|
Z72197A581 |
LIQUIDAZIONE PRANZO MEETING GENOVA PROGETTO EUROPEO PURE COSMOS 21 E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
-MENTELOCALE SRL-03881480101 |
1.049,62 |
27/04/2016 - 19/05/2016 |
|
Z79197A182 |
LIQUIDAZIONE CENA MEETING GENOVA PROGETTO EUROPEO PURE COSMOS 21 E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GASTRONOMIA DAL 1939 SRL-03538970108 |
-GASTRONOMIA DAL 1939 SRL-03538970108 |
792,00 |
22/04/2016 - 10/05/2016 |
|
6723542A5F |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ADA) PER IL PERIODO... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onluss-02079350274 |
-Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onluss-02079350274 |
22.094,99 |
13/07/2016 |
|
ZBC1A5C2DE |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPPATI (ADH) PER IL PERIODO... |
Acquisizione di servizi |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RTI CRESS C.F. 02886440102 ASCUR ONLUS C.F. 02586840106-CRESS-02886440102 |
|
35.928,00 |
31/05/2016 - 30/06/2016 |
|
Z9B190E148 |
Pagamento consulenza per Progetto Europeo Pure Cosmos - Programma... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-STUDIO LAUDANI LTD- |
-STUDIO LAUDANI LTD- |
8.500,00 |
13/05/2016 - 26/05/2016 |
|
274190E093 |
Pagamento consulenza per Progetto Europeo Pure Cosmos - Programma... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-STUDIO LAUDANI LTD- |
-STUDIO LAUDANI LTD- |
5.000,00 |
14/07/2016 |
|
ZC51A3CA64 |
APERTURA STRAORDINARIA "NOTTE BIANCA DEI MUSEI - 21 MAGGIO 2016... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa Solidarietà e Lavoro S.C.S. - ONLUS-03051030108 |
|
151,06 |
09/06/2016 - 20/07/2016 |
|
ZD01A77A9B |
GESTIONE SERVIZI MUSEALI PRESSO COMPLESSO MUSEALE S. AGOSTINO IN... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.T.I. Società Cooperativa Culture e Coop.Zoe Gestione Servizi Culturali-Società Cooperativa Culture -03174750277 |
|
8.910,00 |
30/06/2016 - 03/01/2017 |
|
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Rimborso Spese trasferta a Bologna 7_8 /03/2016_ Progetto Europeo... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
223,40 |
17/03/2016 - 16/05/2016 |
|
|
Rimborso Spese trasferta a Bologna 7_8 /03/2016_ Progetto Europeo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA-05403151003 |
-TRENITALIA-05403151003 |
152,00 |
17/03/2016 - 16/05/2016 |
|
Z191A03756 |
Servizio trasporto e facchinaggio costumi Corteo Storico delle... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.-00310180351 |
|
|
10/06/2016 - 14/06/2016 |
|
ZDB1A39388 |
Servizio materiale e sale per rappresentazioni teatrali |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Compagnia Teatro Akropolis-95070900105 |
|
|
21/06/2016 |
|
ZD518CDBBC |
Trasferta ass. Sibilla - Milano 9 marzo 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
|
02/03/2016 |
|
Z6D18A88FE |
trasferta ass. Piazza- Roma 18 febbraio 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
657,63 |
23/02/2016 |
|
Z7918947B1 |
ass. Piazza - trasferta Roma 13 gennaio |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
523,04 |
17/02/2016 |
|
Z9F1894144 |
ass. bilancio dott. Miceli - trasferta Roma 18.2.2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
523,03 |
17/02/2016 |
|
Z7F19624BE |
trasferta ass. Piazza - Amsterdam 11/13 aprile |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
438,70 |
12/04/2016 |
|
ZB01962439 |
Trasferta ass.Piazza - Roma 7 aprile |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
157,74 |
12/04/2016 |
|
ZC4195EBD8 |
trasferta ass. sibilla - Mosca 7/14 maggio 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MISHA TRAVEL DI SCIDONE D.-SCDDNC53B20Z600C |
|
485,00 |
11/04/2016 |
|
Z521943057 |
servizio taxi per trasferta sindaco doria a roma marzo 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-soc coop securmobil-0838071003 |
|
207,90 |
04/04/2016 |
|
ZA7190980A |
trasferta ass. Dagnino - torino 18 marzo 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
21,50 |
17/03/2016 |
|
Z0218E0F99 |
servizio taxi per trasferta sindaco doria a roma febbraio 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-soc coop securmobil-0838071003 |
|
105,60 |
08/03/2016 |
|
Z351A4775C |
Trasferta ass. Sibilla - Parigi 3/11 luglio 2016 |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
264,05 |
14/06/2016 |
|
Z521A45CDC |
Trasferta ass. Crivello - Roma 8.6.2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
72,00 |
14/06/2016 |
|
Z8B19E1396 |
trasferta ass. crivello - roma 30.05.2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
72,00 |
16/05/2016 |
|
ZDB1A62B4F |
trasferta ass. Porcile - barcellona 11/12 luglio 2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
337,57 |
22/06/2016 |
|
Z971A4D959 |
Visto per ingresso in Canada - ass. Sibilla 3/11 luglio2016 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-faro viaggi e turismo di bertolini & C s.a.s. -00601210107 |
|
8,00 |
15/06/2016 |
|
ZDF187A708 |
guida normativa per Direzione Segreteria Organi Istituzionali |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Maggioli S.p.A.-02066400405 |
|
206,90 |
11/02/2016 |
|
6595695BB0 |
CONTRATTO APPLICATIVO n. 1 della 2^ annualità- lavori di manutenzione... |
Affidamento di lavori |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-Impresa di COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO SRL-02266620968 |
|
36.700,00 |
18/02/2016 - 17/06/2016 |
|
Z5919F14B8 |
FORNITURA E APPLICAZIONE DI PELLICOLA DI SICUREZZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTROPELLICOLEADESIVE DI STEFANO GARRONE-02113380998 |
|
910,00 |
20/06/2016 - 05/07/2016 |
|
|
SERRATURA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILFERRAMENTA S.R.L.-02535570101 |
|
45,00 |
20/07/2016 |
|
|
SERRATURA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILFERRAMENTA S.R.L.-02535570101 |
|
45,00 |
20/07/2016 |
|
|
maniglia serratura |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILFERRAMENTA S.R.L.-02535570101 |
|
10,00 |
20/07/2016 |
|
|
diritti di segreteria camera commercio |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-camera di commercio di genova-00856930102 |
|
15,00 |
20/07/2016 |
|
|
chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILFERRAMENTA S.R.L.-02535570101 |
|
24,00 |
20/07/2016 |
|
|
Timbro |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne S.n.c.-02723280109 |
|
3,66 |
20/07/2016 |
|
|
trasformatore elettroarchivio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MICROKIT-02310140104 |
|
16,00 |
20/07/2016 |
|
|
carta per depliant pubblicita' |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAMPETTO 1963 SRL- 02288770999 |
|
47,50 |
20/07/2016 |
|
|
timbri |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne S.n.c.-02723280109 |
|
17,69 |
20/07/2016 |
|
|
maniglia |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILFERRAMENTA S.R.L.-02535570101 |
|
20,00 |
20/07/2016 |
|
Z971A1B171 |
ALPIM - CONSULENZA LEGALE ALL' INTERNO DEL CENTRO SERVIZI PER I... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE ALPIM-95022260103 |
|
|
01/06/2016 - 30/06/2016 |
|
|
serratura e spray |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILFERRAMENTA S.R.L.-02535570101 |
|
35,00 |
20/07/2016 |
|
|
guarnizione |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRATELLI VILLA S.R.L.-01159390994 |
|
2,00 |
20/07/2016 |
|
|
video cassette |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Foto Barion di De Palma - Genova -01927360998 |
|
6,40 |
20/07/2016 |
|
|
piastre, rondelle |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILFERRAMENTA S.R.L.-02535570101 |
|
7,20 |
20/07/2016 |
|
|
chiavi sbarra posteggi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILFERRAMENTA SRL-02535570101 |
|
5,00 |
20/07/2016 |
|
ZA31A5787A |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL CAVO TELEFONIA TRA PIANO TERRA E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M.G. TELEFONIA IMPIANTI S.R.L.-03218680100 |
|
350,00 |
20/06/2016 - 11/07/2016 |
|
Z0E1A58157 |
RIPRODUZIONE N. 5 STAMPE PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAMPANA SNC DI ARENA MAFFEZZONI & C.-03327340109 |
|
15,00 |
20/06/2016 - 06/07/2016 |
|
ZA719ADCAD |
FORNITURA BASI, RIPIANI IN PLEXIGLASS PER MUSEO ARCHEOLOGIA LIGURE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GUZZARDI MATERIE PLASTICHE S.R.L.-01711900991 |
|
172,00 |
02/05/2016 - 23/10/2017 |
|
6528110EC7 |
CONTRATTO APPLICATIVO n. 1 della 1^ annualità- Manutenzione... |
Affidamento di lavori |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-BERGAMELLI SRL-00487540163 |
|
77.000,00 |
05/05/2016 - 04/05/2017 |
