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Z16140AFAD |
RIFASCIATURA VETRINE ESPOSITIVE DELLA SALA MINERALI DEL MUSEO CIVICO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CO.RA.LL. SNC DI RISSO LUCA E C.-03208760102 |
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3,06 |
10/04/2015 - 05/06/2015 |
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CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-GROSS UFFICIO S.N.C. -01289180992 |
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14/07/2015 |
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CARTOLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-GIOCHI DI CARTA-02795070107 |
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14/07/2015 |
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MATERIALE MANUTENZIONE GIARDINI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-F.LLI GILETTA SRL-00242620102 |
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14/07/2015 |
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Z29140AFE5 |
PREDISPOSIZIONE MATERIALI E STAMPA PANNELLI IN FOREX E TELI IN TNT... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARTI GRAFICHE ME.CA SRL-03206850103 |
|
1,91 |
10/04/2015 - 30/04/2015 |
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ZF5145BD36 |
Spese trasferta Corteo Storico a Venezia - albergo |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Crociferi - Società Consortile a.r.l.-08287000965 |
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1.193,00 |
16/05/2015 |
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ZDA14C8630 |
servizi igienici per spettacolo Forte Begato 2 giugno 2015 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Amiu Genova spa-03818890109 |
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920,00 |
28/05/2014 - 02/06/2015 |
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ZC71459B3E |
SERVIZIO STAMPA DI PIGHEVOLI E MANIFESTI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GRAFICHE ONETO SNC-01897750996 |
|
1,09 |
10/04/2015 - 13/07/2015 |
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Z8015540EE |
Spese trasferta a Praga per progetto europeo - trasporti |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ventura spa-00550580260 |
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524,00 |
29/06/2015 - 01/07/2015 |
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ZDC14C8AA6 |
Servizio catering per festa 2 giugno 2015 al Forte Begato |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ist. Prof. Stat. Serv. Alberghieri e Ristorazione Nino Bergese-92019070108 |
|
1.000,00 |
28/05/2015 - 02/06/2015 |
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Z5E1342761 |
ACQUISTO BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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24/02/2015 |
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SPESE UFFICIO |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
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17/06/2015 |
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SPESE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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17/06/2015 |
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SPESE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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15/03/2015 |
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SPESE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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17/06/2015 |
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SPESE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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17/06/2015 |
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SPESE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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17/06/2015 |
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SPESE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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17/06/2015 |
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SPESE UFFICIO |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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29/04/2015 |
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SPESE UFFICIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/04/2015 |
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RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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13/05/2015 |
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Z2C156640A |
Trasferta a Milano per Expo 2015. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL S.P.A.-01630730032 |
|
6,00 |
18/06/2015 |
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ZCC1566501 |
Trasferta a Milano per Expo 2015. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Viavai G1,Cir Food S.C.-P.Iva 00464110352 |
|
9,00 |
18/06/2015 |
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Z1515666AA |
Trasferta a Milano per Expo 2015. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ICIF-P.Iva 06125450012 |
|
23,00 |
18/06/2015 |
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ZE01566774 |
Trasferta a Milano per Expo 2015. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Magnum Store Expo,Limodes snc-p.iVA 12553751004 |
|
10,00 |
18/06/2015 |
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Z3615668B2 |
Trasferta a Milano per Biennale Giovani Artisti Italiani 2015. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
79,00 |
29/06/2015 |
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Z971566959 |
Trasferta a Milano per Biennale Giovani Artisti Italiani 2015. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ATM Milano-12883390150 |
|
6,00 |
29/06/2015 |
|
ZBE1566A0E |
Trasferta a Milano per Biennale Giovani Artisti Italiani 2015. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Giacomo Caffé,Ristorante da Giacomo srl-P.Iva 10074650150 |
|
12,00 |
29/06/2015 |
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ARTICOLI MERCERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-GIANNI FORNITURE PER SARTORIE-01428900995 |
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15/07/2015 |
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MATERIALE ELETTRONICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-GARDELLA ELETTRONICA SRL-00527830103 |
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15/07/2015 |
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MARCA BOLLO ATTI GIUDIZIARI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-GALLIONE GIOVANNI RIVENDITA GENERI DI MONOPOLIO 72-02868400107 |
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15/07/2015 |
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ARTICOLI FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA F.LLI VENTO-03626720100 |
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15/07/2015 |
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|
STAMPATI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FOTO & GRAFICA SOLARI DI STIZZI MIRKO-01868770999 |
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15/07/2015 |
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|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERLIGUR SRL-02310340100 |
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15/07/2015 |
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|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA ROBERTO DI MENEGATTI ROBERTO-01591640998 |
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15/07/2015 |
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|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA FABIO-01763160999 |
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15/07/2015 |
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|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FERRAMENTA EFFEPI DI BUE ALESSANDRO-01891710996 |
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15/07/2015 |
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MANUTENZIONE ARREDI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FAIL SNC-02723990103 |
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15/07/2015 |
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RICAMBI ATTREZZATURE SQUADRA OPERAI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-FAI DA TE "SAN VINCENZO" SNC-02277120107 |
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15/07/2015 |
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MATERIALE MANUTENZIONE IMPIANTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-DELLA CASA F.LLI & FIGLI SRL00264880105- |
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15/07/2015 |
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RICAMBI ATTREZZATURE SQUADRA OPERAI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CUNEO E FOPPIANO SNC-00166260992 |
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15/07/2015 |
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AUSILIO VISIVO PER ANAGRAFE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-COLANDREA ADRIANA-01058500156 |
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15/07/2015 |
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MATERIALE MANUTENZIONE STRADALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CEROSILLO SNC-00466350105 |
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15/07/2015 |
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|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CASTA+ S.A.S.-00426010104 |
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15/07/2015 |
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|
CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CARTOLERIA BINI-00372880104 |
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15/07/2015 |
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|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-CALVELLI GIUSEPPE-02798950735 |
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15/07/2015 |
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AUTOLAVAGGIO MEZZI IN DOTAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AUTOLAVAGGIO LEONE SAS-03450900100 |
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15/07/2015 |
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|
RIFORNIMENTO SCOOTER |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-ATTILIO TRUCCO SRL-01157460104 |
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16/07/2015 |
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MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE SQUADRA OPERAI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-AGRIMECCANICA DI ARVIGO E. IND.-01363030998 |
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16/07/2015 |
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ZB915694D4 |
Acquisto cancelleria uso ufficio. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
|
2,00 |
29/01/2015 |
