|
Z44184A8B0 |
CENTRO SERVIZI E FAMIGLIE PERIODO 01.02.2016- 29.02.2016 |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI LA COMUNITA'/SABA/FONDAZIONE AUXILIUM--01124610104 |
|
29.798,35 |
01/02/2016 - 29/02/2016 |
|
Z1E18D9D91 |
CENTRO SERVIZI E FAMIGLIE PERIODO 01.03.2016- 31.03.2016 |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI LA COMUNITA'/SABA/FONDAZIONE AUXILIUM--01124610104 |
|
30.380,54 |
01/03/2016 - 31/03/2016 |
|
ZD9193A925 |
CENTRO SERVIZI E FAMIGLIE PERIODO 01.04.2016- 30.04.2016 |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI LA COMUNITA'/SABA/FONDAZIONE AUXILIUM--01124610104 |
|
30.292,42 |
01/04/2016 - 30/04/2016 |
|
Z4F19BDB69 |
CENTRO SERVIZI E FAMIGLIE PERIODO 01.05.2016- 31.05.2016 |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI LA COMUNITA'/SABA/FONDAZIONE AUXILIUM--01124610104 |
|
31.873,14 |
01/05/2016 - 31/05/2016 |
|
Z2B1879BC6 |
MANIFESTAZIONI LEGATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI BELVEDERE POMODORO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS.NE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO NERVI-95107150104 |
|
700,00 |
19/03/2016 - 09/04/2016 |
|
ZE019225C9 |
MANIFESTAZIONE MARCIA DEL 25 APRILE 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BORGO SOLIDALE-95107780108 |
|
800,00 |
25/04/2016 |
|
Z65180B2F4 |
FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
819,67 |
01/03/2016 - 31/12/2016 |
|
ZA2180B3B5 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRO-TERMO SANITARIO PER MANUTENZIONE DEL... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUPPO DI GIANFRANCO TAVERNA E C. SAS-03342940107 |
|
|
18/03/2016 - 31/12/2016 |
|
Z57192BB26 |
INSTALLAZIONE CONTATORE UTENZA IDRICA DI VIA POSALUNGA,9 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Azienda Mediterranea delle Acque S.p.A-01965360991 |
|
300,00 |
18/05/2016 |
|
Z55186B3F0 |
LAVORI MANUTENTIVI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.L. ROTUNDO SNC-01958670992 |
|
22.487,75 |
14/04/2016 - 13/06/2016 |
|
Z8F196E744 |
ACQUISTO CARTUCCE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GECAL SPA-08551090155 |
|
178,12 |
09/05/2016 |
|
Z7219860C6 |
ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI CHIUSURA DI N. 30 PARCHI E GIARDINI COMUNALI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROGETTO LIGURIA LAVORO CONSORZIO COOP. SOCIALI -03456150105 |
|
32.175,00 |
01/05/2016 - 30/06/2016 |
|
Z501985F74 |
ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI IN DISAGIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPSSE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS -01025290105 |
|
18.969,30 |
01/05/2016 - 30/06/2016 |
|
Z3F1985DD0 |
ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE IN DISAGIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA COMUNITA' Cooperativa Sociale -01124610104 |
|
16.099,98 |
01/05/2016 - 30/06/2016 |
|
|
ACQ. TUBO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROCALOR S.N.C. -00450190103 |
|
17,38 |
20/01/2016 |
|
|
ACQ. DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL FERRAMENTA DI GANCIA GUIDO-01460050998 |
|
3,93 |
20/01/2016 |
|
|
ACQ. DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
|
39,34 |
21/01/2016 |
|
|
ACQ. RICAMBI AVVOLGIBILI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BALLANTI S.R.L.-00313390106 |
|
22,95 |
27/01/2016 |
|
Z5418E1FD1 |
SERVIZIO "CALL WEB" PER RILASCIO COPIE INCIDENTI STRADALI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
-VERBATEL SRL-11889490154 |
3.688,52 |
01/04/2016 - 02/05/2016 |
|
Z8D17C6CBF |
Servizio di stampa opuscoli composti da 36 pag. "Le palme del... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA SANT'ANNA DI FAZZINO VINCENZO-00145670105 |
|
1.280,00 |
01/03/2016 - 30/04/2016 |
|
Z4B182613C |
MATERIALE SANITARIO PER REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO DEL CORPO... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEDVET SRL-02367210735 |
|
498,00 |
23/02/2016 - 31/03/2016 |
|
Z8D17C6CBF |
Stampa di n. 500 cartoline mostra Sala Dogana, Palazzo Ducale. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA SANT'ANNA DI FAZZINO VINCENZO-00145670105 |
|
162,00 |
01/03/2016 - 30/04/2016 |
|
ZE918937CC |
MUNIZIONI PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIACOMO ROSSI & C. ARMERIA-00096100106 |
|
9.187,00 |
29/02/2016 - 21/05/2016 |
|
ZD31928D27 |
Realizzazione grafica opuscoli mostra "Gilberto Govi. Cinquant... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Spalluto Antonella, Genova.-SPLNNL65R67D969V |
|
748,80 |
25/03/2016 - 28/04/2016 |
|
Z26199B51A |
Servizio di fornitura cornici per allestimento mostra "Gilberto... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-InArte Workshop Porto Antico di Chiantera Stefano, Genova-CHNSFN70T26D969T |
|
490,00 |
29/04/2016 - 17/05/2016 |
|
Z5D1894120 |
NOLEGGIO APPARECCHIATURE BANCOMAT DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CIVICO TESORIERE -00856930102 |
-CIVICO TESORIERE -00856930102 |
983,61 |
29/02/2016 |
|
Z7217ACAA7 |
Servizio di allestimento tecnico palco per evento Capodanno 2016. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Gruppo 2A Srl, Milano.-12300240152 |
|
2.000,00 |
30/12/2015 - 01/01/2016 |
|
Z5A199B564 |
Servizio di fornitura materiale per allestimento mostra "... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Thesisge On Line, Genova-02358880991 |
|
16.605,73 |
29/04/2016 - 10/05/2016 |
|
Z1A189940E |
BATTERIA AUSILIARIA PER AUTOVETTURA DEL SINDACO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GIANNI BORMIDA SRL-03880870104 |
-GIANNI BORMIDA SRL-03880870104 |
160,00 |
02/03/2016 - 07/03/2016 |
|
ZD118A13D1 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CANCELLI E SERRANDE DEL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAGANINI PAOLO -03555940109 |
|
600,00 |
09/03/2016 |
|
Z5C18A0DC6 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORI DEL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA RATEC SERVICE S.R.L.-01940470998 |
|
2.970,00 |
11/03/2016 |
|
ZD918AE8C6 |
SERVIZIO DI SMONTAGGIO/MONTAGGIO/STOCCAGGIO PNEUMATICI DEL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POLONI GOMME SRL-03257600100 |
-POLONI GOMME SRL-03257600100 |
887,21 |
16/03/2016 - 15/11/2016 |
|
ZF11881CA3 |
STAMPA MODULISTICA PER RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI PER IL CORPO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALGRAPHY SRL-03341540106 |
|
969,67 |
11/03/2016 - 15/04/2016 |
|
Z5318E0AF5 |
RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL DISTRETTO 5 DEL CORPO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOCIETA' GESTIONE MERCATO S.C.P.A.-01731200992 |
-SOCIETA' GESTIONE MERCATO S.C.P.A.-01731200992 |
35,00 |
11/03/2016 |
|
Z9618EAC2A |
SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTREZZATURE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DHL EXPRESS (ITALY) SRL-04209680158 |
|
500,00 |
24/03/2016 - 31/01/2017 |
|
Z581925282 |
BOCCAGLI MONOUSO PER ETILOMETRI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MORGAN ITALIA SRL-04181370372 |
|
465,00 |
14/04/2016 - 21/04/2016 |
|
Z0A190AD74 |
STAMPA ADESIVI PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E SEQUESTRO PER IL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALGRAPHY SRL-03341540106 |
|
800,00 |
21/04/2016 - 31/05/2016 |
|
Z0D197CCF4 |
ACQUISTO SERRANDA ED INSTALLAZIONE PRESSO IL DISTRETTO 4 DEL CORPO DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAGANINI PAOLO -03555940109 |
|
4.890,00 |
09/05/2016 |
|
ZAF18ADF6A |
LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (PONENTE) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PERASSOLO SAS DISTRIBUTORE Q8-03767160108 |
|
1.229,51 |
20/04/2016 - 14/07/2017 |
|
Z4F18ADF08 |
LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (LEVANTE) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOLAVAGGIO LEONE SAS-03450900100 |
|
1.229,51 |
14/03/2016 - 31/12/2016 |
|
|
ACQ. DECOFIX |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PARODI ALFONSO-03588450103 |
|
38,52 |
05/02/2016 |
|
|
RIMBORSO BIGLIETTO AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
1,22 |
09/02/2016 |
|
|
ACQUISTO DI N. 12 REGGITENDA E N. 24 GANCI E VELCRO PER TENDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
|
13,11 |
23/02/2016 |
|
|
ACQUISTO GANCI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
|
1,64 |
16/02/2016 |
|
|
ACQUISTO ROTOLI PER POS UFFICIO PERMESSI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE SRL-03415280100 |
|
8,20 |
22/03/2016 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CALZOLAIO DI SACCO LEONARDO-00549980969 |
|
4,91 |
06/04/2016 |
|
|
DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA FANELLI ROSSI STEFANO-02343520991 |
|
2,86 |
01/04/2016 |
|
|
ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PER CORONE COMMEMORATIVE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DRAGO FIORI-03404390100 |
|
9,83 |
19/04/2016 |
|
|
RINNOVO ABBONAMENTO SCI PUEMMU SYK SUL SITO WEB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WEEBLY - CHARGE. COM- |
|
110,19 |
06/04/2016 |
|
|
Acquisto accessorio tablet |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
|
|
|
