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CUSTODIA CELLULARE DI SERVIZIO PER ILCORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SUPERSHOP SNC DI JIN LI CHEN & C.-02402220996 |
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3,99 |
29/12/2015 - 23/05/2016 |
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FUSIBILI PER AUTOVETTURA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MARANELLO DI SCARUFFI FABRIZIO-03742140100 |
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2,00 |
29/12/2015 - 23/05/2016 |
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PROLUNGA E ADATTATORE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BEST SHOPP SRL-02175020995 |
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6,48 |
29/12/2015 - 23/05/2016 |
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Z4118959EF |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARPAL Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure- |
-ARPAL Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure- |
430,00 |
25/02/2016 - 31/12/2016 |
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Z8518D5B34 |
IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A UTILITALIA PER L'ANNO 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UTILITALIA-97378220582 |
-UTILITALIA-97378220582 |
2.800,00 |
04/03/2016 - 31/12/2016 |
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Z60191BDAC |
PERMUTA DI SEPOLTURE A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE DEL 15 NOVEMBRE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-D'AVOLIO MARMI-02962610107 |
-D'AVOLIO MARMI-02962610107 |
550,00 |
22/03/2016 - 31/07/2016 |
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FFIDAMENTO ALLA TMC DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO STAMPA |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-TOURISM MARKETING CONCEPTS B.V. - |
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25/05/2016 |
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6630085738 |
ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-DOC SRL-02429510213 |
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82.131,15 |
25/05/2016 |
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Z681930267 |
ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE DEI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE S.R.L.-01521070993 |
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1.250,00 |
15/04/2016 - 31/12/2016 |
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Z0619327B8 |
ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE DEI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUPPO DI GIANFRANCO TAVERNA E C. SAS-03342940107 |
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1.020,00 |
15/04/2016 - 31/12/2016 |
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Z28192D99F |
ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE DEI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
1.500,00 |
15/04/2016 - 31/12/2016 |
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ZCC192D9B4 |
ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE DEI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
1.500,00 |
15/04/2016 - 31/12/2016 |
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ZA01917F81 |
CIG ZA01917F81 - CORRISPETTIVO ASS.NE KAABOURS'S BOXING CENTRAL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS. KAABOURS'S BOXING CENTRAL-95172070104 |
-ASS. KAABOURS'S BOXING CENTRAL-95172070104 |
200,00 |
02/05/2016 - 03/05/2016 |
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SPESE TRASFERTE ATS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
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251,40 |
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Z101917EEE |
CIG Z101917EEE - CORRISPETTIVO ASS. CULT. MATRIOSKE PER MANIFESTAZIONE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS. CULT. MATRIOSKE-95185900107 |
-ASS. CULT. MATRIOSKE-95185900107 |
400,00 |
02/05/2016 - 03/05/2016 |
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SPESE TRASFERTE ATS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
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309,70 |
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Z071917E77 |
CIG Z071917E77 - CORRISPETTIVO ASS DI VOLONT. GRUPPO AMICI LAGACCIO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS. DI VOLONT. GRUPPO AMICI LAGACCIO-95110870102 |
-ASS. DI VOLONT. GRUPPO AMICI LAGACCIO-95110870102 |
200,00 |
02/05/2016 - 03/05/2016 |
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662391753A |
126.11.0. - 22 "NOLEGGIO PER 1 MESE, A SEGUITO DI PROCEDURA... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-M.G. TELEFONIA IMPIANTI S.R.L.-03218680100 |
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31/03/2016 - 30/04/2016 |
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Z4B1917E2A |
CIG Z4B1917E2A CORRISPETTIVO CENTRO COMUNITARIO E SOCIALE DON ACCIAI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO COMUNITARIO E SOCIALE DON ACCIAI-95017660101 |
-CENTRO COMUNITARIO E SOCIALE DON ACCIAI-95017660101 |
200,00 |
02/05/2016 - 03/05/2016 |
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Z4D1917CBE |
CIG Z4D1917CBE - CORRISPETTIVO ASS. OREGINA IN RETE - FESTA D'... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE OREGINA IN RETE-95164880106 |
-ASSOCIAZIONE OREGINA IN RETE-95164880106 |
400,00 |
02/05/2016 - 03/05/2016 |
|
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SPESE TRASFERTE ATS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-- 08559940013 |
|
6,00 |
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Z07196A146 |
CIG Z07196A146 CORRISPETTIVO ASS. NUOVA CREUZA DE MA - OPEN DAY |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS.NUOVA CREUZA DE MA-95162910103 |
-ASS.NUOVA CREUZA DE MA-95162910103 |
250,00 |
09/05/2016 - 10/05/2016 |
|
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SPESE TRASFERTE ATS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-- 08559940013 |
|
3,20 |
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ZC2196A0B1 |
CIG ZC2196A0B1 CORRISPETTIVO A.N.P.I. COMITATO PROVINCIALE - MANIF... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.N.P.I. COMITATO PROVINCIALE GENOVA-80040790109 |
-A.N.P.I. COMITATO PROVINCIALE GENOVA-80040790109 |
120,00 |
09/05/2016 - 10/05/2016 |
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ZE01969FF4 |
CIG ZE01969FF4 CORRISPETTIVO ASS. OREGINA IN RETE - FESTEGGIAMENTI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE OREGINA IN RETE-95164880106 |
-ASSOCIAZIONE OREGINA IN RETE-95164880106 |
1.500,00 |
09/05/2016 - 10/05/2016 |
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ZB3188CF0A |
CIG ZB3188CF0A - TIPOGRAFIA NICOLOSO SNC -STAMPA MANIFESTI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOGRAFIA NICOLOSO -03839590100 |
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20/04/2016 - 09/01/2017 |
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SPESE TRASFERTE ATS |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-G.G.M.SRL-01570510089 |
|
5,00 |
|
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|
PAGAMENTO DIRITTI OBBLIGATORI SIAE MANIFESTAZIONE "SUONIAMO CON... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-S.I.A.E. GENOVA-01336610587 |
-S.I.A.E. GENOVA-01336610587 |
228,28 |
20/04/2016 - 11/05/2016 |
|
Z0D17EF2B1 |
TELEPASS PER IL SINDACO E IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TELEPASS S.P.A.-09771701001 |
-TELEPASS S.P.A.-09771701001 |
163,93 |
19/01/2016 - 30/01/2016 |
|
Z8E1A0B309 |
SPESA PER ATTIVITA' DI MARKETING |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AGENZIA REGIONALE "IN LIGURIA"-95054110101 |
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27/05/2016 |
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SPESA PER ATTIVITA' DI MARKETING |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EUROPEAN CITIES MARKETING DIJON- |
|
|
27/05/2016 |
|
Z80187558A |
126.11.0. - 7 "ACQUISISZIONE ON LINE DALLA SOCIETA' "... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD- |
|
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01/01/2016 - 31/12/2016 |
|
Z2319ED815 |
Servizio di trasporto addetti "Filarominca Sestrese" il 21... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. -03783930104 |
|
200,00 |
21/05/2016 |
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|
Rimborso spese Direttore Orchestra Piccoli Musicisti concerto del 18... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SERVIZI&GESTIONI ITALIA SRL DISTRIBUTORE Q8- PV 0061-04495361000 |
|
26,35 |
17/04/2016 |
|
|
Rimborso spese Direttore Orchestra Piccoli Musicisti concerto del 18... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
|
11,30 |
19/04/2016 - 17/05/2016 |
|
|
Rimborso spese Direttore Orchestra Piccoli Musicisti concerto del 18... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA PARCHEGGI SPA-03546590104 |
|
7,30 |
03/05/2016 - 12/05/2016 |
|
|
Rimborso spese Direttore Orchestra Piccoli Musicisti concerto del 18... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IP Service Srl-P:Iva 06303151002 |
|
20,00 |
04/05/2016 |
|
|
Rimborso spese Direttore Orchestra Piccoli Musicisti concerto del 18... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Marilar Sas di Vicent, Savona-P.Iva 01504590090 |
|
25,03 |
09/05/2016 |
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Z381937FB6 |
126.11.0. - 31 "ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETA' "M.G.... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-M.G. TELEFONIA IMPIANTI S.R.L.-03218680100 |
|
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01/05/2016 - 30/04/2017 |
|
Z611880C60 |
Servizio di fornitura cornici per allestimento mostra progetto UE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VETRERIA MURGANTI ITALO DI MURGANTI GIOVANNI IND,-MRGGNN65L22D969P |
|
500,00 |
03/03/2016 - 25/05/2016 |
|
Z571A16658 |
SPESA PER SERVIZI DI TRADUZIONE SU STAMPA INTERNAZIONALE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KLADOVA VALENTINA-KLDVNT39R51Z135U |
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30/05/2016 |
|
ZB4199193E |
SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DELLA CITTA' DI KHARKIV |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KLADOVA VALENTINA-KLDVNT39R51Z135U |
|
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31/05/2016 |
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Z2119918D7 |
SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DELLA CITTA' DI KHARKIV |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAIROCAR SRL-03346770104 |
|
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31/05/2016 |
|
Z0519A50ED |
SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DELLA CITTA' DI KHARKIV |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAIROCAR SRL-03346770104 |
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31/05/2016 |
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DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA DI MELLINO T. e C. s.a.s.-02141550992 |
|
38,52 |
21/01/2016 |
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DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL FERRAMENTA DI GANCIA GUIDO-01460050998 |
|
1,31 |
05/01/2016 |
|
Z641474C66 |
SERVIZIO DI SFALCIO E SIMILARI SU AREE VERDI E GIARDINI PUBBLICI DI... |
Affidamento di lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-LA QUERCIA COOP. SOCIALE A.R.L.-02842650109 |
|
19.672,13 |
19/05/2016 - 19/05/2017 |
|
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RACCORDO PER CASSETTA BAGNO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNOBAGNO S.R.L.-02354560100 |
|
9,01 |
11/03/2016 |
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BACCHETE PER TENDE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO S.N.C.-00597690106 |
|
33,42 |
31/03/2016 |
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|
ACCIAIO INOX |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-metalfer snc-01502360991 |
|
28,68 |
03/05/2016 |
