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MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IPERSOAP GENERAL SRL-01318250469 |
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01/02/2017 - 30/04/2017 |
|
ZBE1E94621 |
formazione:educazione alla lettura |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FEGUAGISKIA' STUDIOS DI BARBARA SCHIAFFINO E C. SAS-02286480104 |
|
5.000,00 |
20/06/2017 - 20/06/2018 |
|
Z7E1E9DD85 |
formazione orti in condotta |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Slow Food Italia-91008360041 |
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3.000,00 |
23/06/2017 - 23/06/2018 |
|
Z391EBA76E |
FORMAZIONE: FAVOLIAMO CON... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FONDAZIONE LUZZATI -TEATRO DELLA TOSSE ONLUS-01519580995 |
|
1.150,00 |
13/06/2017 - 13/06/2018 |
|
Z5E1EBA894 |
FORMAZIONE: LINGUA INGLESE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRITISH SCHOOL LIGURIA S.R.L.-01965580994 |
|
1.500,00 |
13/06/2017 - 13/06/2018 |
|
Z531ED4E28 |
FORMAZIONE: PRATICA PSICOMOTORIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANUPI Educazione-95174700633 |
|
3.300,00 |
23/06/2017 - 23/06/2018 |
|
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ACQUISTO BIGLIETTI INTEGRATI AMT/TRENITALIA (DD 2017-307.0.0.-46) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
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PROGETTO PURE COSMOS-RIMBORSO SPESE TRASFERTA SALONICCO DAL 20/03 AL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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|
2.408,92 |
24/04/2017 - 10/05/2017 |
|
Z0F1E011F5 |
PROGETTO EUROPEO PURE COSMOS - GASTRONOMIA DAL 1939 S.R.L. - FATT. N... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GASTRONOMIA DAL 1939 SRL-03538970108 |
-GASTRONOMIA DAL 1939 SRL-03538970108 |
660,00 |
18/04/2017 - 12/05/2017 |
|
Z121E012C4 |
PROGETTO EUROPEO PURE COSMOS-IL TEMPIO DELLA PIZZA DI AGOZZINO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL TEMPIO DELLA PIZZA DI AGOZZINO COSTANTINO INDIVIDUALE-01846960993 |
-IL TEMPIO DELLA PIZZA DI AGOZZINO COSTANTINO INDIVIDUALE-01846960993 |
135,00 |
05/05/2017 - 12/06/2017 |
|
141E011253 |
PROGETTO EUROPEO PURE COSMOS- MENTELOCALE S.R.L. - FATT. N. 11 DEL 31... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Mentelocale S.r.l.-03881480101 |
-Mentelocale S.r.l.-03881480101 |
800,00 |
18/04/2017 - 12/05/2017 |
|
4793814C72 |
FORNITURA SCAFFALATURE METALLICHE PER ARCHIVIO |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
-QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO-02301560260 |
2.049,71 |
21/07/2017 |
|
Z30197A367 |
PROGETTO EUROPEO PURE COSMOS - RUGGIERO GIANCARLO - FATT. N. 24 - 08/... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RUGGIERO GIANCARLO- |
-RUGGIERO GIANCARLO- |
6.805,42 |
15/06/2017 - 23/06/2017 |
|
Z0B1AEAFB2 |
SERVIZI DI CONSULENZA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MIXURA SRL-01766400996 |
|
14.900,00 |
24/07/2017 |
|
|
cemento |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIGURNOLO SRL-01337570996 |
|
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Z721C4C36D |
SERVIZIO DI CONSULENZA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHARTA SERVIZI E SISTEMI PER IL TERRITORIO E LA STORIA AMBIENTALE S.R.L.-03678850102 |
|
16,01 |
24/07/2017 |
|
Z881C52199 |
SERVIZI DI CONSULENZA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KULTA SRL-07617620963 |
|
18.500,00 |
24/07/2017 |
|
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TRASFERTE ISTITUZIONALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SATAP SPA-00486040017 |
|
|
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
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TRASFERTE ISTITUZIONALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADA DEI FIORI SPA-00111080099 |
|
|
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
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TRASFERTE ISTITUZIONALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
|
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
|
TRASFERTE ISTITUZIONALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
|
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
|
TRASFERTE ISTITUZIONALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATP ESERCIZIO SRL-02115960995 |
|
|
01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
|
TRASFERTE ISTITUZIONALI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.-00140570466 |
|
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01/01/2017 - 30/06/2017 |
|
Z7C1CDBE61 |
acquisto libro per gruppo consiliare lista doria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Libreria Giuridica di A. Terenghi-03747760100 |
|
34,20 |
10/01/2017 |
|
Z861CE08A6 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO EROGATORE ACQUA E FORNITURA DI BOMBOLE DI CO2... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-culligan bw s.r.l.-03663210106 |
|
990,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
|
ZA51D69882 |
Fornitura manifesti per gruppo consiliare Lega Nord |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.ZETA S.R.L.-00942200106 |
|
341,60 |
16/02/2017 |
|
Z481E0DAA1 |
trasferte ass. Dagnino 31/1/2017 Roma e ass. Piazza 30/3/2017 Roma |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
362,44 |
31/01/2017 - 30/03/2017 |
|
Z6B1E383AF |
servizio taxi sindaco doria del 6 marzo 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-soc coop securmobil-0838071003 |
|
96,00 |
06/03/2017 |
|
ZDA1E54057 |
Trasferta Roma 30/3 assessore Piazza |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
217,00 |
30/03/2017 |
|
Z671E540B8 |
Assessore Fiorini - trasferta lisbona 2/4 aprile |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
544,71 |
02/04/2017 - 04/04/2017 |
|
ZFA1E65B7F |
pubblicità su rivista internet “Genova24” su evento del 22 aprile... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Edinet S.r.l. -01641790702 |
|
122,00 |
28/04/2017 |
|
Z531E72E63 |
trasferta ass. Sibilla - Roma 8 maggio 2017 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
504,26 |
08/05/2017 |
|
Z661E791A2 |
Pellegrinaggio ai campi di sterminio bazisti ass. Dagnino - dal 5 all... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
629,00 |
03/05/2017 - 08/05/2017 |
|
ZBC1E95B29 |
acquisto tessere magnetiche per uso del sistema multimediale... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eurel informatica S.p.a.-01753841004 |
|
187,00 |
12/05/2017 |
|
Z131ED4F89 |
SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-servizi globali sandalia coop-02933440923 |
|
7.448,00 |
18/07/2017 - 17/07/2018 |
|
ZA31CF5ECE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ADA) PER... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS-02079350274 |
|
39.279,99 |
01/01/2017 - 31/03/2017 |
|
Z1E1E62FE3 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ADA) PER... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS-02079350274 |
|
13.093,33 |
01/04/2017 - 30/04/2017 |
|
Z751EAF47D |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ADA) PER... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS-02079350274 |
|
26.186,66 |
01/05/2017 - 30/06/2017 |
|
ZB41E62F23 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPPATI (ADH... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI CRESS C.F. 02886440102 ASCUR ONLUS C.F. 02586840106-CRESS-02886440102 |
|
19.025,98 |
01/12/2016 - 31/12/2016 |
|
Z821EAF21C |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPPATI (ADH... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI CRESS C.F. 02886440102 ASCUR ONLUS C.F. 02586840106-CRESS-02886440102 |
|
38.051,80 |
01/12/2016 - 31/12/2016 |
|
ZEE1F1F11F |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN SUPERVISIONE PER L'ATS... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MERLINI FRANCESCA-01458490198 |
|
1.200,00 |
01/01/2017 - 31/12/2017 |
|
Z2F1C58526 |
SERVIZI DI CONSULENZA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VILLANI DANIELE-02106530997 |
|
22.500,00 |
25/07/2017 |
|
Z411CAAEC5 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALPITEL-01534430044 |
|
403,00 |
25/07/2017 |
|
Z421E80F3C |
CONVENZIONE BIENNALE CON IL DIPARTIMENTO DI RCHITETTURA E DESIGN DELL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA-00754150100 |
|
|
26/07/2017 |
|
Z101D31A5C |
SERVIZI PUBBLICITARI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRAFICA KC-02827790102 |
|
1.684,00 |
26/07/2017 |
|
Z131D31C26 |
SERVIZI AUDIOVISIVI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CORTI CRISTINA FOTOGRAFA-01860940996 |
|
3.300,00 |
26/07/2017 |
|
ZB81D31B85 |
SERVIZI GRAFICA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PITTO P ZETA-00942200106 |
|
170,00 |
26/07/2017 |
|
ZCB1DEB39E |
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PAINOX -02371120995 |
|
695,27 |
26/07/2017 |
|
Z011DB1298 |
SERVIZI DI CONSULENZA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AVVOCATO TOMMASELLO-TMSSFN67A05D969N |
|
20.491,80 |
26/07/2017 - 19/10/2017 |
|
Z761DDC210 |
SERVIZI DI RISTORAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA VIE EN ROSE-01287310997 |
|
1.900,00 |
26/07/2017 |
