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BIGLIETTI TRASPORTO E PARCHEGGI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-07516911000 |
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61,50 |
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Z7E29E5C12 |
DD 2019.126.11.0.72 assegnazione alle società “MIPS Informatica S.p.A... |
Acquisizione di forniture |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-MIPS INFORMATICA SPA-03311300101 |
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5,55 |
25/10/2019 - 10/11/2019 |
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ZD12A55167 |
Servizio di corresponsione di premi - Regata Antiche Repubbliche... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ass.Sport.Dilett.Rowing Club Genovese 1890-80041270101 |
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35.000,00 |
05/11/2019 - 06/11/2019 |
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8041894CDB |
DD 2019.126.11.0.72 assegnazione alle società “MIPS Informatica S.p.A... |
Acquisizione di forniture |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
-C2 S.R.L.-01121130197 |
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13.513,60 |
25/10/2019 - 05/11/2019 |
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Z5D291CC10 |
Servizi informatici di comunicazione multimediale per gruppo... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-CASARICO CARLO-CSRCRC90H11D969M |
4.950,00 |
08/07/2019 |
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8043216FCD |
Attrezzature cucina |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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0,00 |
06/11/2019 |
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ZDE292EDC1 |
Trasferta del Consigliere Remuzzi a Tabarca dal 16 al 20 luglio 2019 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
542,16 |
16/07/2019 |
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Z562A27EFB |
Biglietti da visita Consigliere Delegato Mario Baroni |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Lanata Vigne S.n.c.-02723280109 |
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85,00 |
14/10/2019 |
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Z432A38973 |
Fornitura manifesti per gruppo consiliare Lista Crivello |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Dott. Franco Melegari di Celesia M.Teresa & C. Snc-02798770109 |
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495,00 |
17/10/2019 |
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Z1D29A91BC |
Trasferta Assessore Delegato Remuzzi dal 16/07 al 20/07/19 Tunisi |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
542,16 |
05/09/2019 |
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Z29299E868 |
Trasferta Assessore Piciocchi in data 18/07/19 a Roma |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
534,63 |
02/09/2019 |
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Z74299E808 |
Trasferta Assessore Vinacci dal 7/09/19 al 13/09/19 a Hong Kong |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
645,17 |
02/09/2019 - 13/09/2019 |
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Z382A3E692 |
Rinnovo e sottoscrizione abbonamento on line alla rivista lex italia... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Giuriconsult s.r.l.-05247730822 |
|
636,50 |
18/10/2019 |
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ZEF298A15A |
Acquisto poltrona dirigenziale |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
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215,00 |
22/08/2019 |
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ZF62A5E890 |
ACQUISTO VOLI E PERNOTTAMENTI PER DELEGAZIONE COMUNE DI GENOVA IN... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARO VIAGGI TURIS.DI BERTOLINI M.&C.SAS-00601210107 |
|
7.132,53 |
31/10/2019 - 06/11/2019 |
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Z082A6B029 |
Allestimento e cura organizzativa evento Ghost Tour |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS.CULT. NETWORK MANAGEMENT-93051700040 |
|
1.600,00 |
30/10/2019 - 06/11/2019 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
18,00 |
06/11/2019 |
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MATERIALE IDRAULICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MINGUCCI SNC-02721900104 |
|
5,00 |
06/11/2019 |
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RICAMBI AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARPINO GOMME-11352961004 |
|
130,00 |
06/11/2019 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FIMMAGEN-03362320107 |
|
7,50 |
06/11/2019 |
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MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TECNOCOPY S.A.S.-03214810107 |
|
5,00 |
06/11/2019 |
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Diritti SIAE per Evento Ghost Tour - ottobre 2019 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIAE GENOVA-01336610587 |
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162,78 |
31/10/2018 - 07/11/2019 |
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ZE52A27771 |
Servizio di trasporto per le necessità del Municipio Levante anno 2019 |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BALOSTRO TRASPORTO E SERVIZI S.R.L. -01686660992 |
|
864,00 |
07/11/2019 - 31/12/2019 |
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Rimborso acquisto n.20 biglietti ordinari AMT per Direzione Marketing... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RIVENDITA GENERI MONOPOLIO N. 19 ALESSIO BANFI-01378780991 |
|
30,00 |
16/10/2019 |
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Rimborso acquisto cancelleria per progetto UE Labter Greenpoint -... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-KAI XIN MARKET-02706660343 |
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17,50 |
17/10/2019 |
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Rimborso taxi servizio esterno - Minute spese Direzione Marketing... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
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29,15 |
17/10/2019 |
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Rimborso acquisto cancelleria per Sala Dogana - Palazzo Ducale |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CROB' ART-03765720101 |
|
9,90 |
07/11/2019 |
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ZB02A5E758 |
ORGANIZZAZIONE APERITIVO IN COLLABORAZIONE CONGENOVA GOURMET PRESSO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TOTEM SRL-01079480990 |
|
5.600,00 |
04/11/2019 |
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80432446EB |
Attrezzature lavanderia |
Acquisizione di forniture |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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|
0,00 |
06/11/2019 |
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Z2D2A77858 |
Rimozione 7 Opere presso il Museo Chiossone |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALICE FERRONI -FRRMLC56H61L219G |
|
76,02 |
20/06/2019 - 14/02/2020 |
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Z2D2A77858 |
Rimozione di 7 opere dal precedente montaggio e collocazione di 3... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ALICE FERRONI -FRRMLC56H61L219G |
|
73,98 |
20/06/2019 - 14/02/2020 |
|
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segnalatori acustici emergenza |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CORDERIA NAZIONALE-02789400104 |
|
50,00 |
08/11/2019 |
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lavaggio auto |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTONOLEGGIO AUTOLAVAGGIO A MANO CALANDRA -01265490100 |
|
40,00 |
08/11/2019 |
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timbri a tampone |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-G.I.O' TARGHE TIMBRI-03323410104 |
|
51,24 |
08/11/2019 |
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riduttore cavo |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MICROKIT DI NAVACCHI ROBERTO-02310140104 |
|
14,90 |
08/11/2019 |
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timbri |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-G.I.O' TARGHE TIMBRI-03323410104 |
|
65,88 |
08/11/2019 |
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biglietti autobus |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT GENOVA-03783930104 |
|
36,00 |
01/07/2019 - 08/11/2019 |
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taxi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP RADIO TAXI GENOVA SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.A.L.-00265900100 |
|
10,00 |
01/07/2019 - 08/11/2019 |
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lampada ufficio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PESCARMONA DI VICENTINI G. M.-03767750106 |
|
5,00 |
01/07/2019 - 08/11/2019 |
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ZC729D837F |
Stampa n. 10000 card "Genovateatro" |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ERREDI GRAFICHE EDITORIALE SNC-03342250101 |
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220,00 |
23/09/2019 - 08/11/2019 |
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registro antincendio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
|
9,90 |
01/07/2019 - 08/11/2019 |
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planimetrie cimiteri |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE SRL-03415280100 |
|
16,50 |
01/07/2019 - 08/11/2019 |
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chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-f.lli Marella s.a.s.-00609360102 |
|
18,00 |
01/07/2019 - 08/11/2019 |
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plastificazione fogli |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL CENTRO CONTABILE 2000 SRL-03408810103 |
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37,50 |
01/07/2019 - 08/11/2019 |
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carta carbone |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI DE MAGISTRIS-03158240105 |
|
70,00 |
01/07/2019 - 08/11/2019 |
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lampadine cimiteri |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
|
72,00 |
01/07/2019 - 08/11/2019 |
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|
planimetrie cimiteri |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO COPIE SRL-02722700107 |
|
54,00 |
01/07/2019 - 08/11/2019 |
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timbri anagrafe |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-G.I.O' TARGHE TIMBRI-03323410104 |
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24,40 |
01/07/2019 - 08/11/2019 |
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CORONA PER COMMEMORAZIONE DEL 4/11/2019 A QUEZZI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'ORTICELLO DI TORALBO SARA-02405760998 |
|
40,00 |
08/11/2019 |
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Z2D29F3674 |
ACCOGLIENZA GIORNALISTI BLOGGER OSPITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-POSTIGLIONI FANNY-PSTFNY80E59D969H |
|
1.120,00 |
11/11/2019 |
