|
70250739A0 |
CONTRATTO APPLICATIVO n.1 della 3^ annualità- lavori di manutenzione... |
Affidamento di lavori |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Impresa di COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO SRL-02266620968 |
|
35.400,00 |
18/04/2017 - 17/07/2017 |
|
|
MATERIALE PER ATTIVITA' BIBLIOTECHE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPERCONAD UNO S.C.R.L.-01182550101 |
|
|
15/03/2017 |
|
|
MARCA DA BOLLO PER ATS 47 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAMPANI DANIELA RIV. 52-CMPDNL86B61D969W |
|
|
22/03/2017 |
|
|
MARCA DA BOLLO PER ATS 47 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIV.TAB.CONTE ANGELO-03055240109 |
|
|
22/03/2017 |
|
69461521F7 |
CONTRATTO APPLICATIVO n. 1 della 2^ annualità- Manutenzione... |
Affidamento di lavori |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-BERGAMELLI SRL-00487540163 |
|
59.109,31 |
09/02/2017 - 08/02/2018 |
|
|
MARCHE DA BOLLO PER ATS 47 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TITO DENEVI RIV. N.236-03461050100 |
|
|
22/03/2017 |
|
|
PLASTICA PER TARGHE PORTE MUNICIPIO SEDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UFFICIOMANIA-03094740101 |
|
|
31/03/2017 |
|
|
PRESENTAZIONE VOLUME DEGUSTAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALIMENTARI DA ALFONSO DI SALSANO SONIA-02356410999 |
|
|
16/05/2017 |
|
|
VARIE PER ATTIVITA' BIBLIOTECA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAR DELL'ARIZONA DI MANCUSO CALOGERO-02363250107 |
|
|
13/04/2017 |
|
|
BUSTINE PORTA BADGE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA STORICA PELOSO DI LANARO-02026330999 |
|
|
07/03/2017 |
|
|
FERRO DA STIRO PER SCUOLA VESPERTINA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCOLOR 3.0 DI FABIANA RUFFINI-02393060997 |
|
|
20/01/2017 |
|
|
GHIACCIO SECCO CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA DAGNINO DI DR.MICHELA DAGNINO-03542700103 |
|
|
17/01/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CASTA SAS-00426010104 |
|
|
06/04/2017 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO DI MENEGATT ROBERTO-01591640998 |
|
|
24/01/2017 |
|
|
VARIE PER PRESENTAZIONE VOLUNE DEGUSTAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ARTE DEL PANE DI DURANTI-03525580100 |
|
|
16/05/2017 |
|
|
PILE PER RILEVATORE UMIDITA' |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-R. DE BERNARDI SNC-02691970107 |
|
|
01/03/2017 |
|
|
MATERIALE PER PRESENTAZIONE VOLUME DEGUSTAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VINOTECA SOLA SNC-01090840107 |
|
|
15/05/2017 |
|
|
Spese trasporto ferroviario per trasferta a Pisa per Corteo Storico... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
119,20 |
18/06/2017 |
|
|
Spese alloggio per trasferta a Pisa per Corteo Storico delle... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hotel Terminus Plaza - Pisa-00171380066 |
|
966,00 |
16/06/2017 - 18/06/2017 |
|
|
Spese ferroviarie trasferta progetto CreArt |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
|
41,40 |
21/06/2017 |
|
Z0B1D4DC07 |
CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINA CODE FRONT OFFICE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-XIDERA S.R.L.-04790470969 |
|
|
09/02/2017 - 10/02/2017 |
|
ZED1AEBD8C |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ ESECUZIONE PARZIALE DELLE... |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-C.E.M.E. SNC-00516040102 |
|
16.111,80 |
13/04/2017 - 12/08/2017 |
|
|
Spese alloggio per trasferta a Valladolid per progetto CreArt |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hotel Zenit Imperial - Valladolid (E)- |
|
200,99 |
21/07/2017 - 23/07/2017 |
|
|
Spese viaggio trasferta a Valladolid progetto CreArt |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Brussels Airlines- |
|
367,91 |
21/07/2017 - 23/07/2017 |
|
|
Spese trasporto ferroviario Madrid valladolid e ritorno per trasferta... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Renfe (E)- |
|
53,15 |
21/06/2017 - 23/06/2017 |
|
|
Spese viaggio artista partecipante evento Fuoriformato |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
82,90 |
22/06/2017 |
|
ZB41DCBC52 |
CANONE NOLEGGIO COLONNINA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-culligan bw s.r.l.-03663210106 |
|
|
13/03/2017 |
|
ZE01E320D1 |
STAMPA MANIFESTO COMMEMORAZIONE 25 APRILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC DI BISSO A., CAPURRO V., LORENZI-03839590100 |
|
|
10/04/2017 |
|
ZAB1E32333 |
CORONE COMMEMORAZIONE 25 APRILE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAGNIFLOR S.R.L.-01904090998 |
|
|
10/04/2017 |
|
Z5F1E7FB99 |
SPETTACOLI MUSICALI FIERA BESTIAME |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA TEATRALE LIZZ DI LIZZI GIOVANNI & C. SAS-01236030993 |
|
|
22/05/2017 - 03/06/2017 |
|
Z5F1E7FB99 |
STRISCIONE STRADALE MODIFICA E POSIZIONAMENTO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-P.ZETA S.R.L.-00942200106 |
|
|
17/05/2017 - 03/06/2017 |
|
|
MATERIALE PER PRESENTAZIONE VOLUME DEGUSTAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STOCK & FALLIMENTI-02382090997 |
|
|
16/05/2017 |
|
ZF91D920B0 |
servizio di gestione del sito internet e addetto stampa gruppo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-image di traverso ottavio-trvttv61p10d969l |
|
3.235,44 |
01/01/2017 - 31/05/2017 |
|
ZFA1E65B7F |
pubblicità su rivista internet “Genova24” su evento del 22 aprile... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Edinet S.r.l. -01641790702 |
|
122,00 |
02/03/2017 |
|
Z591E6CBFF |
Spese per partecipazione consiglieri Comparini e Pignone a convegno a... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
142,23 |
24/05/2017 - 25/05/2017 |
|
ZB91CB17AB |
acquisto condizionatore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IDRAULICA BRUZZONE DI BRUZZONE MARIO IND.-BRZMRA76S13D969Y |
|
1.050,00 |
04/08/2017 |
|
Z751B8A412 |
acquisto sedie |
Acquisizione di forniture |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L.-00764520631 |
|
487,60 |
04/08/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI TRENITALIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE-05403151003 |
|
51,60 |
07/08/2017 |
|
|
ACQUISTO LAMPADA NEON |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COMOLI FERRARI & C. SPA-00123060030 |
|
11,39 |
07/08/2017 |
|
|
ACQUISTO MATERIALI FERRAMNETA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
5,90 |
07/08/2017 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Azienda Municipalizzata Trasporti -03783930104 |
|
3,00 |
07/08/2017 |
|
6702617685 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI, STRADE,... |
Affidamento di lavori |
01-PROCEDURA APERTA |
-SILCAP SRL-00332340108 |
|
25.891,92 |
08/08/2017 |
|
6702585C1B |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARATTERE EDILE SU IMMOBILI SCOLASTICI... |
Affidamento di lavori |
01-PROCEDURA APERTA |
-Edilge Costruzioni S.r.l.-03513960108 |
|
15.323,62 |
08/08/2017 |
|
6702641A52 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI PUBBLICI E OPERE DI... |
Affidamento di lavori |
01-PROCEDURA APERTA |
-AMBIENTE SRL-03633510106 |
|
3.915,30 |
08/08/2017 |
|
Z6D1E12550 |
FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MUNICIPIO PONENTE |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-FERRAMENTA CANEPA DI MELONI MONICA-01519000994 |
|
6.918,77 |
08/08/2017 |
|
Z301E1BF79 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DI TIPO IDRAULICO-TERMOSANITARIO MUNICIPIO... |
Affidamento di lavori |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-TECNO MS S.R.L.-02367770993 |
|
20.491,81 |
06/07/2010 - 30/11/2017 |
|
ZA21EE7114 |
ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI UNA LAVASCIUGA PER LE DIVISE DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.C.G.-02255940104 |
-A.C.G.-02255940104 |
438,53 |
20/06/2017 - 30/06/2017 |
|
|
ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRANDE UFFICIO GRUPPO C.G.S. SRL-03855190108 |
|
8,00 |
09/08/2017 |
|
|
ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
|
168,11 |
09/08/2017 |
|
Z961DB7886 |
SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER L’AUTONOMIA, IL SOSTEGNO E... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI: CONSORZIO AGORA’- LA COMUNITA’ - L’AURORA - CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA Onlus (da UDI) - CENTRO DI SOLIDARIETA’- IL BISCIONE - IL MELOGRANO - COOPSSE - FONDAZIONE AUXILIUM -ISTITUTO SUORE POVERE BONAERENSI DI SAN GIUSEPPE - ISTITUTO FIGLIE DEL DI |
|
0,00 |
01/03/2017 - 31/03/2017 |
