|
|
CUSTODIE CD E DVD PER CORPO DI POLIZIA LOCALE INFORTUNISTICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGF STORE-08288481214 |
-AGF STORE-08288481214 |
7,00 |
24/12/2018 - 30/06/2019 |
|
|
NOTTOLINI SERRATURE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE SEZ FOCE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
18,00 |
24/12/2018 - 30/06/2019 |
|
|
MASCHERINE ANTI POLVERE PER IL CORPO DI POLIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROSALD DI GUIDO BRANDI C SAS-01178050108 |
-PROSALD DI GUIDO BRANDI C SAS-01178050108 |
30,00 |
24/12/2018 - 30/06/2019 |
|
|
SACCHETTI CARTA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE MAGAZZINO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTA STADIO-02871700106 |
-CARTA STADIO-02871700106 |
22,00 |
24/12/2018 - 30/06/2019 |
|
|
GEL DISINFESTANTE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DISTRETTO III |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
-Leroy Merlin Italia srl-05602710963 |
32,60 |
24/12/2018 - 30/06/2019 |
|
|
CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE SEZ STURLA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
12,30 |
24/12/2018 - 30/06/2019 |
|
|
CHIAVI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE COMANDO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
-FIMMAGEN DI GIANLUIGI SCARFI'-033362320107 |
6,00 |
24/12/2018 - 30/06/2019 |
|
|
BOMBOLA EROGATORE ACQUAPER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE COMANDO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CULLIGAN ITALIANA-00502961204 |
-CULLIGAN ITALIANA-00502961204 |
36,60 |
24/12/2018 - 30/06/2019 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
86,80 |
24/12/2018 - 30/06/2019 |
|
|
CARTELLI DIVIETO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DISTRETTO II |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARTIS DI SARACENO BARBARA-01958530998 |
-ARTIS DI SARACENO BARBARA-01958530998 |
21,00 |
24/12/2018 - 30/06/2019 |
|
|
APPENDIABITI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE COMANDO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
11,98 |
24/12/2018 - 30/06/2019 |
|
|
VALORI BOLLATI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE COMANDO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIVENDITA TABACCHI N.539 SCIFANO FRANCESCA-03840320109 |
-RIVENDITA TABACCHI N.539 SCIFANO FRANCESCA-03840320109 |
10,00 |
24/12/2018 - 30/06/2019 |
|
|
CUSTODIA LETTORE CHIP PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE VIVIBILITA DECORO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TEC TAKE GMBH-00158909994 |
-TEC TAKE GMBH-00158909994 |
33,99 |
24/12/2018 - 30/06/2019 |
|
Z6E28D361F |
ACQUISTO TESSERE DI SERVIZIO AMT DEC. 01/07/2019 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
3.555,00 |
01/07/2019 - 30/06/2020 |
|
|
CERTIFICAZIONE SSL PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRUST ITALIA SPA-01214540559 |
-TRUST ITALIA SPA-01214540559 |
297,68 |
24/12/2018 - 30/06/2019 |
|
|
CARICABATTERIE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IVOLER EU-75583743144 |
-IVOLER EU-75583743144 |
97,35 |
24/12/2018 - 30/06/2019 |
|
|
MULTIPRESE ELETTRICHE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON EU S.A.R.L.-08973230967 |
-AMAZON EU S.A.R.L.-08973230967 |
67,00 |
24/12/2018 - 30/06/2019 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (BIGLIETTI TRENO) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
28,80 |
06/02/2019 - 30/06/2019 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (SPESE PASTO) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRATTORIA LA MADONNINA - MILANO-11058090157 |
-TRATTORIA LA MADONNINA - MILANO-11058090157 |
38,00 |
06/02/2019 - 30/06/2019 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (SPESE PASTO) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRATTORIA GIOVANNI - ROMA-09206510589 |
-TRATTORIA GIOVANNI - ROMA-09206510589 |
15,00 |
06/02/2019 - 30/06/2019 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (BIGLIETTI METRO) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATAC S.P.A. ROMA-06341981006 |
-ATAC S.P.A. ROMA-06341981006 |
1,50 |
06/02/2019 - 30/06/2019 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (BIGLIETTI FERROVIARI) PER I DIPENDENTI DEL CORPO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
43,00 |
06/02/2019 - 30/06/2019 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (BIGLIETTI BUS) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATM Milano-12883390150 |
-ATM Milano-12883390150 |
3,00 |
06/02/2019 - 30/06/2019 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (BIGLIETTI FERROVIARI) PER I DIPENDENTI DEL CORPO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
9,80 |
06/02/2019 - 30/06/2019 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (BIGLIETTI FERROVIARI) PER I DIPENDENTI DEL CORPO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
30,30 |
06/02/2019 - 30/06/2019 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (SPESE PASTO) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROPA BAR SRL - MILANO-09200020155 |
-EUROPA BAR SRL - MILANO-09200020155 |
10,00 |
06/02/2019 - 30/06/2019 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (SPESE PASTO) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROPA BAR SRL - MILANO-09200020155 |
-EUROPA BAR SRL - MILANO-09200020155 |
10,00 |
06/02/2019 - 30/06/2019 |
|
|
Rimborso spese trasferta a Genova Nervi per meeting progetto UE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
25,00 |
28/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
51,00 |
26/06/2019 - 27/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SSP France - Aeroport Charles de Gaulle - Roissy en France- |
|
5,00 |
26/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIVB-STB, Bruxelles (B)- |
|
10,50 |
26/06/2019 - 27/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Exki, Berlaymont, Bruxelles (BE)- |
|
9,60 |
26/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Terrasse, Bruxelles (BE)- |
|
35,60 |
26/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Taxi Bruxelles, Bruxelles (BE)- |
|
17,50 |
26/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ahhh...la Belle époque!, Bruxelles (BE)- |
|
6,50 |
27/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Bruxelles per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXKI 2G - ROISSY AEROPORTS (France)- |
|
20,10 |
27/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Parma per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL ITALIA S.P.A.-02538160033 |
|
3,00 |
19/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Parma per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
48,20 |
19/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Parma per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-APCOA PARKING ITALIA-01176050217 |
|
14,00 |
19/06/2019 |
|
Z9928F5B02 |
AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI RIPRESA TELEVISIVA E TRASMISSIONE... |
Acquisizione di servizi |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
-Telenord s.r.l.-00945590107 |
|
34.500,00 |
01/08/2019 - 31/07/2021 |
|
Z492959D1A |
GESTIONE DEI CENTRI DI EDUCAZIONE AL LAVORO PER L’ATTIVITÀ DI... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-ASCUR Cooperativa Attività Sociali Comunità Una Rivarolo-02586840106 |
|
14.668,00 |
01/04/2019 - 30/04/2019 |
|
ZB228CB36B |
SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI EDUCAZIONE AL LAVORO PER L’ATTIVITÀ... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-AGORA' CONSORZIO SOCIALE COOP A.R.L.-03486790102 |
|
12.045,36 |
01/05/2019 - 31/05/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Parma per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Stazione di servizio Eni 59016 Capogreco V.I.S s.n.c, Genova-01603680990 |
|
43,99 |
19/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute per spedizione pacco in Croazia per conto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-My cover Store DHL point, Genova-01255200998 |
|
43,44 |
07/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa periodo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
12,00 |
11/05/2019 - 12/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa periodo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mentelocale S.r.l.-03881480101 |
|
7,50 |
20/05/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa periodo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cantiere Goloso, Genova-02292320997 |
|
11,90 |
21/05/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa periodo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NH ITALIA SpA-04440220962 |
|
56,00 |
20/05/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa periodo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Caffè del Teatro - GM People Srl, Genova-02434450991 |
|
30,00 |
24/05/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa periodo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
92,20 |
27/05/2019 - 14/06/2019 |
