|
|
Acquisto Sedili wc per disabili Galassia |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
22,05 |
21/05/2018 |
|
|
Acquisto alimentari |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ARSENALE S.A.S.-01152580997 |
|
7,38 |
21/05/2018 |
|
|
Fotocopie colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.GROUP.NET SRL -03850900287 |
|
2,46 |
21/05/2018 |
|
|
Fotocopie colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.GROUP.NET SRL -03850900287 |
|
3,69 |
21/05/2018 |
|
|
Acquisto raccoglitore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Much More Casa Smile s.r.l.-02256470994 |
|
5,33 |
21/05/2018 |
|
|
Acquisto cartello affidamento |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA G. LANATA INCISORIA GENOVESE-01349050995 |
|
40,99 |
21/05/2018 |
|
|
Fotocopie colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.GROUP.NET SRL -03850900287 |
|
2,46 |
21/05/2018 |
|
|
Fotocopie colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.GROUP.NET SRL -03850900287 |
|
2,46 |
21/05/2018 |
|
|
Fotocopie colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.GROUP.NET SRL -03850900287 |
|
1,84 |
21/05/2018 |
|
|
Fotocopie colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.GROUP.NET SRL -03850900287 |
|
13,53 |
21/05/2018 |
|
|
Fotocopie colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULL HOUSE DI HUANG PENGYI-01401470115 |
|
9,67 |
21/05/2018 |
|
|
Fotocopie colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-E.GROUP.NET SRL -03850900287 |
|
2,46 |
21/05/2018 |
|
|
Acquisto Cavo usb |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-JEAN&JEAN di JIN YI ZHONG-03404240164 |
|
8,20 |
21/05/2018 |
|
|
Acquisto carnet biglietti AMT giornalieri per meeting progetto DEMO-EC |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
45,00 |
12/04/2018 - 13/04/2018 |
|
|
Spese accoglienza per meeting progetto DEMO-EC |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAFHEIN SRL-02417210990 |
|
730,00 |
12/04/2018 |
|
|
Spese accoglienza per meeting progetto DEMO-EC |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAFHEIN SRL-02417210990 |
|
730,00 |
13/04/2018 |
|
|
Spese accoglienza per meeting progetto DEMO-EC |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROSMARINO SNC-01966810994 |
|
670,00 |
12/04/2018 |
|
ZB9236E3F1 |
CENA PER 15 PERSONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AL VELIERO SNC DI ARIANNA PERES E BIAGIO PERES-03032870101 |
|
545,45 |
23/05/2018 |
|
Z72236E46A |
PRANZO PRESSO TERRAZZE DEL DUCALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARGE SRL-03264390109 |
|
231,82 |
23/05/2018 |
|
Z27236E4CA |
SERVIZIO DI INTERPRETARIATO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FEDERICA PARRICCHI-01189810995 |
|
970,00 |
23/05/2018 |
|
Z37236E338 |
CAFFE' DI BENVENUTO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
|
54,00 |
23/05/2018 |
|
Z462385304 |
PROMOZIONE E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO URBAN INTERACTIVES... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A. MANZONI &C. SPA-04705810150 |
|
4.508,20 |
23/05/2018 |
|
Z7D2372526 |
ACCOGLIENZA DELEGAZIONE SUDAMERICANA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STARHOTELS PRESIDENT-03360930154 |
|
1.854,55 |
23/05/2018 |
|
|
SPEDIZIONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
|
5,95 |
|
|
|
FORNITURE MATERIALE DI PULIZIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASKO SPA-03552200101 |
|
14,42 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIDL ITALIA SRL-02275030233 |
|
1,95 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAVANI & PARESCHI C. SNC-00930550108 |
|
41,15 |
|
|
|
TRASPORTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
36,00 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Foresta Lidia ferramenta-01681990998 |
|
4,83 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIROMONDO DI CHEN XIAOMEI-02517840993 |
|
1,31 |
|
|
|
TRASPORTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
150,00 |
|
|
Z65237869C |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA LIBRI PER L'INFANZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TUTTOLIBRI S.R.L.-00330880345 |
|
750,00 |
10/05/2018 - 15/05/2018 |
|
|
TRASPORTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
56,00 |
|
|
|
listelli |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
47,50 |
23/05/2018 |
|
|
TRASPORTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
35,30 |
|
|
|
TRASPORTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
42,20 |
|
|
|
TRASPORTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
53,50 |
|
|
Z532302A33 |
Fornitura n.10 pannelli in forex con stampa solo fronte in... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-FERRARO WALTER IND.-01324950995 |
|
186,40 |
03/04/2018 - 10/05/2018 |
|
Z8222F9EE5 |
SERVIZIO DI ADVISORY LEGALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Galletto & Associati – Studio Legale-02248170991 |
|
8.197,00 |
09/04/2018 |
|
Z922302A83 |
Servizio di stampa locandine e flyer per organizzare il "... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-PUNTO ROSSO Sas-01622790994 |
|
100,00 |
03/04/2018 - 10/05/2018 |
|
|
n. 1 biglietto bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
28/05/2018 |
|
|
n. 1 biglietto bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
1,50 |
28/05/2018 |
|
|
n. 20 biglietti bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
28/05/2018 |
|
ZAA233764D |
Riparazione di n. 1 tenda alla veneziana presso l'Ufficio... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.M.P. DI PAGANI ARMANDO-00148900103 |
|
70,00 |
17/04/2018 - 18/05/2018 |
|
ZA023BDDB2 |
MODIFICA IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA COMMERCIALE SRL-02577850106 |
|
855,00 |
25/05/2018 - 28/05/2018 |
|
Z2D236DF8B |
MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DEI CONDIZIONATORI DEL CORPO DI... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M. MUZIO & C. SRL-01062810104 |
|
2.201,67 |
23/05/2018 - 20/07/2018 |
|
ZC12366D80 |
FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KAAMA SRL-01418270391 |
-KAAMA SRL-01418270391 |
10.760,50 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA CENTRALE DI GUARNIERI FARMACIE RIUNITE-02359110992 |
|
11,63 |
|
|
|
FORNITURE DI PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WASH SELF 1 SRL-01632200992 |
|
81,97 |
|
|
|
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERCASA S.N.C. DI MAURIZIO CAPUANA-02413890993 |
|
20,49 |
|
