|
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Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) alla... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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2.100,00 |
07/06/2018 |
|
Z7323D28BB |
PUBBLICAZIONE SU ELENCHI TELEFONICI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ITALIAONLINE SPA-03970540963 |
-ITALIAONLINE SPA-03970540963 |
5.000,00 |
12/06/2018 |
|
ZBA239A430 |
SEGNALI DISTINTIVI PER ESPLETAMENTO SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PER... |
Acquisizione di forniture |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
-SICUR.AN S.R.L. -03370091211 |
-SICUR.AN S.R.L. -03370091211 |
1.399,00 |
11/06/2018 |
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MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SACCHI GIUSEPPE SPA-00689730133 |
|
22,56 |
20/06/2018 |
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VALORI BOLLATI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCALA ENRICO-01343010995 |
|
32,00 |
20/06/2018 |
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BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCALA ENRICO-01343010995 |
|
42,00 |
20/06/2018 |
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MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCALA ENRICO-01343010995 |
|
5,00 |
20/06/2018 |
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|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
4,99 |
20/06/2018 |
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MATERIALE ELETTRICO E FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
19,89 |
20/06/2018 |
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|
MATERIALE DI PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIGOTA'-02466210289 |
|
19,56 |
20/06/2018 |
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|
ACQUA PER CONSIGLIO MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN CASA S.R.L.-02051850994 |
|
25,20 |
20/06/2018 |
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RICARICA BOMBOLA ACQUA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AEGUA SRL-02127000996 |
|
48,80 |
20/06/2018 |
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|
MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AFFILIATO CARREFOUR EXPRESS-01514170990 |
|
2,35 |
20/06/2018 |
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|
MARCHE DA BOLLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIV 182 TABACCHI - DI ALESSANDRA GIOFFRE'-GFFLSN89L54D969K |
|
54,00 |
20/06/2018 |
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|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
7,65 |
20/06/2018 |
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|
PORTA BADGE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIVENDITA TABACCHI - PIAZZA GIAMPIERO-01347240994 |
|
3,00 |
20/06/2018 |
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N. 3 CHIAVI MERCATO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA EFFEPI SNC P. IVA 02442560997-02442560997 |
|
4,50 |
20/06/2018 |
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N. 1 CHIAVE GIARDINI VIALE BRACELLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
1,50 |
20/06/2018 |
|
|
CARTUCCIA SILICONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BISIO 1885 SRL-02456310990 |
|
2,00 |
20/06/2018 |
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|
FILO PER DECESPUGLIATORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FAI DA TE "SAN VINCENZO" SNC-02277120107 |
|
12,00 |
20/06/2018 |
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|
COLLA MANIFESTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO COLORI-03851310106 |
|
7,00 |
20/06/2018 |
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|
OLIO PER MISCELA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATTILIO TRUCCO SRL-01157460104 |
|
8,30 |
20/06/2018 |
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|
N. 2 SACCHI TERRA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
4,78 |
20/06/2018 |
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|
LAMPADINA PER PORTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATTILIO TRUCCO SRL-01157460104 |
|
6,00 |
20/06/2018 |
|
54A2383D8B |
STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUNTO ROSSO Sas-01622790994 |
|
135,00 |
21/05/2018 |
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N. 3 PIANTINE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SHOPGARDEN SRL-01703790996 |
|
2,40 |
20/06/2018 |
|
|
FILTRO ARIA E CANDELA PER DECESPUGLIATORE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FAI DA TE "SAN VINCENZO" SNC-02277120107 |
|
13,00 |
20/06/2018 |
|
Z2D2383E8D |
SERVIZI DI AMPLIFICAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MK Knezevich srl-02711210100 |
-MK Knezevich srl-02711210100 |
450,00 |
21/05/2018 |
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PARASPIGOLI PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRENATAL-00857680151 |
|
3,99 |
20/06/2018 |
|
Z4A2383D8B |
STAMPA MANIFESTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUNTO ROSSO Sas-01622790994 |
|
720,00 |
21/05/2018 |
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CARTONCINO PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTO & SHOP - GRUPPO C.G.S. SRL-03855190108 |
|
12,50 |
20/06/2018 |
|
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FIORI PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FLOWERS SYMPHONY-02802030102 |
|
10,00 |
20/06/2018 |
|
|
FIORI PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EL FAKIR MOHAMED - CHIOSCO P.ZZA TERRALBA-01295760092 |
|
10,00 |
20/06/2018 |
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TIMBRI PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINEA UFFICIO S.N.C.-03163030103 |
|
16,00 |
20/06/2018 |
|
|
TIMBRI PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINUS DI CAPURRO GIANLUCA-03220970101 |
|
3,50 |
20/06/2018 |
|
|
TIMBRI PER BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
|
3,90 |
20/06/2018 |
|
|
STAMPE A COLORI PER MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA XEROGRAFICA SRL-01390890992 |
|
35,00 |
20/06/2018 |
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DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta e Colori Marsala s.n.c.-02774020107 |
|
3,30 |
20/06/2018 |
|
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PORTA CARTELLINO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLIBRERIA BINI-00372880104 |
|
0,50 |
20/06/2018 |
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MINISTILO PER IMPIANTO RADIOFONICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
4,50 |
20/06/2018 |
|
73612095D5 |
DD 2018-126.11.0.-6 Noleggio per 2 mesi dalla società “Arioni... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
61.620,00 |
13/02/2018 - 12/04/2018 |
|
Z3A223BDAF |
DD 2018-126.11.0.-7 Affidamento alla società “Fastweb S.p.A.”... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FASTWEB S.P.A.-12878470157 |
|
13.850,00 |
13/02/2018 - 15/03/2018 |
|
ZA4223D655 |
DD 2018-126.11.0.-8 Affidamento alla società “Arioni Informatica s.r.... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
7.202,00 |
12/02/2018 - 12/03/2018 |
|
ZB1220470F |
DD 2018-126.11.0.-9 Impegno di spesa per l’affidamento alla società “... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FASTWEB S.P.A.-12878470157 |
|
4.182,95 |
01/01/2018 - 28/02/2018 |
|
z3223c7183 |
SOMMINISTRAZIONE PASTI A DELEGAZIONE OSPITE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-S&C - Ristorante I Tre Merli-03572430100 |
|
227,27 |
21/06/2018 |
|
Z4F240FE48 |
N.3 STRISCIONI COMPRESO FASI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PITTO P ZETA-00942200106 |
|
1.835,63 |
21/06/2018 |
|
Z1025101E4 |
PERNOTTAMENTO OSPITI INGLESI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PALAZZO 71 SRL-02406310991 |
|
472,73 |
21/06/2018 |
|
71093304B5 |
DD 2018-126.11.0.-13 Adesione alla piattaforma “TIM BASIC SMS” di “... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TELECOM ITALIA S.P.A.-00488410010 |
|
18.000,00 |
28/02/2018 - 27/02/2019 |
|
Z9523FA274 |
STAMPA MANIFESTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO -03839590100 |
|
520,00 |
21/06/2018 |
|
Z6F23FA2FF |
FORNITURA 5 CREST |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SPM SANGUINET PIERO MANIF. DI LEVERATTO GEMMA IND.-LVRGMM29D43D969W |
|
375,00 |
21/06/2018 |
