|
|
BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
9,00 |
08/03/2018 |
|
|
SPESE PER RINFRESCO MANIFESTAZIONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA-00103220091 |
|
15,18 |
08/03/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
4,60 |
08/03/2018 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROMAT SNC-03217480106 |
|
4,80 |
08/03/2018 |
|
|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tutto per la stampa-02335850992 |
|
23,99 |
08/03/2018 |
|
|
BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
7,50 |
08/03/2018 |
|
|
RILEGATURA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEGATORIA ARTIGIANA TRUSSARDI LUIGI-01106810102 |
|
21,00 |
08/03/2018 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
2,00 |
08/03/2018 |
|
|
MATERIALE IDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIANFLEX LIGURIA-01750780999 |
|
7,32 |
08/03/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
14,50 |
08/03/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
5,20 |
08/03/2018 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE SNC-02723280109 |
|
10,98 |
08/03/2018 |
|
|
CASSETTA PORTAVALORI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP 2 SRL-02335430993 |
|
9,04 |
08/03/2018 |
|
Z1822571A7 |
Z1822571A7-INTERVENTO RIPARAZIONE REGOLACODE UFFICI DEMOGRAFICI VIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CDF ELECTRONIC DI BACCINI ALESSANDRO IND-BCCLSN58R30D969X |
121,00 |
08/03/2018 - 08/06/2018 |
|
|
FORNITURA BIGLIETTI AMT PER A.T.S. |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA MARCIANI-03585240108 |
|
30,00 |
08/03/2018 |
|
|
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KAI XIN MARKET-02706660343 |
|
3,70 |
08/03/2018 |
|
|
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DI MEGLIO SUPERMERCATI-00176370997 |
|
5,97 |
08/03/2018 |
|
|
FORNITURA ATTREZZATURE PER SCUOLE VESPERTINE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LILLI PEN DI CEVASCO BARBARA-01141830990 |
|
9,01 |
08/03/2018 |
|
|
FORNITURA ATTREZZATURE PER SCUOLE VESPERTINE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LILLI PEN DI CEVASCO BARBARA-01141830990 |
|
9,01 |
08/03/2018 |
|
|
FORNITURA ATTREZZATURE PER SCUOLE VESPERTINE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-G. PIANA SRL-00026390104 |
|
5,00 |
08/03/2018 |
|
ZE721D3979 |
Allestimento, disinstallazione e pulizia finale dei seggi dei... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Mediacenter s.c.c.a r.l.-03850350103 |
|
27.000,00 |
01/02/2018 - 30/03/2018 |
|
Z3E21D3A01 |
Allestimento, disinstallazione e pulizia finale dei seggi dei... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-SILVESTRI SRL-01266210994 |
|
26.376,00 |
01/02/2018 - 30/03/2018 |
|
ZD221D38B7 |
Allestimento, disinstallazione e pulizia finale dei seggi dei... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.-00310180351 |
|
26.470,00 |
01/02/2018 - 30/03/2018 |
|
ZAC224BCF0 |
SERVIZIO DI REVISIONE DELLE BOMBOLE DI GAS METANO DEI MEZZI BIFUEL DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ME-TRA S.P.A.-01515110367 |
|
2.460,00 |
09/03/2018 - 31/12/2018 |
|
Z0F2281D8E |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEI VEICOLI FACENTI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOGEA DI AMBRA FRANCESCO & C. S.N.C. -02689810105 |
|
5.358,00 |
01/03/2018 - 15/03/2018 |
|
za62287e24 |
REALIZAZIONE DI CAMPAGNE DI ADVERTISING PER PROMUOVERE LA OCCASIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DOC SRL-02429510213 |
|
12.295,00 |
09/03/2018 |
|
ZAA224BC66 |
FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA ASCIUGAMANI E CARTA IGIENICA CERTIFICATI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cademartori S.r.l.-02187400995 |
|
1.935,00 |
09/03/2018 - 31/03/2018 |
|
ZD5226AB5C |
Stampa di n. 52.800 schede elettorali per il Municipio II Centro... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Arti Grafiche BICIDI-00264200106 |
|
3.061,40 |
01/03/2018 - 12/03/2018 |
|
Z1A22A5159 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOCKS LANTERNA SPA DEL SERVIZIO NOLEGGIO... |
Acquisizione di servizi |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
-DOCKS LANTERNA SPA-02315050100 |
|
500,00 |
13/03/2018 |
|
Z4922ADE75 |
Servizio di ospitalità artisti progetto UE CreArt. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Landeshauptstadt Linz, Austria- |
|
800,00 |
08/03/2018 - 12/03/2018 |
|
Z702294263 |
Servizio stampa n.100 brochures in lingua inglese en.400 brochures... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEL PRINT s.r.l.-02018880993 |
|
1.395,00 |
01/03/2018 - 13/03/2018 |
|
Z2C1D2D95A |
ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA PRESSO VIA DEL TRITONE, 18 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IREN MERCATO SPA-01178580997 |
|
352,78 |
17/07/2017 - 30/10/2017 |
|
Z9E22A6D15 |
SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI EX ART. 213 C.D.S. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SITA- SINDACATO TRASPORTATORI ARTIGIANI-00785920109 |
-SITA- SINDACATO TRASPORTATORI ARTIGIANI-00785920109 |
9.348,36 |
13/02/2018 - 13/03/2018 |
|
Z5322BEADC |
PRANZO PER DELEGAZIONE GIORNALISTI (30PAX) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-S&C - Ristorante I Tre Merli-03572430100 |
|
681,82 |
13/03/2018 |
|
Z4822BDA2B |
REALIZZAZIONE OPUSCOLI E BIGLIETTI DA VISITA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Grafiche G7 sas di Guzzo Bruno-03620420103 |
|
410,00 |
13/03/2018 |
|
ZCC22BDA73 |
INTEGRAZIONE AL SERVIZI DI MINIVAN - DESTINAZIONE CANNES |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT srl, Genova-03290500101 |
|
350,00 |
13/03/2018 |
|
|
raccordi per tubi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ZUNINO ANDREA-02002380992 |
|
8,61 |
12/02/2018 |
|
|
microfono |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
|
55,74 |
12/03/2018 |
|
|
toner compatibile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO STORE sas-01448200996 |
|
40,16 |
02/03/2018 |
|
Z4522BFBAD |
Manutenzione e taratura periodica 3 telelaser |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELTRAFF SRL-08625900157 |
-ELTRAFF SRL-08625900157 |
4.354,00 |
26/03/2018 - 13/04/2018 |
|
Z7C2289EF1 |
ASSEGNAZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PRIMAVERILE ANNO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Primavera Sas -03650600103 |
-Primavera Sas -03650600103 |
7.700,53 |
08/03/2018 - 30/04/2018 |
|
ZA22289F61 |
ASSEGNAZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PRIMAVERILE ANNO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SHERWOOD COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE LAVORO-01569500992 |
-SHERWOOD COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE LAVORO-01569500992 |
5.095,73 |
08/03/2018 - 30/04/2018 |
|
Z572289FC1 |
ASSEGNAZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PRIMAVER. ANNO 2018... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-02391680069 |
-INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-02391680069 |
5.319,92 |
08/03/2018 - 30/04/2018 |
|
ZED2289FFC |
ASSEGNAZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PRIMAVERILE ANNO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO COOPERATIVA ALTA VALLE STURLA SOC. COOPERATIVA-02232760104 |
-CONSORZIO COOPERATIVA ALTA VALLE STURLA SOC. COOPERATIVA-02232760104 |
4.251,55 |
08/03/2018 - 30/04/2018 |
|
74064457C2 |
FORNITURA CONTINUATIVA DI CARTA IGIENICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE,... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-LA CASALINDA SRL-00667690044 |
|
53.819,67 |
12/03/2018 - 31/12/2018 |
|
ZB42131A13 |
ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI CASSETTE OSSARIO SINGOLE, DOPPIE E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRAGAGNOLO RENZO SRL-01660000249 |
|
19.375,00 |
22/12/2017 - 28/02/2018 |
|
Z1A2269855 |
ACQUISIZIONE DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL PAPIRO S.R.L.-01997440043 |
|
513,60 |
22/02/2018 - 16/03/2018 |
|
Z382144BE5 |
ACQUISIZIONE DIRETTA DA "ASSOCIAZIONE GENOVAGUIDE" DEL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE GENOVA GUIDE-95135540102 |
-ASSOCIAZIONE GENOVA GUIDE-95135540102 |
970,00 |
14/12/2017 - 31/03/2018 |
|
Z802293CE5 |
ASSEGNAZIONE DI COPIE ECCEDENTI DI CUI ALLA DD 31/2017 PER NOLEGGIO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
247,74 |
21/03/2018 |
|
ZCE2182B61 |
ASSEGNAZIONE ALLACCIO UTENZA – SOCIETA’ IREN ACQUA S.P.A. PER... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IREN ACQUA-01965360991 |
|
1.000,00 |
21/03/2018 |
