|
|
CAVO CONTACHILOMETRI PER PORTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AUTODEMOLIZIONI - VITTORIO MARTINI-03693180105 |
|
03/03/2017 |
|
ZB31D6CB58 |
SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOCIETA' INTEMPO AGENZIA PER IL LAVORO-06545661008 |
|
|
06/03/2017 |
|
Z8F1D76466 |
SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOCIETA' INTEMPO AGENZIA PER IL LAVORO-06545661008 |
|
|
06/03/2017 |
|
Z9F1D26E1A |
SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ON LINE SUI SOCIAL MEDIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WEBVISIBILITY SAS DI F. MASIERI E C. FOGLIATO & C.-01737000990 |
|
|
07/03/2017 |
|
ZC81D6F061 |
SPESA PER ACCOGLIENZA DI GIORNALISTI DI TESTATE NAZIONALI ED... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOL MELIA' ITALIA S.R.L.-05307630961 |
|
1.818,18 |
07/03/2017 |
|
Z711D6EF7B |
SPESA PER ACCOGLIENZA DI GIORNALISTI DI TESTATE NAZIONALI ED... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mentelocale S.r.l.-03881480101 |
|
272,73 |
07/03/2017 |
|
ZBC1D6F016 |
SPESA PER ACCOGLIENZA DI GIORNALISTI DI TESTATE NAZIONALI ED... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HOTEL SAVOIA GENOVA SRL-12776020153 |
|
509,09 |
07/03/2017 |
|
Z1C1D6F115 |
SPESA PER ACCOGLIENZA DI GIORNALISTI DI TESTATE NAZIONALI ED... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PALAZZO 71 SRL-02406310991 |
|
463,64 |
07/03/2017 |
|
Z8E1D6F16A |
SPESA PER ACCOGLIENZA DI GIORNALISTI DI TESTATE NAZIONALI ED... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LE NUVOLE SAS DI M. PAINI E C.-02103120990 |
|
463,64 |
07/03/2017 |
|
ZD51D72ACA |
SPESA PER ACCOGLIENZA DI GIORNALISTI DI TESTATE NAZIONALI ED... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA CITY HOTEL SRL-00356800102 |
|
778,18 |
07/03/2017 |
|
Z211D73DED |
SPESA PER ACCOGLIENZA DI GIORNALISTI DI TESTATE NAZIONALI ED... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOLIDARIETA' E LAVORO SOC.COOP SOC.A R.L ONLUS-03051030108 |
|
45,50 |
07/03/2017 |
|
|
SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA LOTUS UK DEL SERVIZIO DI SUPPORTO STAMPA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LOTUS UK INTEGRATED COMMUNICATIONS LTD- GB925008152- |
|
|
07/03/2017 |
|
ZF61D3903D |
SPESA PER GESTIONE DEGLI UFFICI IAT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIPS INFORMATICA S.P.A. -03311300101 - |
|
2.142,61 |
07/03/2017 |
|
Z8D1D38F64 |
SPESA PER GESTIONE DEGLI UFFICI IAT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP.GE COOPERATIVA A RESP.LIMITATA-870870102 |
|
2.880,00 |
07/03/2017 |
|
Z381D390FE |
SPESA PER GESTIONE DEGLI UFFICI IAT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DHL EXPRESS (ITALY) SRL-04209680158 |
|
1.284,04 |
07/03/2017 |
|
|
ASSEGNAZIONE ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA "A.SE.F. S... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA-01248040998 |
|
1.350,00 |
01/03/2017 - 31/12/2017 |
|
Z631D67512 |
RIPARAZIONE ESCAVATORE LIBRA 116S |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA O.R.A.M.A. S.n.c.-00245230107 |
|
755,10 |
15/02/2017 - 07/03/2017 |
|
|
RACCOMANDATA PER AS ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
|
08/03/2017 |
|
Z511D719D7 |
FORNITURA MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO AD USO SQUADRA MANUTENTIVA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUPPO S.A.S. DI STEFANO TAVERNA & C. -03342940107 |
|
819,67 |
08/03/2017 - 31/07/2017 |
|
ZA71D798F3 |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA AD USO SQUADRA MANUTENTIVA DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO SRL-02446110104 |
|
819,67 |
08/03/2017 - 30/09/2017 |
|
ZDB1D778E2 |
CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO ED ARTICOLI SANITARI PER IL LORO REINTEGRO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.-06111530637 |
-AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI VALERIO E C.-06111530637 |
289,00 |
06/03/2017 - 23/03/2017 |
|
Z651D8A866 |
MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DEI CONDIZIONATORI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA RATEC SERVICE S.R.L.-01940470998 |
|
3.118,00 |
27/02/2017 |
|
Z101D4CCB5 |
ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI RACCOGLITORI PER ATTI DI STATO CIVILE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEGATORIA BUCCI CESARE INDIVIDUALE-02326940992 |
-LEGATORIA BUCCI CESARE INDIVIDUALE-02326940992 |
360,00 |
20/02/2017 - 30/06/2017 |
|
ZF31D43426 |
ACQUISIZIONE ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO PRESSO LA DITTA "... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-REVELOX SRL-05962431002 |
-REVELOX SRL-05962431002 |
180,00 |
15/02/2017 - 31/03/2017 |
|
Z611DBF090 |
ACQUISTO VOLUME "MANUALE OPERATIVO UTILIZZO NUOVA PASSWEB" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAGGIOLI SPA-02066400405 |
|
|
09/03/2017 |
|
|
TUBO SCARICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-DELLACASA M.D.C. SRL-02342080997 |
|
13/03/2017 |
|
|
CHIODI IN ACCIAIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
13/03/2017 |
|
|
CATENA E LUCCHETTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FINMAGEN DI SCARFI' GIANLUIGI-03362320107 |
19,00 |
13/03/2017 |
|
|
TESTO GIURIDICO PER DIREZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LIBRERIA GIURIDICA SNC-03747760100 |
44,00 |
13/03/2017 |
|
|
ACQUISTO TESTO GIURIDICO PER DIREZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-LIBRERIA GIURIDICA SNC-03747760100 |
44,00 |
13/03/2017 |
|
|
N. 20 BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
30,00 |
13/03/2017 |
|
ZE91D43079 |
ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI DATA LOGGER WI-FI PER IL RILEVAMENTO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
13/03/2017 |
|
Z6D1D4CF39 |
ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA COMPRENSIVO DI DETERSIONE E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA SCOPA MERAVIGLIANTE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS-02358350102 |
|
11.371,50 |
01/02/2017 - 28/02/2017 |
|
0000000000 |
fornitura del servizio di spazzamento dell’area e movimentazione di... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
società in house-amiu spa-03818890109 |
|
|
01/01/2017 - 19/02/2017 |
|
0000000000 |
servizio di intensificazione e variazione del trasporto pubblico per... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
|
01/01/2017 - 19/02/2017 |
|
0000000000 |
fornitura, installazione e rimozione a termine della manifestazione... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-ASTER S.P.A-03825030103 |
|
|
01/01/2017 - 19/02/2017 |
|
|
RIPARAZIONE AUTOMEZZO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARPINO GOMME-11352961004 |
|
|
14/03/2017 |
|
|
RIFORNIMENTO CARBURANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAZIONE SERVIZIO Q8 DI BARISONE PAOLA & C. -02046000994 |
|
|
14/03/2017 |
|
|
RIFORNIMENTO CARBURANTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STAZIONE SERVIZIO KUWAIT CONC. EMILIO PERASSOLO & C. SNC-03767160108 |
|
20,00 |
14/03/2017 |
|
|
ACQUISTO RICAMBI AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAMAUTO RICAMBI Srl-02627590108 |
|
|
14/03/2017 |
|
|
ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
|
14/03/2017 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
|
|
14/03/2017 |
|
|
MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO SPA-02896940273 |
|
|
14/03/2017 |
|
|
PARKING |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA PARCHEGGI SPA-03546590104 |
|
|
14/03/2017 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
|
14/03/2017 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELETTROMAT SNC-03217480106 |
|
|
14/03/2017 |
|
|
MATERIALE RAPPRESENTANZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALL SPORT SAS-01302890999 |
|
|
14/03/2017 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
|
14/03/2017 |
|
Z191D5FD1E |
RIPARAZIONE CAMPER TIPO NISSAN INTERSTAR IN DOTAZIONE AL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BIZ ITALIA SRL-03605610041 |
-BIZ ITALIA SRL-03605610041 |
2.140,00 |
17/02/2017 - 08/03/2017 |
|
|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORGANIZZAZIONE VART SAS-00418830105 |
|
|
14/03/2017 |
