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Z502F9A2F3 |
FORNITURA DI 100.000 MASCHERINE FACCIALI MONOUSO EN 14683 TRE STRATI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE-03359340548 |
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16.000,00 |
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Z622F9B391 |
Fornitura n. 10.500 tute monouso rischi minori |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CANEVARI GROUP SRL-02293630188 |
|
34.020,00 |
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Z8A2F9B586 |
Fornitura di n. 900 schermi facciali per Sociali |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CANEVARI GROUP SRL-02293630188 |
|
5.220,00 |
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ZBA2F828A0 |
FORNITURA di N.3 MOTOCICLI PER UFFICIO NOTIFICHE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-vespa center brinzo g.& snc-02716980103 |
|
7.500,00 |
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ZCE2E00538 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO ED INTERNO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL’... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTONOLEGGIO AUTOLAVAGGIO A MANO CALANDRA -01265490100 |
|
500,00 |
16/09/2020 - 31/12/2020 |
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PONTE MORANDI – BAGNI CHIMICI PRESSO STRADA DI ATTRAVERSAMENTO AREE... |
Acquisizione di servizi |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
-A.M.I.U. GENOVA SPA-03818890109 |
|
9.313,00 |
15/08/2020 - 14/08/2021 |
|
ZD32F007F2 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARE NEGLI EDIFICI... |
Affidamento di lavori |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-EDIL FRANCO RANUCCI SRL-01793130996 |
|
8.452,45 |
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ZE42E29438 |
“PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA” DMI 31.01.2018... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CEMA SRL-01018550994 |
|
16.000,00 |
18/11/2020 - 15/12/2020 |
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Z792F63E85 |
Fornitura di n. 8 sedute per Direzione Urbanistica |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MYO S.P.A.-03222970406 |
|
2.687,52 |
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WATERFRONT DI LEVANTE - DEMOLIZIONE PADIGLIONE C. ISTRUTTORIA TECNICA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARPAL Agenzia Regionale Protezione Ambiente Liguria -01305930107 |
|
15.730,95 |
16/10/2020 - 31/12/2020 |
|
ZAC2F5AF64 |
Fornitura cancelleria specifica Civici |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GECAL-00913110961 |
|
1.982,40 |
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Z442F5AFCB |
Fornitura n. 200 nastri Lexmark per Civici |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WICON ITALIA SRL-08155160966 |
|
2.044,00 |
|
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Z572AF7914 |
RECUPERO WATERFRONT DI LEVANTE – “PROGETTO DI BONIFICA E DEMOLIZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVI SERVIZI AMBIENTALI N.S.A. Srl-08013820017 |
|
4.940,00 |
09/10/2020 - 31/12/2020 |
|
Z0B2E1482E |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ANTAS SRL-02126260062 |
|
2.574,00 |
20/10/2020 |
|
ZE22F5B038 |
Fornitura 400 camici lavabili tessuto misto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-INTERNATIONAL COMPANY SERVICES SRL-01359680665 |
|
4.200,00 |
|
|
Z242EADD30 |
WATERFRONT DI LEVANTE – HOT SPOT ALL’INTERNO DEL PADIGLIONE S:... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEMOLSCAVI SAS DI COSOLA-00170030993 |
|
6.700,00 |
05/11/2020 - 30/11/2020 |
|
Z242EADD30 |
WATERFRONT DI LEVANTE – HOT SPOT ALL’INTERNO DEL PADIGLIONE S:... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DEMOLSCAVI SAS DI COSOLA-00170030993 |
|
6.700,00 |
05/11/2020 - 30/11/2020 |
|
ZAB2EADC51 |
WATERFRONT DI LEVANTE SERVIZIO DI SPURGO PIEZOMETRI NELL’AMBITO DELLA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RICUPOIL OLII MINERALI DI RICUPERO-00260400106 |
|
15.150,00 |
05/11/2020 - 30/11/2020 |
|
Z312F5B08E |
Fornitura guanti in nitrile |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NORWAY SAFETY SOLUTIONS SRL -01343310999 |
|
4.050,00 |
|
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ZBB2EBB855 |
“VIGILANZA: realizzazione di sistema di video-sorveglianza per il... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SETI SNC DI CIRILLO CIRO E CIRILLO FLAMINIO-03553710652 |
|
3.270,00 |
29/10/2020 - 31/12/2020 |
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ZE72F58F40 |
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LIBONI S.N.C. DELLA FORNITURA DI MATERIALE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIBONI S.N.C. DI TARTARINI NINO E MONTALDO SANDRO-02944490107 |
|
2.184,34 |
15/01/2021 |
|
Z112DF9E50 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BIESSE S.p.A. DELLA FORNITURA DI MATERIALE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BIESSE S.P.A.-01786630044 |
|
3.000,00 |
15/01/2021 |
|
Z922F1942F |
"PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA"DMI 31.... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CEMA SRL-01018550994 |
|
1.600,00 |
01/12/2020 - 16/12/2020 |
|
Z892F53920 |
FORNITURA DI CANCELLERIA - ACCORDO QUADRO - ICR |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-ICR SPA-05466391009 |
|
8.196,72 |
|
|
Z232F30747 |
WATERFRONT LEVANTE-INCARICO PROFESSIONALE AL LABORATORIO PROVE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Laboratorio Prove Qualità Ricerche Sperimentazioni Engineering S.r.l.-01905180996 |
|
6.540,76 |
22/11/2020 - 31/12/2020 |
|
|
Cancelleria |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA RABAGLIA-02816470104 |
|
3,00 |
15/01/2021 |
|
ZA12FBA10E |
Futon ignifugo 1IM |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SPAZIO ARREDO SRL-00360710511 |
|
15.865,20 |
29/12/2020 - 08/02/2021 |
|
Z692F98A50 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA MACAGI S.R.L. DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MACAGI SRL-01065270421 |
|
1.219,67 |
15/01/2021 |
|
Z352FA1154 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA BELLI 1967 S.R.L. DELLA FORNITURA DI ELEMENTI... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BELLI 1967-02245680562 |
|
6.520,00 |
15/01/2021 |
|
ZD72FA887D |
Lavatrici ed essiccatoi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSIMPIANTI SERVICE SRL-03619720109 |
|
30.240,00 |
20/12/2020 - 31/12/2021 |
|
ZEC2EFE96D |
Fondi Patto per la sicurezza 2009 - Realizzazione di sistemi di... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ditta M.G. Telefonia e Impianti-03218680100 |
|
17.200,00 |
16/12/2020 - 31/12/2020 |
|
ZEC2EFE96D |
Fondi Patto per la sicurezza 2009 - Realizzazione di sistemi di... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ditta M.G. Telefonia e Impianti-03218680100 |
|
17.200,00 |
22/11/2020 - 31/12/2020 |
|
Z8F2FA89AC |
Attrezzature e utensileria per cucine strutture infanzia |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Baghino e Di Persio Srl-00946650108 |
|
22.850,00 |
23/12/2020 - 22/02/2021 |
|
ZBC2FE9F37 |
Manutenzione attrezzature ristorazione e lavanderia |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSIMPIANTI SERVICE SRL-03619720109 |
|
19.200,00 |
01/01/2021 - 30/06/2022 |
|
|
PARCHEGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVA PARCHEGGI SPA-03546590104 |
|
0,60 |
20/11/2020 |
|
ZAD2E34882 |
MANUTENZIONE DEL VERDE SU TERRENI INCOLTI DI CIVICA PROPRIETÀ, NEI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO COOPERATIVA ALTA VALLE STURLA SOC. COOPERATIVA-02232760104 |
|
31.423,00 |
29/09/2020 - 30/06/2021 |
|
ZB62F53A78 |
Fornitura cancelleria - accordo quadro - Maestripieri |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-MAESTRIPIERI S.R.L.-03804230104 |
|
8.196,72 |
|
|
Z162C7F944 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GIUSEPPE SANTORO S.R.L. DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DITTA SANTORO GIUSEPPE S.R.L.-03406600100 |
|
5.194,78 |
15/01/2021 |
|
ZCF2FE4927 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
409,83 |
15/01/2021 |
|
Z1F2F76CC2 |
ASSEGNAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE MA.RIS. DEL SERVIZIO PER... |
Acquisizione di servizi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE-00973310113 |
|
17.068,00 |
15/01/2021 |
|
Z042F53B84 |
Fornitura cancelleria - accordo quadro - Errebian |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-ERREBIAN SPA-02044501001 |
|
8.196,72 |
|
|
Z012E14968 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA TECNOEDILE S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNOEDILE SRL-00441350105 |
|
27.530,30 |
15/01/2021 |
|
Z1C2F352D9 |
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA IMPRESA GEOMETRA STEFANO CRESTA S.R.L. DI... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.-02717220103 |
|
27.587,73 |
21/12/2020 - 31/12/2020 |
|
Z082E777CF |
FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE VIDEO MEDIA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE ONDALIGURIA NEWS-02365980990 |
|
312,00 |
16/11/2020 - 31/12/2020 |
|
|
MATERIALE INFORMATICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMAZON EU S.A.R.L.-08973230967 |
|
59,90 |
24/11/2020 |
|
|
MATERIALE SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IPERSOAP GENERAL SRL-01318250469 |
|
4,29 |
03/03/2020 |
|
|
Materiale di ferramenta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LUXARDO SNC-00308640101 |
|
7,00 |
04/11/2020 - 13/11/2020 |
|
|
Strisce segnaletiche |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Luna Carta-02595200995 |
|
5,70 |
|
|
ZA92F53BDE |
Fornitura cancelleria - accordo quadro - Gieffe |
Acquisizione di forniture |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
-GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI-01096520091 |
|
8.196,72 |
|
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA GIOIA S.A.S.-02445350990 |
|
111,92 |
02/07/2020 - 30/12/2020 |
