|
|
spese trasferta a Firenze per verifica restauro Sacro Catino |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MYCHEF RIST. COMM. S.P.A.-04628730964 |
|
4,60 |
15/02/2017 |
|
|
ACQUISTO MATERIALI CARPENTERIA IN USO ALLA SQUADRA MANUTENTIVA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-casta sas - via casaregis-00426010104 |
107,00 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
|
spese trasferta a Firenze per verifica restauro Sacro Catino |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Peretola Nord Carburanti sas - Firenze-06565130488 |
|
12,97 |
13/02/2017 |
|
|
ACQUISTO COPIE CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-Ferramenta LA.MA. S.A.S.-03115210100 |
10,00 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
|
Spese trasporto uscite esterne |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
37,50 |
17/02/2017 |
|
|
ACQUISTO AGENDA SETTIMANALE PER SEGRETERIA ATS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-GRANDE UFFICIO GRUPPO C.G.S. SRL-03855190108 |
9,90 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
|
ACQUISTO CARTELLONI INDICATIVI PER MANUFATTI UBICATI NELTERRITORIO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ANDREA GRAFICA PUBBLICITARIA SAS -01745440998 |
193,98 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
|
spese trasferta a Lubiana per Progetto Europeo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Liguria in Bottega - Genova-02289100998 |
|
38,40 |
14/03/2017 |
|
|
Acquisto pile per progetto UE Forget Heritage |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carrefour Express-12002340151 |
|
5,49 |
15/03/2017 |
|
|
Acquisto materiale elettrico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
|
20,00 |
22/03/2017 |
|
|
Spese trasferta a Napoli per Convegno |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa Radio Taxi Genova Soc. Cooperativa -00265900100 |
|
13,00 |
24/03/2017 |
|
|
KAI XIN MARKET - ACQUISTO MATERIALE SERVIZI IGIENICI, CANCELLERIA E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-KAI XIN MARKET-02706660343 |
45,20 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
|
Spese trasferta a Napoli per Convegno |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Consorzio Unicampania-06848110638 |
|
1,50 |
24/03/2017 |
|
|
Spese trasferta a Napoli per Convegno |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Consortaxi Napoli-07029640633 |
|
11,00 |
24/03/2017 |
|
|
Spese trasferta a Napoli per Convegno |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Sebastian s.r.l. - Napoli-04483680635 |
|
43,92 |
24/03/2017 |
|
|
POSTE ITALIANE SPA - INVIO NOTIFICA COMUNE DI TRECENTA (RO) PER PASSO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
5,88 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
|
Spese trasporto uscite esterne |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
36,20 |
01/03/2017 - 16/03/2017 |
|
|
STERI GIOVANNI - ACQUISTO COPIA CHIAVI PER MAGAZZINO SQUADRA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
6,90 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
|
Spese trasporto uscite esterne |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
13,50 |
17/03/2017 |
|
|
PESCARMONA - ACQUISTO PRESA SHUKO PER PLOTTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-PESCARMONA DI VICENTINI G. M.-03767750106 |
8,00 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
|
IPERSOAP - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER APPARTAMENTI ATS 43 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-IPERSOAP GENERAL SRL-01318250469 |
15,09 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
|
spese trasferta a Torino per corso formazione |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Gruppo Torinese Trasporti S.p.a-08559940013 |
|
10,50 |
23/05/2017 - 25/05/2017 |
|
|
spese trasferta a Torino per corso formazione |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-B Ars s.r.l.-11179720013 |
|
25,50 |
23/03/2017 - 25/03/2017 |
|
|
MIPS INFORMATICA - ACQUISTO INCHIOSTRO NERO FOTOGRAFICO PER PLOTTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-MIPS INFORMATICA S.P.A. -03311300101 - |
85,40 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
|
spese trasferta a Torino per corso formazione |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Caffè San Carlo s.r.l. - Torino-09947910015 |
|
2,90 |
24/03/2017 |
|
|
AUTOSTRADE PER L'ITALIA - PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
1,70 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
|
spese trasferta a Lubiana per Progetto Europeo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autoceste V Republiki Sloveniji D.D.- |
|
15,00 |
20/03/2017 |
|
|
ZUNINO ANDREA FERRAMENTA - ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ZUNINO ANDREA-02002380992 |
6,40 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
|
spese trasferta a Lubiana per Progetto Europeo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SATAP - Tronco A21 TO-PC-00486040017 |
|
11,80 |
20/03/2017 |
|
|
spese trasferta a Lubiana per Progetto Europeo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
39,60 |
22/03/2017 |
|
|
PUPPO DARIO - ACQUISTO CEMENTO PER MONTAGGIO CITOFONO SCUOLA RICHERI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-PUPPO DARIO MATERIALI EDILI-00027770106 |
3,00 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
|
spese trasferta a Lubiana per Progetto Europeo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MYCHEF RIST. COMM. S.P.A.-04628730964 |
|
4,10 |
20/03/2017 |
|
|
spese trasferta a Lubiana per Progetto Europeo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL S.P.A.-01630730032 |
|
26,30 |
20/03/2017 |
|
|
spese trasferta a Lubiana per Progetto Europeo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Gastpro d.o.o. - Ljubljana- |
|
6,00 |
21/03/2017 |
|
|
spese trasferta a Lubiana per Progetto Europeo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Gonars Nord - Legardère Food Services srl-04269090272 |
|
5,35 |
22/03/2017 |
|
|
spese trasferta a Lubiana per Progetto Europeo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa Radio Taxi Genova Soc. Cooperativa -00265900100 |
|
20,00 |
23/03/2017 |
|
|
Spese allestimento Mostra "Cinepassioni" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MARCO CANEPA & C. SNC-03405060108 |
|
18,00 |
13/02/2017 |
|
|
Spese allestimento Mostra "Cinepassioni" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carrefour Express-12002340151 |
|
5,88 |
10/03/2017 |
|
|
Spese allestimento Mostra "Cinepassioni" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tutto Shopping di Miah Farid-01851910990 |
|
|
25/02/2017 |
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|
Spese allestimento Mostra "Cinepassioni" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULL HOUSE DI HUANG PENGYI-01401470115 |
|
14,70 |
23/03/2017 |
|
|
Spese allestimento Mostra "Cinepassioni" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FER TEX FERRARI PIETRO & C. SAS-01618850992 |
|
15,00 |
16/03/2017 |
|
|
Spese allestimento Mostra "Cinepassioni" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
13,00 |
13/03/2017 - 22/03/2017 |
|
|
Spese allestimento Mostra "Cinepassioni" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pistone Girolamo S.r.l.-02446110104 |
|
2,50 |
14/01/2017 |
|
|
Spese allestimento Mostra "Cinepassioni" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Comoli Ferrari & C.spa-00123060030 |
|
9,52 |
22/03/2017 |
|
|
Duplicazione chiavi ufficio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CHIAVE DI FILIPPONE GIANFRANCO-03842200101 |
|
3,50 |
30/03/2017 |
|
|
Spedizione raccomandata urgente a dipendente Direzione |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTE ITALIANE SPA-97103880585 |
|
5,95 |
21/03/2017 |
|
|
Spese allestimento Mostra "Cinepassioni" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
|
47,50 |
02/04/2017 |
|
|
Duplicazione chiavi ufficio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
6,20 |
04/04/2017 |
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|
spese servizio esterno |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT S.P.A.-3783930104 |
|
4,50 |
14/03/2017 |
|
|
Spese allestimento Mostra "Cinepassioni" |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Carrefour Express DiperDi srl-12002340151 |
|
15,12 |
01/04/2017 - 10/04/2017 |
