|
Z5026E7D8A |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-BOTTEGA DEL RESTAURO SAS DI AMALIA SARTORI E.C-03139850105 |
|
800,00 |
06/02/2019 - 20/02/2019 |
|
Z1927DA232 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COE SEGNALETICA DI ANDREA CAVASSA-02079150997 |
|
154,00 |
16/04/2019 |
|
ZDF284312E |
SERVIZIO PER INTERVENTI DI SFALCIO E SIMILARI SU AREE VERDI E... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS-02689670103 |
|
5.737,70 |
05/07/2019 - 06/08/2019 |
|
|
ACQUISTO VENTILATORE A COLONNA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
30,57 |
30/09/2019 |
|
|
ACQUISTO TESSERE VIACARD |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
40,98 |
30/09/2019 |
|
7837612A05 |
DD 19.126.11.31 Assegnazione alla società “F.IRE s.c.r.l.”, a seguito... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-F.IRE SCRL-01152330997 |
|
15.000,00 |
23/05/2019 - 31/12/2019 |
|
Z3127BC25A |
ACCOGLIENZA DELEGAZIONE GIORNALISTI OSPITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOL MELIA' ITALIA S.R.L.-05307630961 |
|
1.629,09 |
09/04/2019 - 01/10/2019 |
|
783294705A |
19.126.11.18 Assegnazione alla società “KORA SISTEMI INFORMATICI s.r.... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.-02048930206 |
|
19.599,00 |
21/03/2019 - 20/03/2020 |
|
Z8D2792EC8 |
19.126.11.18 Assegnazione alla società “KORA SISTEMI INFORMATICI s.r.... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.-02048930206 |
|
3.749,00 |
07/04/2019 - 06/04/2020 |
|
Z7E28A4C60 |
Acquisto n° 3 Dispositivi di lettura Etichette per le Postazioni di... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIRRENIA SRL-00261560106 |
|
2,16 |
02/07/2019 - 28/08/2019 |
|
Z8729A8EEE |
Intervento Tecnico per Ripristino Impianto di Pompaggio presso Museo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'Arco di Giano Coop. Soc.-02392880999 |
|
150,00 |
01/07/2019 - 26/09/2019 |
|
77878755C1 |
DD 19.126.11.11 Assegnazione alla soc. “KIRATECH s.p.a.”, a seguito... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-KIRATECH-03530570237 |
|
959,76 |
06/02/2019 - 05/02/2020 |
|
Z5D2882061 |
ARTICOLI VARI PER RIPRESE VIDEO POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ADCOM s.r.l. -04094810373 |
|
1.435,00 |
21/06/2019 - 31/12/2019 |
|
|
DD 2019.126.0.0.12 Affidamento di servizi di presidio straordinario... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-Liguria Digitale S.p.A.-02994540108 |
|
2.845,18 |
25/05/2019 - 27/05/2019 |
|
Z3D280C323 |
DD 2019.126.0.0.10 ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO “SERVIZI DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANCITEL SPA-01718201005 |
|
1.199,00 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
|
Z5627AE4EF |
DD 2019.126.0.0.7 ACQUISIZIONE DI ARREDI DALLA DITTA FORMA E FUNZIONE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FORMA & FUNZIONE-01893480994 |
|
1.281,00 |
11/04/2019 - 10/05/2019 |
|
|
SERVIZIO DI SUPERVISIONE ATS 35 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MARANGONI LUIGI-02397650991 |
|
600,00 |
14/10/2019 |
|
|
SERVIZIO DI SUPERVISIONE ATS 35 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MERLINI FRANCESCA-01458490198 |
|
600,00 |
14/10/2019 |
|
Z5128B6954 |
Servizio raccolta ed eleborazione dati app Progetto UE "Forget... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRAMPOLINI ROBERTA-PRMRRT74B41D969C |
|
800,00 |
05/06/2019 - 14/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa giugno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ostaia de Baracche di Vincenza Rocco, Genova-01911110995 |
|
231,00 |
12/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa giugno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
110,30 |
12/06/2019 - 13/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa giugno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Gexi Radio Taxi, Genova-02523630990 |
|
19,00 |
13/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa giugno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mugugno Wine Bar & Grill, Genova-01670410990 |
|
25,00 |
14/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa giugno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MANGINI BAR GENOVA-00166430991 |
|
2,80 |
16/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa giugno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mentelocale S.r.l.-03881480101 |
|
8,80 |
30/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa giugno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
0,90 |
18/06/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa giugno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-La Nave Blu Gusto a Bordo, Genova-03362540100 |
|
19,50 |
07/07/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione di accoglienza stampa giugno... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Edicola Giornali, Genova-01500540990 |
|
1,50 |
07/07/2019 |
|
226277C2B8 |
abbonamenti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INTERAZIONE S.R.L.-01638110203 |
|
120,00 |
21/10/2019 |
|
ZD1280C2D4 |
abbonamenti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TEAMSYSTEM S.P.A.-01035310414 |
|
380,00 |
21/10/2019 |
|
ZD1280C2D4 |
abbonamenti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELFINO & PARTNERS-01469790990 |
|
463,60 |
21/10/2019 |
|
ZA226B97DB |
abbonamenti |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-10209790152 |
|
1.282,69 |
21/10/2019 |
|
zb6274f501 |
Acquisto armadietti spogliatoi |
Acquisizione di forniture |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-FLEX OFFICE S.R.L.-06854871214 |
|
12.000,00 |
24/05/2019 - 31/12/2019 |
|
776837168B |
FORNITURA UTENZE GAS PER GLI ALLOGGI ASSEGNATI IN STATO DI EMERGENZA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IREN MERCATO SPA-01178580997 |
|
79.600,00 |
15/08/2018 - 30/04/2019 |
|
776837168B |
FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER GLI ALLOGGI ASSEGNATI IN STATO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IREN MERCATO SPA-01178580997 |
|
128.919,40 |
15/08/2018 - 30/04/2019 |
|
7780715124 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 7... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-GLOBAL POWER SPA-03443420231 |
|
12.000.000,00 |
01/05/2019 - 31/10/2020 |
|
7832351483 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 1 STIPULATA DA... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-ESTRA ENERGIE SRL-01219980529 |
|
1.100.000,00 |
01/05/2019 - 30/04/2020 |
|
|
acquisto valori bollati per Municipio Medio Ponente |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
54,00 |
28/10/2019 |
|
|
acquisto materiale di ferramenta per Municipio Medio Ponente |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
39,50 |
28/10/2019 |
|
|
acquisto toner per Municipio Medio Ponente |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
414,80 |
28/10/2019 |
|
|
acquisto materiale elettrico per Municipio Medio Ponente |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
17,98 |
28/10/2019 |
|
|
acquisto materiale pulizia per Municipio Medio Ponente |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
3,96 |
28/10/2019 |
|
|
revisione automezzo Area Tecnica del Municipio Medio Ponente |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
66,88 |
28/10/2019 |
|
|
acquisto pezzi ricambio per automezzo Area Tecnica del Municipio... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
25,00 |
28/10/2019 |
|
|
Acquisto materiale audio Manifestazioni del Municipio Medio Ponente |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
82,00 |
28/10/2019 |
|
|
MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IPERCOOP L'AQUILONE- |
|
35,29 |
30/10/2019 |
|
|
DD 2019.126.11.0.8 Rinnovo annuale per il periodo 20.2.2019/19.2.2020... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD- |
|
359,88 |
20/02/2019 - 19/02/2020 |
|
ZBC270FD7B |
DD 2019.126.11.0.9 COMMISSARIO - PONTE MORANDI - ADESIONE ALLA... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-ITALWARE S.R.L.-02102821002 |
|
1.897,82 |
08/11/2019 |
|
Z942876B1C |
APERTURA STRAORDINARIA BIGLIETTERIE/BOOKSHOP MUSEI DI STRADA NUOVA IN... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS-03051030108 |
|
167,44 |
14/05/2019 |
|
|
Acquisto Cornice |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPERSHOP SNC DI JIN LI CHEN & C.-02402220996 |
|
3,02 |
18/11/2019 |
