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ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI MUNICIPIO MEDIO PONENTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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30,48 |
09/05/2018 |
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ACQUISTO MARCA PER PRATICHE ATS 36 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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27,00 |
09/05/2018 |
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ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE AD AGHI UFFICIO ANAGRAFE MUNICIPIO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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101,75 |
09/05/2018 |
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SPESE PER VISITE ISPETTIVE ATS 36 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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|
253,55 |
09/05/2018 |
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ZF6236071C |
Manutenzione relativo al sistema informativo Educativi |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GOADEV S.R.L.-01817860990 |
|
24.000,00 |
09/05/2018 - 09/10/2019 |
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Z75236766E |
Compenso come giurato fasi finali Premio Paganini - Genova 6/14... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tifu Anna, Calasetta (CA)-TFINNA86A41B354T |
|
3.000,00 |
06/04/2018 - 09/05/2018 |
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MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART SAS-00418830105 |
|
28,00 |
09/05/2018 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
3,20 |
09/05/2018 |
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|
MATERIALE PLASTICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINOLEUM GENOVA DI MERILDI LAURA-01348910991 |
|
2,50 |
09/05/2018 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
15,40 |
09/05/2018 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SACCHI GIUSEPPE SPA-00689730133 |
|
3,40 |
09/05/2018 |
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MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
17,08 |
09/05/2018 |
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RICAMBI AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARPINO GOMME-11352961004 |
|
25,00 |
09/05/2018 |
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Z96232391F |
Z96232391F - FORNITURA SERRATURE DI SICUREZZA CON CHIAVI UNIFICATE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ANNA DAGNINO-03344440106 |
1.741,50 |
09/05/2018 - 21/06/2018 |
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n. 20 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
18/04/2018 |
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n. 1 biglietto bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
03/05/2018 |
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n. 2 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
3,00 |
07/05/2018 |
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n. 1 toner per stampante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-Eco Store Kairos s.a.s-01448200996 |
19,00 |
07/05/2018 |
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timbri per Direzione |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
39,65 |
09/05/2018 |
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|
timbri per Settore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
42,70 |
09/05/2018 |
|
Z9822D7013 |
INSTALLAZIONE MECCANISMO APERTURA SBARRA |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA COMMERCIALE SRL-02577850106 |
|
319,00 |
20/03/2018 |
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ZDA2338533 |
Servizio di traduzione testo descrittivo Loggia dei Banchi in inglese... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULGIS FONDAZIONE URBAN LAB GENOA INTERNATIONAL SCHOOL -01938620992 |
|
29,78 |
17/04/2018 - 10/05/2018 |
|
Z26235C92A |
Servizio di catering giurati fasi finali Premio Paganini - Genova 6/... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
|
154,55 |
12/04/2018 - 10/05/2018 |
|
Z86232D2AA |
RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE OPERE PROPEDEUTICHE: AFFIDAMENTO AI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
900,00 |
13/04/2018 |
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7290294CEA |
Affidamento al Dott. Geol. Paolo Emanuele CASCINO, di incarico... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
1.984,00 |
21/03/2018 |
|
ZDA21C603A |
RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE – OPERE PROPEDEUTICHE: AFFIDAMENTO AI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
14.500,00 |
20/02/2018 |
|
Z9A22BD2DB |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA M3D S.R.L. DELL’ESECUZIONE DI INDAGINI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
32.735,42 |
21/03/2018 |
|
7290294CEA |
Affidamento all’Ing. Cristian SALVESTRI di incarico professionale di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
2.595,00 |
21/03/2018 |
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Z4F2247AB1 |
RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE - DEMOLIZIONE EDIFICIO EX ANSALDO -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
8.600,00 |
19/02/2018 |
|
Z84232C757 |
Assegnazione del servizio di controllo dei dispositivi antincendio di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CMA SISTEMI ANTINCENDIO SRL-03419760172 |
|
2.731,60 |
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|
ZEE2331AD1 |
Ventennale della Civica Biblioteca Berio - realizzazione di n. 1... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-Pasticceria Enea di Enea Paolo-NEEPLA63M02B114A |
|
286,36 |
19/04/2018 - 18/05/2018 |
|
Z992331B70 |
Ventennale della Civica Biblioteca Berio - somministrazione di drink... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ristobest Srl-02129790990 |
|
863,64 |
|
|
Z7F216A764 |
Affidamento alla ditta M3D Costruzioni Speciali s.r.l. dell’indagine... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
33.903,91 |
28/12/2017 |
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MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
61,00 |
15/05/2018 |
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|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
47,50 |
15/05/2018 |
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MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
|
12,00 |
15/05/2018 |
|
z1c237c25a |
SOMMINISTAZIONE PRANZO DELEGAZIONE RUSSA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOL MELIA' ITALIA S.R.L.-05307630961 |
|
146,36 |
15/05/2018 |
|
z0523606dd |
accompagnamento giornalisti ospiti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT SRL-03290500101 |
|
720,00 |
15/05/2018 |
|
z272360734 |
ACCOGLIENZA GIORNALISTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AC HOTEL GENOVA SRL-06585001008 |
|
2.454,55 |
15/05/2018 |
|
ZBD23723C5 |
PROMOZIONE EVENTO EUROFLORA 2018 IN LIGURIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PTV programmazioni televisive spa - primocanale-06146120156 |
|
2.500,00 |
15/05/2018 |
|
Z84231B0E3 |
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEOPOLDA TRAVEL DI POLVANI GIULIA MARIA-PLVGMR34M42A390Q |
|
14.200,00 |
15/05/2018 - 19/06/2018 |
|
ZEC2091D66 |
pernottamenti per delegazione ospite |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA CITY HOTEL SRL-00356800102 |
|
2.095,45 |
15/05/2018 |
|
Z3E22C56EF |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE-01305930107 |
-A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE-01305930107 |
1.984,74 |
23/03/2018 - 30/06/2018 |
|
Z3E22FF675 |
ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA OCCORRENTI PER L'ACQUISTO DI... |
Acquisizione di forniture |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
804,00 |
12/04/2018 - 31/12/2018 |
|
Z6B22FF5D7 |
ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA OCCORRENTI PER L'ACQUISTO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE S.R.L.-01521070993 |
-RAO COMMERCIALE S.R.L.-01521070993 |
780,00 |
12/04/2018 - 31/12/2018 |
|
Z6C22FF717 |
ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA OCCORRENTI PER L'ACQUISTO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAINOX SRL-02371120995 |
-PAINOX SRL-02371120995 |
385,00 |
12/04/2018 - 31/12/2018 |
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ZAC22FF6B1 |
ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA OCCORRENTI PER L'ACQUISTO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
756,00 |
12/04/2018 - 31/12/2018 |
|
Z3E22FF770 |
ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA OCCORRENTI PER L'ACQUISTO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
573,77 |
12/04/2018 - 31/12/2018 |
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|
prese elettriche e cavo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-euromatic-00422000109 |
|
26,23 |
03/04/2018 |
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|
chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIMET DI GOTTUSO MASSIMO-02240400990 |
|
15,74 |
12/04/2018 |
