|
Z2422D0069 |
FORNITURA E STAMPA DI CARTOLINE IN OCCASIONE DI EUROFLORA 2018 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
|
696,72 |
13/04/2018 |
|
7427957008 |
DD 2018/126.11.20 - ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' "STUDIO DI... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-STUDIO DI INFORMATICA S.N.C.-01193630520 |
|
3.800,00 |
19/04/2018 - 02/05/2018 |
|
Z7E21EDB49 |
MENTELOCALE S.R.L. - PROGETTO EUROPEO - PURE COSMOS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
120,00 |
29/01/2018 - 27/02/2018 |
|
Z9521ED9A4 |
MENTELOCALE S.R.L. - PROGETTO EUROPEO - PURE COSMOS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
50,00 |
29/01/2018 - 27/02/2018 |
|
|
BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
|
6,00 |
09/04/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
8,10 |
09/04/2018 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINOLEUM GENOVA-01348919991 |
|
7,00 |
09/04/2018 |
|
|
SPESE RAPPRESENTANZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA A. NEGRO-00103220091 |
|
22,56 |
09/04/2018 |
|
Z2221EDBFB |
EATALY DISTRIBUZIONE SRL -PROGETTO EUROPEO PURE COSMOS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Eataly Distribuzione s.u.r.l.-09450580015 |
137,50 |
30/01/2018 - 27/02/2018 |
|
|
Regolarizzazione spese Meeting Study Visit Genova 30/01/2018 -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
90,00 |
08/03/2018 |
|
|
SPESE RAPPRESENTANZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I FIORI DI GINO-MRGMRA37H50H645Q |
|
7,00 |
09/04/2018 |
|
|
MATERIALE IDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
54,90 |
09/04/2018 |
|
|
MATERIALE PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SACCO & C. SRL - D PIU' DISCOUNT-03546320106 |
|
13,41 |
09/04/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
5,50 |
09/04/2018 |
|
|
MATERIALE PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO SPA-02896940273 |
|
5,68 |
09/04/2018 |
|
|
MATERIALE PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROGENOVA SRL-03056200045 |
|
4,00 |
09/04/2018 |
|
|
Regolarizzazione spese trasferta Magdeburgo 13-15 febbraio 2018-... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1.623,03 |
07/03/2018 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA EMMEDUE-03357990104 |
|
1,20 |
09/04/2018 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
10,98 |
09/04/2018 |
|
|
RICAMBI AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAMAUTO RICAMBI SRL-02627590108 |
|
28,00 |
09/04/2018 |
|
|
Regolarizzazione spese trasferta Barcellona 15-16 marzo 2018-progetto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
977,13 |
28/03/2018 |
|
|
CARTOLINE POSTALE A/R |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
|
20,00 |
09/04/2018 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROMAT SNC-03217480106 |
|
25,80 |
09/04/2018 |
|
|
VALORI BOLLATI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCALA ENRICO-01343010995 |
|
54,00 |
09/04/2018 |
|
ZB41B274ED |
Studio Cidda Grondona commercialisti associati(progetto europeo Pure... |
Acquisizione di servizi |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
|
-STUDIO CIDDA GRONDONA COMMERCIALISTI ASSOCIATI-01764500995 |
1.487,50 |
06/03/2018 - 22/03/2018 |
|
|
VALORI BOLLATI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRIBUNALE DI GENOVA-80044550103 |
|
81,00 |
09/04/2018 |
|
6689023466 |
Studio Laudani LTD (progetto europeo Pure Cosmos) fatt n° 031-2 del 1... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-STUDIO LAUDANI LTD- |
-STUDIO LAUDANI LTD- |
15.000,00 |
16/03/2018 - 22/03/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
16,80 |
09/04/2018 |
|
|
MATERIALE SICUREZZA AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAMAUTO RICAMBI SRL-02627590108 |
|
6,00 |
09/04/2018 |
|
|
BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA GUANO FEDERICO-01650270992 |
|
90,00 |
09/04/2018 |
|
|
BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA GUANO FEDERICO-01650270992 |
|
180,00 |
09/04/2018 |
|
|
VALORI BOLLATI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA PIAZZA BARACCA-01877520997 |
|
54,00 |
09/04/2018 |
|
|
CONTROLLO AUTO DI SERVIZIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARPINO GOMME-11352961004 |
|
40,00 |
09/04/2018 |
|
|
RICAMBI AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAMAUTO RICAMBI Srl-02627590108 |
|
4,00 |
09/04/2018 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
|
1,60 |
09/04/2018 |
|
|
MATERIALE DI PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IPERSOAP GENERAL SRL-01318250469 |
|
16,71 |
09/04/2018 |
|
|
MATERIALE DI PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRODET-01555710993 |
|
3,96 |
09/04/2018 |
|
|
MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STEFANO BIANCHI E FIGLI-03735930103 |
|
47,00 |
09/04/2018 |
|
Z5C2309A70 |
SERVIZIO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEI VEICOLI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Sogea di Ambra & C.-02689810105 |
|
10.000,00 |
06/04/2018 - 30/04/2018 |
|
ZBF2309AA6 |
SERVIZIO URGENTE DI RIPARAZIONE DI CARROZZERIA DEI VEICOLI COMUNALI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eredi Battini di Battini Monica-BTTMNC67M64D969R |
|
10.000,00 |
06/04/2018 - 30/04/2018 |
|
Z4222FB7CE |
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FALCIM -01136490594 |
|
2.250,00 |
10/04/2018 - 31/05/2018 |
|
ZF422EC495 |
campagna di comunicazione di servizi di supporto alla scuola in... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO WIKI SRL-01633810096 |
|
4.900,00 |
04/04/2018 - 04/04/2019 |
|
Z3922E2363 |
Performance artistica e installazione scenografica progetto UE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NICOLA MARRAPODI-MRRNCL77A20D969V |
|
2.000,00 |
29/03/2018 - 10/04/2018 |
|
Z1322EC7AB |
Servizio di bigliettazione ferroviaria per artisti partecipanti... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MISHA TRAVEL DI SCIDONE D.-SCDDNC53B20Z600C |
|
44,00 |
26/03/2018 - 27/03/2018 |
|
|
ISCRIZIONE CORSO AIB - RESPONSABILE BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE-02903570584 |
20,00 |
10/04/2018 |
|
|
DUPLICATI CHIAVI - BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA SANFRUTTUOSO - MILONE GIANCARLO & C SAS-00843350109 |
8,00 |
10/04/2018 |
|
|
CALAMITE - BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA E COLORI MARSALA SNC-02774020107 |
3,00 |
10/04/2018 |
|
Z5121B086A |
IMPEGNO DELLA SOMMA NECESSARIA AL PAGAMENTO A SEBACH SRL UNIPERSONALE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SEBACH SRL-03912150483 |
|
1.950,00 |
10/04/2018 |
|
Z2C223CA94 |
AFFIDAMENTO DI SERVIZI MANUTENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMP SRL-01901170991 |
|
5.460,00 |
01/01/2018 - 31/12/2018 |
|
Z08223C9B3 |
AFFIDAMENTO DI SERVIZI MANUTENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I.E.G. IMPIANTI SRL-02529550101 |
|
828,03 |
01/01/2018 - 28/02/2018 |
