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MATERIALE ELETTRICO PER IL MAGAZZINO VESTIARIO DEL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FPF DI PIOVESA CARMINE-02293300998 |
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7,70 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
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CHIAVE PER L'AUDITORIUM DELLA SEDE DI PIAZZA ORTIZ E ALTRE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AIMI FERRAMENTA SNC-02778200101 |
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6,50 |
27/12/2016 - 30/06/2017 |
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PICCOLA FERRAMENTA PER IL MAGAZZINO DI VIA ORISTANO DEL CORPO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO DI MENEGATT ROBERTO-01591640998 |
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3,00 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
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PICCOLA FERRAMENTA PER IL MAGAZZINO DI VIA ORISTANO DEL CORPO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO SERRATURE DI BARLARI ENRICO -01928540994 |
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3,00 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
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termoventilatore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BENNET SPA-07071700152 |
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8,45 |
14/01/2017 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FORNITURE INDUSTRIALI DELLACASA S.R.L.-03365210107 |
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05/04/2017 |
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PARKING |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-APCOA PARKING ITALIA-01176050217 |
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05/04/2017 |
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BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
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05/04/2017 |
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MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMPUTER UNION SRL-03303930105 |
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05/04/2017 |
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ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIANFLEX LIGURIA-01750780999 |
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05/04/2017 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
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05/04/2017 |
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ACQUISTO MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
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05/04/2017 |
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ACQUISTO MATERIALE EDILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
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05/04/2017 |
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ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
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05/04/2017 |
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ACQUISTO RICAMBI AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAMAUTO RICAMBI SRL-02627590108 |
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05/04/2017 |
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ACQUISTO MATERIALE PULIZIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IPERSOAP GENERAL SRL-01318250469 |
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05/04/2017 |
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ACQUISTO BANDIERE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CORDERIA NAZIONALE-02789400104 |
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05/04/2017 |
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ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CARICA -01427840994. |
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05/04/2017 |
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ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA LASER SNC-01819050996 |
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05/04/2017 |
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z8c1dcf62c |
Mostra del Cinema |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BICI PROMOZIONI E REGALI SRL-03400150102 |
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05/04/2017 |
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DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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17,21 |
06/04/2017 |
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ACQUISTO MOBILE FINBY LIBRERIA E LAMPADA DA TAVOLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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51,61 |
06/04/2017 |
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LAVAGGIO AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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12,29 |
06/04/2017 |
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RIPARAZIONE PNEUMATICO PORTER CW582TR |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-VALBISAGNO GOMME SRL UNIPERSONALE-01622190997 |
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06/04/2017 |
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LIBRI PER CASE E BIBLIOTECHE DI QUARTIERE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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124,59 |
06/04/2017 |
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CHIAVI LOCALI VIA CANEVARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-FERRAMENTA EFFEPI SNC P. IVA 02442560997-02442560997 |
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06/04/2017 |
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MATERIALE PULIZIE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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14,94 |
06/04/2017 |
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ACQUISTO PILE ELETTRICHE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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1,64 |
06/04/2017 |
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ACQUISTO BOLLI PER PRATICHE UTENTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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132,79 |
06/04/2017 |
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|
ACQUISTO CIABATTA ELETTRONICA E CHIAVETTA USB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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15,08 |
06/04/2017 |
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NASTRO ADESIVO GRANDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LO SCAGNO SAS-02903780100 |
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06/04/2017 |
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ACQUISTO 1 MARCA DA BOLLO PER PRATICHE ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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22,13 |
06/04/2017 |
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|
ACQUISTO BOLLO PER PRATICHE UTENTI ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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22,13 |
06/04/2017 |
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ACQUISTO MERCERIA VARIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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22,54 |
06/04/2017 |
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ACQUISTO OLIO PER SCOOTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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15,57 |
06/04/2017 |
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ACQUISTO SERRATURA DA STIPETTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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6,97 |
06/04/2017 |
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ACQUISTO PILA ELETTRICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
0,85 |
06/04/2017 |
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SERRATURA ARMADIETTO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
18,00 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
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TAPPETINO PER AUTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.F.A.R. RICAMBI SAS-03644820106 |
|
10,00 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
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CHIAVI PER LA NUOVA SEDE DEL V DISTRETTO DEL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA SAN FRANCESCO DI NOCETI FILIPPO-01872310998 |
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20,20 |
27/12/2016 - 30/06/2017 |
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CARTUCCIA E TONER PER STAMPANTI DEL REPARTO INFORTUNISTICA STRADALE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRINTER SERVICE DI LAN CIAN PAN GIANNI-03625120104 |
|
8,00 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
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ACQUISTO BIGLIETTI DI VIAGGIO AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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184,43 |
06/04/2017 |
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MATERIALE INFORMATICO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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20,47 |
27/12/2016 - 03/04/2017 |
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FOTOCOPIE A COLORI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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5,53 |
06/04/2017 |
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FISCHIETTI PER ADDETTI SICUREZZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Full House Huang Pengyi-01401470115 |
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06/04/2017 |
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ACQUISTO CARTELLO ALLUMINIO PER AREA VERDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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|
40,00 |
06/04/2017 |
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PETTORINE ALTA VISIBILITA' PER ADDETTI SICUREZZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPERCASA DI HUANG LIANG TING-01469140915 |
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06/04/2017 |
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FOTOCOPIE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
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0,57 |
06/04/2017 |
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|
ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ECO STORE KAYROS SAS-01448200996 |
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06/04/2017 |
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ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT SpA -03783930104 |
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