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MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LINOLEUM GENOVA DI MERILDI LAURA-01348910991 |
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7,00 |
27/11/2019 |
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BIGLIETTI BUS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.-03783930104 |
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10,50 |
27/11/2019 |
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MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERCASA S.N.C. DI MAURIZIO CAPUANA-02413890993 |
|
23,60 |
27/11/2019 |
|
ZAC2A892A2 |
Servizio F24 ZeroCodeZeroErrori |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MUNICIPIA SPA-01973900838 |
-MUNICIPIA SPA-01973900838 |
3.833,34 |
27/11/2019 |
|
Z6D2A4B311 |
Servizio campagna di comunicazione Facebook "Rolli Days... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DOC SRL-02429510213 |
|
200,00 |
21/11/2019 - 28/11/2019 |
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Rimborso acquisto cavetti per pc Sala Dogana. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MICROKIT DI NAVACCHI ROBERTO-02310140104 |
|
3,20 |
26/11/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Sumgait (AZ)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
69,00 |
18/11/2019 - 22/11/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Sumgait (AZ)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Bazarstore MMC, Sumgait (AZ)- |
|
25,02 |
22/11/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Roma per... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
313,00 |
13/05/2019 - 19/07/2019 |
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Rimborso spese sostenute in occasione della cena/incontro del... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RISTORANTE MONTALLEGRO SAS-02718380104 |
|
400,00 |
09/10/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Venezia dal... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Kafler Kafé HI Food Srl, Venezia-10580170966 |
|
12,00 |
30/09/2019 - 01/10/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Venezia dal... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-A.V.M. S.p.A., Venezia -03096680271 |
|
18,00 |
30/09/2019 - 01/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Venezia dal... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ristorante Oniga di Ascia Srl, Dorsoduro (VE)-03273770275 |
|
40,00 |
30/09/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Venezia dal... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Istituto Ciliota, Venezia-00538100272 |
|
78,50 |
30/09/2019 - 01/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Venezia dal... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Food4Love Srl, Milano-04244520963 |
|
8,40 |
01/10/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione dell'aperitivo di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Eataly Distribuzione s.u.r.l.-09450580015 |
|
45,00 |
25/09/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione dell'aperitivo di... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
9,20 |
25/09/2019 |
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Rimborso spesa sostenuta per l'acquisto di una bandiera Unione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CORDERIA NAZIONALE-02789400104 |
|
48,00 |
15/10/2019 |
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|
Acquisto Ferramenta varie uff |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULL HOUSE DI HUANG PENGYI-01401470115 |
|
12,70 |
28/11/2019 |
|
|
Fotocopie colore |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COPYCOLOR SRL-01421270065 |
|
4,50 |
28/11/2019 |
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|
Acquisto Cavo usb |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Asmir Bigiotteria SNC - 02522340997 |
|
4,09 |
28/11/2019 |
|
|
Acquisto Ferramenta varie uff |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULL HOUSE DI HUANG PENGYI-01401470115 |
|
4,75 |
28/11/2019 |
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|
Acquisto Alcool Tovaglioli |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Kappa 2 srl -01398850097 |
|
1,97 |
28/11/2019 |
|
|
Fotocopie |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FOTOLABORATORIO F.A.-01586150995 |
|
16,39 |
28/11/2019 |
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|
Riparazi gomma scooter |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAVAIA MICHELE-01485790990 |
|
16,39 |
28/11/2019 |
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|
Acquisto Vetri ufficio |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-murganti stefano - vetreria salita della provvidenza - genova-02007050996 |
|
40,98 |
28/11/2019 |
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|
Duplicato chiavi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO SRL-02446110104 |
|
4,91 |
28/11/2019 |
|
|
Acquisto Vasi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FULL HOUSE DI HUANG PENGYI-01401470115 |
|
6,23 |
28/11/2019 |
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|
Acquisto Memory Card |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CENTRO ELETTRONICA SRL-00967340100 |
|
13,85 |
28/11/2019 |
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|
Serratura portone sede Municipio Levante via Pinasco,7 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA FERRAMENTA DI RAVASCHIO LUIGI-02886370101 |
|
76,23 |
21/11/2019 |
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Piastrelle |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDILQUINTO SRL-01177090998 |
|
12,30 |
20/11/2019 |
|
|
Duplicato chiavi per sede Municipio Levante via Pinasco,7 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
|
28,69 |
25/11/2019 |
|
|
Duplicato chiavi per sede Municipio Levante via Pinasco,7 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA BREDA S.A.S. - Via Orlando 11 R-02543620997 |
|
5,74 |
22/11/2019 |
|
|
Duplicato chiavi per sede Municipio Levante via Pinasco,7 |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BAGNALE ANNA MARIA-03226760100 |
|
24,59 |
21/11/2019 |
|
|
Materiali di pulizia per Biblioteca Brocchi |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GEKO SRL-02398810990 |
|
32,54 |
20/11/2019 |
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|
Malta cementizia Mapelastic |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Emporio Edile-02100960992 |
|
6,56 |
28/11/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Ekaterinburg... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Truestar Group Spa, Aeroporto Milano Malpensa-02097340976 |
|
10,00 |
02/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Ekaterinburg... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Dufry-04484650157 |
|
19,90 |
02/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Ekaterinburg... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Traverso Andrea Individ.-TRVNDR75C20D969D |
|
50,00 |
02/10/2019 - 07/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta ad Ekaterinburg... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L'Express Sas di Buccheri M. & C., Genova-02931380105 |
|
122,96 |
20/09/2019 |
|
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Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Praga (CZ)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
21,20 |
09/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Praga (CZ)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Café Louvre, Praga (CZ)- |
|
12,15 |
11/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Praga (CZ)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Hotel U Tri Pstrosu, Praga (CZ)- |
|
19,90 |
10/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Praga (CZ)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Prague Hilton, Praga (CZ)- |
|
39,18 |
11/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione dell'evento "... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
37,80 |
16/10/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Praga (CZ)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
47,50 |
20/11/2019 - 22/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Praga (CZ)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Punto Grill Service s.r.l.-01066300227 |
|
1,20 |
20/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Praga (CZ)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOGRILL ITALIA S.P.A.-02538160033 |
|
24,00 |
20/11/2019 |
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|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Praga (CZ)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-U Medvídku, Praga (CZ)- |
|
16,89 |
22/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Praga (CZ)... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ladislav Zajác, Praga (CZ)- |
|
29,63 |
22/11/2019 |
