36 |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
|
188,20 |
29/07/2019 |
|
|
SPESE PER VISITE ISPETTIVE ATS 36 |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
|
2,00 |
29/07/2019 |
|
|
Spese trasferta Bruxelles dal 08/04/2019 al 11/04/2019 - Progetto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1.726,79 |
23/05/2019 |
|
|
Conferenza Regionale Progetto Pure Cosmos "tavolo tecnico... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
440,00 |
26/04/2019 |
|
ZF2282FC8D |
COPPE E TARGHE PER MANIFESTAZIONI MUNICIPALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALL SPORT SAS-01302890999 |
|
491,80 |
|
|
Z1C287CF21 |
MANIFESTI PER LA MANIFESTAZ. "FIERA DEL LIBRO" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO S.N.C.-03839590100 |
|
90,00 |
|
|
Z6A2812D64 |
CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINEA VERDE S.N.C.-03029760109 |
|
395,45 |
|
|
Z6227F673D |
BOMBOLA GAS PER EROGATORE ACQUA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AEGUA SRL-02127000996 |
|
20,50 |
|
|
Z0E28CEF25 |
BOCCIONI E BICCHIERI EROGATORE ACQUA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CULLIGAN ITALIANA SPA -00321300378 |
|
88,00 |
|
|
Z2D28FA2E3 |
BOMBOLA GAS EROGATORE ACQUA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AEGUA SRL-02127000996 |
|
25,00 |
|
|
ZDE27F15F2 |
CANONE NOLEGGIO COLONNINA EROGATORE ACQUA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CULLIGAN ITALIANA SPA -00321300378 |
|
57,00 |
|
|
Z07287F0B0 |
WEB-DESIGN, GRAFICA E MANAGEMENT FESTA DEL LIBRO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASALE LAURA-CSLLRA89D44D969P |
|
500,00 |
|
|
ZD5288BD3E |
SERATE MUSICALI E DANZANTI FIERA DEL BESTIAME DI STRUPPA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA TEATRALE LIZZ DI LIZZI GIOVANNI & C. SAS-01236030993 |
|
1.600,00 |
|
|
ZF4288BDC1 |
STRISCIONE BI-FACCIALE FIERA DEL BESTIAME |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PITTO - P.ZETA SRL-00942200106 |
|
200,00 |
|
|
ZE4286D226 |
TELESOCCORSO E TELECOMPAGNIA PROGETTO ANNO SICURO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Consorzio Agorà-03486790102 |
|
3.904,76 |
|
|
Z3F26C0575 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE SISTEMA ELIMINA CODE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-XIDERA S.R.L.-04790470969 |
|
85,00 |
|
|
Z2F26D4A95 |
RICARICA BOMBOLA GAS EROGATORE ACQUA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AEGUA SRL-02127000996 |
|
20,50 |
|
|
ZF628B7B54 |
BLOCCHI NUMERATI E FORATI COLORI DIV. PER ANAGRAFE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO S.N.C.-03839590100 |
|
85,00 |
|
|
ZD828E548E |
SERVICE E MANAGEMENT FESTA DELLA MUSICA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE MULTIMEDIA-01475110084 |
|
656,00 |
|
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza giornalisti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Gexi Radio Taxi, Genova-02523630990 |
|
10,00 |
04/05/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza giornalisti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mentelocale S.r.l.-03881480101 |
|
33,80 |
03/05/2019 - 04/05/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza giornalisti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
19,50 |
04/05/2019 - 13/05/2019 |
|
ZED28E00FE |
FORNITURA POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI TARGHE VIARIE, NUMERI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SEGNALVARA DI COZZANI CARLO E C. SNC-00843140112 |
|
23.030,00 |
27/06/2019 - 31/12/2019 |
|
|
Chiave lucchetto Piscina Nervi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
|
2,46 |
10/06/2019 |
|
|
Cuscinetti avvolgibili |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA S.A.S. - Via Orlando 11 R-02543620997 |
|
2,46 |
04/06/2019 |
|
|
Ghisa zincata |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDRA-02975440104 |
|
5,16 |
14/05/2019 |
|
|
Benzina |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Stazione Servizio ESSO & Tigerbar Fa.Ro. & C. s.n.c.-02176050991 |
|
16,42 |
14/06/2019 |
|
|
Gommini adesivi per Mostra "la Floricoltura a Nervi nel XX... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NON SOLO SCUOLA DALLA A ALLA ZETA S.A.S.-02991160108 |
|
3,93 |
20/06/2019 |
|
|
Riparazione gomma automezzo Porter |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STURLAGOMME SNC-02754000103 |
|
8,20 |
27/06/2019 |
|
|
Pedaggio autostrada |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
1,40 |
26/06/2019 |
|
|
Carta colorata |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-cartoleria minerva -00399550102 |
|
18,03 |
27/06/2019 |
|
|
Tubo in politene diametro 25mm |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDRA-02975440104 |
|
19,18 |
20/06/2019 |
|
|
Raccordo in polietilene diametro 25mm |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIDRA-02975440104 |
|
4,75 |
21/06/2019 |
|
|
Ruotino e viti - Spiaggia Vernazzola Sturla |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IDEA CASA S.R.L.-02483020992 |
|
10,49 |
30/06/2019 |
|
|
Insetticida |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
5,33 |
27/06/2019 |
|
|
Focaccia per evento Biblioteca Brocchi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PANIFICIO PAOLIN SAS- |
|
24,03 |
21/06/2019 |
