|
Z6F2A78927 |
spesa per tesserino aeroportuale ufficio IAT Aeroporto di Genova |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AEROPORTO DI GENOVA-02701420107 |
|
60,00 |
12/11/2019 |
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Z182A7893C |
Spesa per corso on line per IAT AEROPORTO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PROFESSIONALS' SOLUTIONS-03170350122 |
|
45,00 |
12/11/2019 |
|
Z072A8D7E5 |
SPESA PER SERVIZI DI PERNOTTAMENTO GRUPPO CORO UDINE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOL MELIA' ITALIA S.R.L.-05307630961 |
|
2.040,91 |
12/11/2019 |
|
Z8E2A5E7FC |
NOLEGGIO AUTO DA MILANO LINATE A GENOVA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT srl, Genova-03290500101 |
|
264,00 |
09/10/2019 |
|
ZBF2A1C87C |
NOLEGGIO MINIBUS PER DELEGAZIONE OSPITE DA COLUMBUS IN AMBITO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOVARENT srl, Genova-03290500101 |
|
712,00 |
12/11/2019 |
|
Z332862200 |
Spesa per integrazione segnaletica turistica |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL-03505010987 |
|
393,00 |
12/11/2019 |
|
ZAB2A41C1E |
FORNITURA DI VIDEOCAMERA PANASONIC PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ADPARTNERS SRL-03340710270 |
|
2.590,90 |
28/10/2019 - 12/11/2019 |
|
Z4C2A204AB |
Intervento Urgente ripristino Caffetteria annessa al Museo delle... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Baghino e Di Persio Srl-00946650108 |
|
934,00 |
|
|
ZF52A1B6AE |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE RINGHIERE PRESENTI IN PIAZZA... |
Affidamento di lavori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRANDI CARPENTERIA-01606930996 |
|
9.016,39 |
13/11/2019 |
|
|
BIGLIETTI AMT |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA SPA-03783930104 |
|
3,00 |
13/11/2019 |
|
|
N. 2 BOBINE DI CARTA ASCIUGAMANI PER BAGNI MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IN'S MERCATO-02896940273 |
|
7,98 |
13/11/2019 |
|
ZB129D1C75 |
Restauro Conservativo del Globo Meridiana e di una Panchina in marmo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Rossana Parigi-01668430513 |
|
5,70 |
30/10/2019 - 10/03/2020 |
|
ZE629D1C09 |
Restauro Conservativo del Globo Meridiana e di una Panchina in marmo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SCIUTTO S.R.L.-03743180105 |
|
3,45 |
17/10/2019 - 31/01/2020 |
|
Z8329157D3 |
FORNITURA DI UN SUPPORTO TECNICO PER CELLULARE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIDEO ESSE SRL-01662960069 |
|
100,00 |
17/07/2019 |
|
Z812974608 |
FORNITURA DI PORTACHIAVI PER OMAGGI DI RAPPRESENTANZA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SPM SANGUINET PIERO MANIF. DI LEVERATTO GEMMA IND.-LVRGMM29D43D969W |
-SPM SANGUINET PIERO MANIF. DI LEVERATTO GEMMA IND.-LVRGMM29D43D969W |
1.800,00 |
09/08/2019 |
|
Z0B2974695 |
FORNITURA DI CARTA E BUSTE CON INTESTAZIONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC DI BISSO A., CAPURRO V., LORENZI-03839590100 |
-TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC DI BISSO A., CAPURRO V., LORENZI-03839590100 |
810,00 |
09/08/2019 |
|
Z3529C5847 |
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA (VISITA PRINCIPE DI KENT) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL PORTICCIOLO DI BELFORTE RENATO INDIV.-BLFRNT60D12D969D |
-IL PORTICCIOLO DI BELFORTE RENATO INDIV.-BLFRNT60D12D969D |
2.305,00 |
09/09/2019 |
|
Z7729C70EE |
SERVIZI DI AMPLIFICAZIONE(VISITA PRINCIPE DI KENT) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-M.K. KNESEVICH S.R.L.-02711210100 |
-M.K. KNESEVICH S.R.L.-02711210100 |
450,00 |
09/09/2019 |
|
Z8529CFEF3 |
SERVIZIO DI CATERING (VISITA MINISTRO PAOLA DE MICHELI) |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Welcome Ricevimenti S.r.l.-01414110096 |
-Welcome Ricevimenti S.r.l.-01414110096 |
300,00 |
19/09/2019 |
|
Z7F2A51CE8 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PREMIA DELLA FORNITURA DI COPPE E... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PREMIA SRL-02248830990 |
|
655,74 |
13/11/2019 |
|
Z402A1E8EC |
INTERVENTI URGENTI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, ANTINCENDIO,... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PSM TECNO ASSOCIATI DOTT. ING. LUCIANO SIRI-01771210992 |
|
11.967,00 |
|
|
Z9C2A15B0A |
CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONE OPERATIVA E PROGETTAZIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA ING. OTTONELLO TIZIANA & T.-01618290991 |
|
7.562,32 |
|
|
7398499A82 |
A.Q. INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE EDILIZIA IGIENICA STRUTTURALE... |
Affidamento di lavori |
01-PROCEDURA APERTA |
RTI TRAVERSONE SAS E HABITARIA SISTEMI SRL-TRAVERSONE SAS-01550710998 |
|
450.000,00 |
|
|
Z372A92F59 |
N.60 BIGLIETTI INGRESSO MUSEI STRADA NUOVA PER OSPITI FORUM CULTURA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Solidarietà e lavoro Soc. Coop Soc. a.r.l. Onlus, Genova-03051030108 |
|
300,00 |
13/11/2019 |
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|
UTILIZZO DI VILLA CHIOSSONE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E LA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GEMI PICCOLI E GRANDI EVENTI SRL-03869620108 |
|
1.400,00 |
08/07/2019 - 31/12/2020 |
|
|
Mandrino e fresa a percussione per trapano |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
38,85 |
29/10/2019 |
|
|
Ventosa per vespasiano P.za Duca degli Abruzzi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 |
|
1,64 |
30/10/2019 |
|
Z342A6D488 |
Intervento Urgente di Pulizia Straordinaria presso il locale Bar... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SOCIALWORK - COOP.SOC.-02845680210 |
|
629,00 |
31/10/2019 - 13/02/2020 |
|
|
Benzina automezzo di servizio targa EF242XZ |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Stazione di Rifornimento IP C.so Europa 1772-02258220991 |
|
38,16 |
31/10/2019 |
|
Z712978850 |
Servizio di formazione per educatori e insegnanti dei servizi 0/6... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MALAVASI LAURA-MLVLRA67T52B819Q |
|
5.990,00 |
17/10/2019 - 17/10/2020 |
|
Z712978850 |
Servizio di formazione per educatori e insegnanti dei servizi 0/6... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
5.990,00 |
17/10/2019 - 17/10/2020 |
|
Z712978850 |
Servizio di formazione per educatori e insegnanti dei servizi 0/6... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
5.990,00 |
17/10/2019 - 17/10/2020 |
|
|
Filo per tende Scuola Vespertina Levante |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-il filo di arianna-00193530961 |
|
8,20 |
26/10/2019 |
|
|
Duplicato chiavi per Biblioteca Brocchi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-STERI GIOVANNI & C SNC-02871010100 |
|
9,18 |
08/11/2019 |
|
|
N. 2 Pile ricaricabili |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EXPERT CROVETTO ACG SRL UNIPERSONALE-02255940104 |
|
4,10 |
11/11/2019 |
|
|
Trombe per segnale emergenza |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
18,03 |
12/11/2019 |
|
|
Cemento di pronta |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILQUINTO SRL-01177090998 |
|
9,59 |
12/11/2019 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
3,80 |
15/11/2019 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
|
28,00 |
15/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Londra -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
22,30 |
03/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Londra -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL ITALIA S.P.A.-02538160033 |
|
25,20 |
06/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Londra -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-The Arts Club, London (GB)- |
|
330,95 |
05/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Londra -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-HQS Wellington Temple Stairs, London (GB)- |
|
189,51 |
31/10/2019 |
|
|
N. 2 biglietti treno a/r trasferta |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA SPA-05403151003 |
|
28,70 |
17/10/2019 |
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|
Seghetto alternativo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RITA NERI DI MILLO MASSIMO-01266860996 |
|
4,10 |
12/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Londra -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Licensed Taxi, London (GB)- |
|
29,96 |
05/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Londra -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Zedel, London (GB)- |
|
30,32 |
05/11/2019 |
|
|
PELLICOLA SPRAY PER VETRI SCUOLA MARCONI E STRACCI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
18,80 |
18/11/2019 |
|
|
TUBO DI SCARICO PER SCUOLA MARCONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DELLACASA M.D.C. SRL-02342080997 |
|
3,20 |
18/11/2019 |
|
|
COPPIGLIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
1,00 |
18/11/2019 |
