|
|
FIORI PER LERCARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GAMBETTA FIORI-03691860104 |
|
12,00 |
02/07/2018 |
|
|
LAMPADINA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
3,30 |
02/07/2018 |
|
|
RIPARAZIONE RUOTA FURGONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DR. PNEUS -01830050991 |
|
10,00 |
02/07/2018 |
|
|
CHIAVE GIARDINI VIALE BRACELLI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
3,30 |
02/07/2018 |
|
|
NUMERI PER STRISCIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA “PUBLIGENOVA S.R.L.”-02837590104 |
|
10,00 |
02/07/2018 |
|
|
SPESE TRENO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
8,50 |
02/07/2018 |
|
|
SPESE TRENO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
25,10 |
02/07/2018 |
|
|
SPESE TRENO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
12,10 |
02/07/2018 |
|
|
SPESE TRENO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
50,80 |
02/07/2018 |
|
|
PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
4,90 |
02/07/2018 |
|
|
PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
4,00 |
02/07/2018 |
|
|
BIGLIETTI TRENO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
8,40 |
02/07/2018 |
|
|
PEDAGGI AUTOSTRADALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
24,40 |
02/07/2018 |
|
Z8B23FEA46 |
FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-KAAMA SRL-01418270391 |
4.229,50 |
|
|
|
TRASFERTA ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Caffe Pini-00972190110 |
|
9,30 |
09/03/2018 |
|
7440927F32 |
DD 2018-126.9.0.-34 Assegnazione alla società “Cefriel s.c.r.l.”,... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CEFRIEL S.CONS.R.L.-09144820157 |
|
32.000,00 |
11/04/2018 - 10/02/2019 |
|
ZF123E594D |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PARCO DI “VILLA SCASSI”, PER L... |
Acquisizione di servizi |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
-AMIU Bonifiche S.P.A.-01266290996 |
|
390,00 |
03/07/2018 |
|
Z27226E755 |
DD 2018-126.9.0.-22 Assegnazione alla società “NAMIRIAL S.p.A.” di n... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NAMIRIAL SPA-IT02046570426 |
|
2.970,00 |
20/03/2018 - 19/04/2018 |
|
|
MATERIALE DI PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRODET-02051900997 |
|
3,55 |
03/07/2018 |
|
ZF123E594D |
SERVIZIO PER SOMMA URGENZA, A CAUSA DEL DISTACCO DAL MURO DI UNA... |
Acquisizione di servizi |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
-AR Costruzioni Ramirez. geom. Alessandro-02113720995 |
|
250,00 |
03/07/2018 |
|
|
TRASFERTA ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PANIFICIO LUCA-02442790990 |
|
19,30 |
03/07/2018 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROSSI ALESSIO-02509340994 |
|
3,00 |
03/07/2018 |
|
|
TRASFERTA ATS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIPAS SpA - Parcheggio Gaslini-00185370541 |
|
3,60 |
03/07/2018 |
|
|
DD 2018-126.0.0.-10 Affidamento di servizi di presidio straordinario... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-LIGURIA DIGITALE S.p.A.-02994540108 |
|
2.860,56 |
03/03/2018 - 05/03/2018 |
|
|
DD 2018-126.0.0.-20 Acquisizione del servizio triennale di hosting... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-Liguria Digitale S.p.A.-02994540108 |
|
24.262,30 |
26/04/2018 - 25/04/2021 |
|
|
TRASFERTA ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TPL SAVONA-01556040093 |
|
1,00 |
03/07/2018 |
|
|
FERRO DA STIRO VESPERTINE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
|
49,90 |
03/07/2018 |
|
|
BIGLIETTI PULMAN |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VAIBUS-00200017300 |
|
1,60 |
03/07/2018 |
|
|
MATERIALE PER VOLONTARIATO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'AGRICOLA VOLTRESE S.N.C. -01824990996 |
|
18,00 |
03/07/2018 |
|
|
ACQUISTO TIMBRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LANATA VIGNE S.N.C.-02723280109 |
|
42,09 |
03/07/2018 |
|
|
MARCHE DA BOLLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAMPANI DANIELA RIV. 52-CMPDNL86B61D969W |
|
23,08 |
03/07/2018 |
|
|
TRASFERTA ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LARA SRL-02406330203 |
|
33,50 |
03/07/2018 |
|
|
COLLA MANIFESTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
9,00 |
03/07/2018 |
|
|
RICAMBI PER APE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'AUTORICAMBI-03430060107 |
|
2,00 |
03/07/2018 |
|
|
TRASPORTO FERROVIARIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
4,40 |
03/07/2018 |
|
|
PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
6,60 |
03/07/2018 |
|
|
ABBONAMENTO BIBLIOTECA BENZI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ESPRESSO SOMEDIA SPA-00906801006 |
|
60,50 |
03/07/2018 |
|
|
MATERIALE VARI PER BIBLIOTECA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LUXARDO SNC-00308640101 |
|
22,70 |
03/07/2018 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MASSA AGOSTINO-00308540103 |
|
104,99 |
03/07/2018 |
|
7444684B93 |
DD 2018-126.0.0.-21 Assegnazione alla società “Soluzione Ufficio s.r.... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.-02778750246 |
|
472,00 |
17/05/2018 - 18/04/2019 |
|
|
pranzo trasferta ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COL CAVOLO RISTORANTEMENTE-01694190099 |
|
37,00 |
|
|
7452788B35 |
DD 2018-126.0.0.-22 Assegnazione alla società “Soluzione Ufficio s.r.... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.-02778750246 |
|
1.960,00 |
25/05/2018 - 24/05/2019 |
|
|
parcheggio (trasferta ATS) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GEST PARK-01665090591 |
|
2,70 |
|
|
Z4C2252868 |
SERVIZIO CATERING |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mentelocale S.r.l.-03881480101 |
|
343,63 |
|
|
|
pranzo trasferta ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GOLD CAFE' RESTAURANT-01948410996 |
|
9,00 |
|
|
ZEF22D3D02 |
BUILDING MANAGER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VETRERIA MURGANTI ITALO-02007050996 |
|
680,00 |
|
|
ZDF22D3D99 |
BUILDING MANAGER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IDRAULICA BRUZZONE DI BRUZZONE MARIO IND.-BRZMRA76S13D969Y |
|
724,55 |
|
|
|
pranzo trasferta ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRUPPO UNA S.P.A.-07410980150 |
|
8,00 |
|
|
Z762316B6C |
BUILDING MANAGER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
437,71 |
|
|
|
pagamento bolletta per utente ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IREN MERCATO -01178580997 |
|
27,50 |
|
