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OROLOGIO DA MURO PER UFF. CONTABILITA' |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-FERRAMENTA ROBERTO DI MENEGATT ROBERTO-01591640998 |
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22/06/2017 |
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N° 25 CARTELLINE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-CARTOLERIA BINI-00372880104 |
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22/06/2017 |
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Spese trasferta a Ljubljana per progetto UE Forget Heritage |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-City Hotel Ljubljana- |
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573,29 |
20/03/2017 - 23/03/2017 |
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Noleggio auto per quattro trasfertisit a Ljubljana per progetto UE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Avis Budget Italia S.p.A.-00886991009 |
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216,49 |
20/03/2017 - 23/03/2017 |
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Spese trasferta a Ljubljana per progetto UE Forget Heritage |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OMV BSRavbarkomanda - Slovenija- |
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42,30 |
20/03/2017 |
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GIO' TARGHE TIMBRI - ACQUISTO N. 5 TIMBRI A TAMPONE PER UFFICI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-G.I.O'. TARGHE TIMBRI-LCSDNL66R31D969F |
47,58 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
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CANCELLERIA TRIBUNALE DI GENOVA - ACQUISTO BOLLI PER NOTIFICA UDIENZA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-TRIBUNALE DI GENOVA-80044550103 |
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01/01/2017 - 30/06/2017 |
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N° 30 SEGNAPOSTO PER CONSIGLIO ORGANI ISTITUZIONALI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-HAPPY SHOPPING DI ZHAO LIGAO-02183840996 |
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22/06/2017 |
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Z341F0B548 |
Stampa di n° 680 taccuini dei fonogrammi per il turno di ballottaggio... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO -03839590100 |
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21/06/2017 - 25/06/2017 |
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Z691F03857 |
FORNITURA DI PRODOTTI PER SERVIZI IGIENICI DA INVIARE AI SEGGI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CASALINDA SRL-00667690044 |
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21/06/2017 - 25/06/2017 |
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Z7D1F01C65 |
FORNITURA DI N° 500 SCATOLE IN CARTONE DOPPIA ONDA DIMENSIONI CM... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ERREBIAN SPA-08397890586 |
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21/06/2017 - 25/06/2017 |
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Z4E1EFFE14 |
Fornitura di 670 pacchi di cancelleria confezionati in sacchetti... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ICR SPA-05466391009 |
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21/06/2017 - 25/06/2017 |
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Z2FIF0B003 |
servizio di pulizia da effettuare nelle scuole che non sono... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.-00310180351 |
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22/06/2017 |
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Z7B1F0B0E3 |
Acquisto, tramite adesione a convenzione Consip, di n. 500 buoni... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TotalErg S.p.A.-00051570893 |
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22/06/2017 |
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spese trasferta a Lubiana per Progetto Europeo Forget Heritage |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-eDreams srl-12952780158 |
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387,12 |
21/03/2017 |
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INCARICO GIUDIZIO PROPOSTO AL TAR LIGURIA DA AVVOCATI CIVICA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO PUGLIESE-01036740106 |
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22/06/2017 |
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Spese trasferta a Ljubljana per progetto UE Forget Heritage |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
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6,70 |
20/03/2017 |
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Spese trasferta a Lisbona per progetto europeo Gen-Y - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-eDreams srl-12952780158 |
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519,59 |
29/03/2017 - 01/04/2017 |
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ZEE1EBB14A |
SERVIZIO CORREZIONE INFORMATIZZATA CONCORSI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MERITO S.R.L.-02290620992 |
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Z991CDCA1E |
ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
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Z161EAC25F |
ACQUISTO TESSERE DI SERVIZIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
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Z851EC7F07 |
ACQUISTO CARTA LAMINATA BANDA MAGNETICA E NASTRI PER STAMPANTE BADGE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MF GROUP S.P.A.-02574090276 |
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Z4A1EDEB8C |
CANONE ANNUO ABIOS PER ARCHIVIO VIA GUALCO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RGI BIOSTERYL TECH SRL-13692501856 |
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Spese trasferta a Napoli per Convegno |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Renaissance Naples Hotel Mediterraneo - S.N.G. srl - Napoli-04691951216 |
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118,00 |
29/03/2017 |
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ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
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TRASPORTO TAXI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
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DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO DI LUCA' ANTONINO-LCUNNN62B27D969Z |
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Spese trasferta a Napoli per Convegno GAI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
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121,70 |
29/03/2017 - 01/04/2017 |
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ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BELLOTTI EGIDIO S.R.L.-01947550990 |
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RAVASI LUCA - ACQUISTO AGHI PER MACCHINE MAGLIERIA CIVICA SCUOLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-RAVASI LUCA-02305870103 |
33,00 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
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Spese ferroviarie relatore inaugurazione mostra"Cinepassioni... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
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52,60 |
08/03/2017 |
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DITTA FERRANTE MASSIMO - ACQUISTO RICAMBI PER DECESPUGLIATORE IN USO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-FERRAMENTA FERRANTE MASSIMO -03560710109 |
55,00 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
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spese trasferta a Torino per corso formazione |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
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19,80 |
16/03/2017 |
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spese trasporto ospiti Convegno "Ivrea 50" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-eDreams srl-12952780158 |
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206,44 |
06/04/2017 |
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spese trasporto ospiti Convegno "Ivrea 50" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
|
2.856,91 |
06/04/2017 |
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spese trasporto relatore inaugurazione mostra "Cinepassioni" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
|
43,00 |
06/04/2017 |
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spese viaggio relatore ospite Giornata del Jazz |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
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88,10 |
26/04/2017 |
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VEGA SNC - ACQUISTO DISERBANTE PER AREE VERDI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-VEGA SNC DI CORDARO GIUSEPPE & C.-01716120991 |
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01/06/2017 - 30/06/2017 |
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spese trasporto ospite relatore convegno sui Parchi di Genova |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ryanair Dac - Ireland- |
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28/05/2017 |
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DELUCCHI COLORI SAS - ACQUISTO VERNICI E PENNELLI PER MANUTENZIONE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-DELUCCHI COLORI SAS-00469880108 |
75,00 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
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N. 4 RACCOMANDATE PER UFFICIO CONTENZIOSO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-POSTE ITALIANE SPA-01114601006 |
29,60 |
22/06/2017 |
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spese trasferta a Torino per incontro con Compagnia di S.Paolo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
|
32,90 |
21/06/2017 |
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OLIVERI S.A.S. - ACQUISTO OLIO PER MISCELA GRUPPO ELETTROGENO IN USO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-OLIVERI S.A.S.-01567580996 |
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01/01/2017 - 30/06/2017 |
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AMT - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-AMT GENOVA-03783930104 |
4,50 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
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TABACCHERIA MARCIANI - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-TABACCHERIA MARCIANI-03585240108 |
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01/01/2017 - 30/06/2017 |
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CASA DI PIU' - ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA RESIDENZA NOCE -... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-CASA DI PIU' DI ZHOU AIZHU-04003850262 |
4,00 |
01/01/2017 - 30/06/2017 |
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spese trasporto ospite relatore convegno sui Parchi di Genova |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IBERIA LAE SA - Espana- |
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160,00 |
25/05/2017 |
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Spese trasferta a Venezia per evento Progetto UE "Forget... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Istituto Canossiano "S. Trovaso" - Venezia-00517380267 |
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306,00 |
14/05/2017 - 17/05/2017 |
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Spese per servizio esterno. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
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1,50 |
23/06/2017 |
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z641ED599A |
centro servizi per la famiglia per il mese di giugno 2017 - Municipio... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-rti la comunita/saba/AUXILIUM-80014990107 |
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31.313,30 |
01/06/2017 - 30/06/2017 |
