|
|
CANCELLERIA PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TPX SRL-02427610999 |
-TPX SRL-02427610999 |
48,65 |
27/12/2017 - 30/06/2018 |
|
|
TESTO GIURIDICO PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBRERIA GIURIDICA SNC-03747760100 |
-LIBRERIA GIURIDICA SNC-03747760100 |
30,60 |
27/12/2017 - 03/04/2018 |
|
|
RIPARAZIONE MACCHINA FOTOGRAFICA PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REPAIR CAMERA-01625590995 |
-REPAIR CAMERA-01625590995 |
85,00 |
27/12/2017 - 03/04/2018 |
|
|
RIPARAZIONE SPECCHIETTO FURGONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATTILIO TRUCCO SRL-01157460104 |
-ATTILIO TRUCCO SRL-01157460104 |
7,80 |
27/12/2017 - 03/04/2018 |
|
|
RIPARAZIONE DIVISE CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SARTORIA DI ZHOU JIANXIN-02269170441 |
-SARTORIA DI ZHOU JIANXIN-02269170441 |
41,00 |
27/12/2017 - 30/06/2018 |
|
|
MATERIALI DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EKOM DISCOUNT-01726700998 |
-EKOM DISCOUNT-01726700998 |
4,30 |
27/12/2017 - 03/04/2018 |
|
|
MATERIALI DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
49,63 |
27/12/2017 - 30/06/2018 |
|
|
MATERIALI DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REPETTO GIULIANO SAS-02720670104 |
-REPETTO GIULIANO SAS-02720670104 |
20,00 |
27/12/2017 - 03/04/2018 |
|
|
MATERIALI DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KAI XIN MARKET-02706660343 |
-KAI XIN MARKET-02706660343 |
3,00 |
27/12/2017 - 03/04/2018 |
|
Z4023C7549 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 AD ALPIM (... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE ALPIM-95022260103 |
|
0,00 |
01/06/2018 - 30/06/2018 |
|
|
MATERIALI DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EL.SI. DI CASSISSA U.-01436320996 |
-EL.SI. DI CASSISSA U.-01436320996 |
4,00 |
27/12/2017 - 03/04/2018 |
|
|
CANCELLERIA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
175,90 |
27/12/2017 - 30/06/2018 |
|
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PESCARMONA DI VICENTINI G. M.-03767750106 |
-PESCARMONA DI VICENTINI G. M.-03767750106 |
17,50 |
27/12/2017 - 03/04/2018 |
|
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTA STADIO-02871700106 |
-CARTA STADIO-02871700106 |
35,00 |
27/12/2017 - 03/04/2018 |
|
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-R.DE BERNARDI SNC-02697970107 |
-R.DE BERNARDI SNC-02697970107 |
6,00 |
27/12/2017 - 03/04/2018 |
|
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA TEATINI SRL-02880680109 |
-TABACCHERIA TEATINI SRL-02880680109 |
12,00 |
27/12/2017 - 03/04/2018 |
|
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
27,13 |
27/12/2017 - 30/06/2018 |
|
Z0A2302440 |
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO “CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-AGORA' CONSORZIO SOCIALE COOP A.R.L.-03486790102 |
|
0,00 |
08/06/2018 |
|
|
CHIAVI CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
19,50 |
27/12/2017 - 03/04/2018 |
|
|
CANCELLERIA PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TABACCHERIA LUCCOLI-02128000995 |
-TABACCHERIA LUCCOLI-02128000995 |
6,00 |
27/12/2017 - 03/04/2018 |
|
|
MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AZZARI SRL-00355650102 |
-AZZARI SRL-00355650102 |
8,00 |
27/12/2017 - 03/04/2018 |
|
|
MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SF CORPORATION- |
-SF CORPORATION- |
17,99 |
27/12/2017 - 03/04/2018 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (PASTI) PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASM VOGHERA SPA-01429910183 |
-ASM VOGHERA SPA-01429910183 |
20,00 |
27/12/2017 - 03/04/2018 |
|
|
SPESE DI TRASFERTA (BIGLIETTI FERROVIARI) PER I DIPENDENTI DEL CORPO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
285,20 |
27/12/2017 - 30/06/2018 |
|
Z4E23A153F |
Z4E23A153F - FORNITURA ATTREZZATURA PER SVOLGIMENTO EVENTI UFFICIO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
199,84 |
11/06/2018 - 31/08/2018 |
|
Z8426B89AC |
Servizi di promozione del sito www.genovateatro.it. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIRMA SRL-02295180109 |
|
2.000,00 |
07/06/2018 - 11/06/2018 |
|
Z9E23C50DA |
Realizzazione dello spettacolo "Carillon Vivente" che si... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Container s.r.l.s.-03068530736 |
|
15.000,00 |
05/06/2018 - 08/06/2018 |
|
7319288388 |
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
|
18.011,20 |
01/01/2018 - 21/02/2018 |
|
73682464F3 |
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
|
13.870,00 |
01/01/2018 - 06/06/2018 |
|
73954484C0 |
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA'... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Comunicazione al Cubo s.r.l.-02036230999 |
|
28.760,00 |
01/01/2018 - 06/06/2018 |
|
|
FORNITURA POMPA SOMMERSA PER SQUADRA OPERAI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
40,80 |
12/06/2018 |
|
|
FORNITURA MATERIALE PULIZIA PER PULITURA FILTRI CONDIZIONATORI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BASKO SPA-03552200101 |
|
5,98 |
12/06/2018 |
|
|
FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AOI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARREFOUR MARKET-12683790153 |
|
5,77 |
12/06/2018 |
|
|
FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA SQUADRA OPERAI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
3,00 |
12/06/2018 |
|
|
FORNITURA MANIGLIA PORTA SCUOLA GOVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
15,00 |
12/06/2018 |
|
|
FORNITURA COPIA CHIAVI PER SCUOLA VIA LIRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BARBIERI ENZO - FERRAMENTA COLORI-003363990106 |
|
4,50 |
12/06/2018 |
|
|
FORNITURA VITERIA PER MANUTENZIONI SCUOLE MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
6,00 |
12/06/2018 |
|
|
FORNITURA CANCELLETTO ELETTROSALDATO GARDEN |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
130,00 |
12/06/2018 |
|
|
FORNITURA PREZZIARIO 2018 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE SRL-03415280100 |
|
58,20 |
12/06/2018 |
|
Z5F230ACE5 |
FORNITURA DI MANIFESTI E PIEGHEVOLI IN CARTA ECOLOGICA PER LE... |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-NUOVA ALGIS SRL-03199860101 |
|
7.470,00 |
04/06/2018 - 30/07/2018 |
|
Z4C237FE5A |
NOLEGGIO DI UN PULLMAN PER IL GIORNO 19 MAGGIO 2018 IN OCCASIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VOLPI Licurgo srl-03198200101 |
|
455,00 |
11/05/2018 - 19/05/2018 |
|
Z2A23C1622 |
OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO INTERNO URGENTI ALL’INTERNO DEL POLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SILVESTRI SRL-01266210994 |
|
1.000,00 |
28/05/2018 - 31/05/2018 |
|
Z2A23C1622 |
OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO INTERNO URGENTI ALL’INTERNO DEL POLO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SILVESTRI SRL-01266210994 |
|
1.000,00 |
28/05/2018 - 31/05/2018 |
|
Z1B226EDE7 |
FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA ASCIUGAMANI , CARTA IGIENICA CERTIFICATI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cademartori S.r.l.-02187400995 |
|
1.466,30 |
06/06/2018 - 30/06/2018 |
|
ZC9236E25F |
PERSONALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FALCIM -01136490594 |
|
100,00 |
08/05/2018 - 31/05/2018 |
|
Z3723EE65C |
ATTORE PER IMPERSONIFICAZIONE PERSONAGGIO STORICO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARM S.R.L.S.-02421940996 |
|
80,00 |
13/06/2018 |
|
Z2923CCA45 |
FORNITURA MEZZERI GENOVESI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DECA MOQUETTE SNC-01265160109 |
|
393,44 |
13/06/2018 |
|
ZEB23CCA98 |
FORNITURA OMAGGI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAGEP EXPERIENCE SRLS-02447660990 |
|
421,22 |
13/06/2018 |
|
Z7C23CCB12 |
FORNITURA OMAGGI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAGEP EXPERIENCE SRLS-02447660990 |
|
57,69 |
13/06/2018 |
|
Z1B23CCB66 |
FORNITURA OMAGGI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAGEP EXPERIENCE SRLS-02447660990 |
|
434,10 |
13/06/2018 |
