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lavagna e bottoni magnetici per Biblioteca Benzi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-UNION STAR SNC-02651120996 |
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6,80 |
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ZEF2DEC994 |
SOSTITUZIONE PORTONE DI INGRESSO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALUSISTEM di Composto Nicola -03253810109 |
|
2.415,00 |
18/08/2020 - 31/12/2020 |
|
|
materiale informatico: tastiere , mouse, webcam |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Unieuro s.p.a.-00876320409 |
|
149,92 |
21/11/2020 - 28/12/2020 |
|
Z232F53D02 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANCHE A CARATTERE DI PRONTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CIERRE SERRAMENTI DI ROBERTO CUBEDDU-02366390991 |
|
11.605,16 |
03/12/2020 - 31/12/2021 |
|
Z2C2F653ED |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEMO SPA-01743040063 |
|
1.535,74 |
13/12/2020 - 31/12/2021 |
|
Z2B2F6F183 |
AFFIDAMENTO DI INTERVENTI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE ADIACENTE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALUSISTEM di Composto Nicola -03253810109 |
|
2.562,30 |
08/12/2020 - 31/12/2021 |
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Acquisto biglietti di viaggio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
18,20 |
07/08/2020 - 13/08/2020 |
|
Z6F2FBCB77 |
AFFIDAMENTO DI INTERVENTO URGENTE PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DOCKS LANTERNA SPA-02315050100 |
|
293,86 |
28/12/2020 - 31/12/2020 |
|
Z512D61F55 |
FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CIERRE SERRAMENTI DI ROBERTO CUBEDDU-02366390991 |
|
4.098,36 |
11/09/2020 - 31/12/2020 |
|
|
Acquisto materiale per pulizia |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIGOTA'-02466210289 |
|
4,53 |
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|
toner per stampante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-prink -01938720990 |
|
72,00 |
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Materiale di ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL PARADISO DELLA BRUGOLA-02213170992 |
|
46,50 |
16/08/2020 - 26/10/2020 |
|
|
maniglia per serramento |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MINGUCCI DI EDOARDO MINGUCCI & C. SNC-02721900104 |
|
25,00 |
|
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Disco t2 hdd x area tecnica |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BENNET SPA-07071700152 |
|
49,90 |
23/12/2020 |
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|
Acquisto chiavette USB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BUFFETTI P.UFFICIO-03565780107 |
|
34,00 |
14/09/2020 |
|
|
acquisto materiale elettrico e informatico |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MASSA AGOSTINO-00308540103 |
|
153,79 |
16/08/2020 - 16/12/2020 |
|
ZED2FE185F |
Fornitura n. 20 taniche OXALIS GEL - n. 40 taniche LH AMBIENTE - n.... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA NUOVA MOGGIA SRL-01998190993 |
|
1.310,00 |
|
|
|
Abbonamenti riviste Biblioteca |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CAIRO EDITORE SPA-00507210326 |
|
94,50 |
25/09/2020 - 14/12/2020 |
|
|
Decofix per biblioteca Benzi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA SMILES-01649630991 |
|
50,00 |
15/12/2020 |
|
|
Materiale di ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASA VIVA DI VISORA CATERINA-03318520107 |
|
102,00 |
15/12/2020 |
|
ZE32FC7209 |
Fornitura di n. 2.000 rotoli di carta asciuga tutto formato... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
- GE.VEN.IT SRL-04626260758 |
|
5.220,00 |
|
|
|
Prese multiple Biblioteca Benzi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Chen Shasha-02602410991 |
|
12,00 |
31/08/2020 |
|
|
Pile stilo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA -00103220091 |
|
2,99 |
16/09/2020 |
|
|
Abbonamenti riviste Biblioteca Benzi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIRECT CHANNEL SPA-08696660151 |
|
81,90 |
14/12/2020 |
|
ZEC2FC8BFE |
Fornitura toner per stampanti HP PRO 750 DW Municipio Medio Ponente |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GECAL SPA-08551090155 |
|
1.207,40 |
|
|
|
Corone di alloro per monumento |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DISIGUAL FIORI-02247900992 |
|
35,00 |
04/11/2020 |
|
Z662EA069B |
AUMENTO ENTRO LA MISURA DEL QUINTO CONTRATTUALE A FAVORE DELLA DITTA... |
Affidamento di lavori |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-DIECI COSTRUZIONI SRL-03741590107 |
|
4.185,00 |
20/10/2020 - 31/12/2021 |
|
Z322F1C5CE |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN CARRELLO PORTA PACCHI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
94,90 |
18/11/2020 - 31/12/2020 |
|
Z7A2EB0CE1 |
ASSEGNAZIONE DIRETTA ALLA DITTA TASSISTRO MARCO, DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TASSISTRO MARCO-02515890990 |
|
3.688,52 |
18/10/2020 - 31/12/2021 |
|
Z1F2EE4D48 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRISCE ANTITACCHEGGIO PER LE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNICAS PANTRA S.L- |
|
470,00 |
05/11/2020 - 31/12/2020 |
|
Z2E2EFAB6E |
FORNITURA DI LIBRI DESTINATI AD INTEGRARE LE RACCOLTE DELLE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'AMICO RITROVATO LIBRERIA LUCCOLI SRL-02244150997 |
|
1.833,00 |
19/11/2020 - 31/12/2021 |
|
Z4C2E641AE |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IRIDE SAS-03825690104 |
|
1.250,00 |
23/09/2020 - 31/12/2021 |
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Z202FCD08C |
fornitura arredi piano 2 - 4 - Edificio Matitone Via di Francia, 1 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CATOCCI S.A.S. DI ERMANNO CATOCCI E C.-02724530106 |
|
14.517,60 |
|
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Z6B2FC42FC |
Fornitura arredi e complementi piano 9 Edificio Matitone Via di... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
26.446,00 |
|
|
ZED2FABB85 |
fornitura n. 10 toner neri per Kyocera Taskalpha 3510i |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
- COPYSISTEM SRL-03624660100 |
|
1.360,00 |
|
|
ZCE2FA4750 |
ACQUISTO DI UNA FIAT PANDA VAN HYBRID MEDIANTE ADESIONE ALLA... |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-FCA FLEET & TENDERS S.R.L.-06908900019 |
|
7.194,71 |
|
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|
Abbonamenti riviste Biblioteca Benzi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDITORIALE DOMUS S.P.A.-0783550158 |
|
73,60 |
25/09/2020 - 28/09/2020 |
|
|
Avvolgicavo per Biblioteca Benzi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FELCI SNC-02863500100 |
|
18,00 |
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Toner e materiale cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Elisa Bonaccorsi Tabacchi-14568021001 |
|
85,00 |
|
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Acquisto di mascherine DPI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA SAN PIETRO-01763710991 |
|
12,00 |
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Materiale di ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CANEPA DI MELONI MONICA-01519000994 |
|
7,20 |
08/10/2020 - 25/11/2020 |
|
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Adatattore presa |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI FERRANDO -02277660102 |
|
2,00 |
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810590111E |
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE LIGURIA PER INVESTIMENTI NELLA SICUREZZA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ditta M.G. Telefonia e Impianti-03218680100 |
|
1.544,45 |
05/07/2020 - 09/07/2020 |
|
ZAC2D40221 |
ALL’ARCH. MARIA CRISTINA LEONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-arch. Maria Cristina Leone-LNEMCR85D55D969E |
|
1.820,00 |
23/07/2020 - 26/10/2020 |
|
Z37290E050 |
ESTENSIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE AL LABORATORIO PROVE QUALITA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Laboratorio Prove Qualità Ricerche Sperimentazioni Engineering S.r.l.-01905180996 |
|
3.599,99 |
21/07/2020 - 31/12/2020 |
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Z122DE4866 |
SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE NELL’AMBITO DELL’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C.P.G. LAB SRL -00374910099 |
|
14.438,04 |
17/09/2020 - 31/12/2020 |
|
ZE42DE4A18 |
Società Industria e Ambiente S.r.l. per il supporto tecnico... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-I.A. INDUSTRIA AMBIENTE S.R.L.-03819230101 |
|
39.500,00 |
14/09/2020 - 31/12/2020 |
|
ZA52DF7CAB |
: affidamento del servizio di rimozione di serbatoi interrati ed... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RICUPOIL OLII MINERALI DI RICUPERO-00260400106 |
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15.304,10 |
17/09/2020 - 30/09/2020 |
|
Z852F9F1F2 |
Fornitura AIRTECH completi impermeabili + alta visibilità per operai |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIBERTI SRL-03836960108 |
|
4.746,60 |
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ZAE2FA08C3 |
FORNITURA DI N.2 PICCOLI AUTOCARRI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-vespa center brinzo g.& snc-02716980103 |
|
24.254,20 |
|
