|
ZB42A5A7B6 |
ABBONAMENTI ON LINE PER POLIZIA LOCALE - EGAF SRL |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EGAF EDIZIONI SRL-02259990402 |
-EGAF EDIZIONI SRL-02259990402 |
1.296,71 |
30/09/2019 - 22/11/2019 |
|
ZB92A5A814 |
ABBONAMENTI ON LINE PER POLIZIA LOCALE - ASSOCIAZIONE AMBIENTE E... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO-00923870968 |
-ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO-00923870968 |
189,00 |
30/09/2019 - 22/11/2019 |
|
ZAA2A5A8F0 |
ABBONAMENTI ON LINE PER POLIZIA LOCALE - MEGA ITALIA MEDIA SRL |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEGA ITALIA MEDIA SRL -03556360174 |
-MEGA ITALIA MEDIA SRL-03556360174 |
109,00 |
30/09/2019 - 22/11/2019 |
|
Z3F2A5A888 |
ABBONAMENTO CARTACEO PER POLIZIA LOCALE - FRANCO ANGELI SRL |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRANCO ANGELI SRL -04949880159 |
-FRANCO ANGELI SRL -04949880159 |
96,00 |
30/09/2019 - 22/11/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Norimberga... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VAG, Norimberga (D)- |
|
19,20 |
25/09/2019 - 26/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Norimberga... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Buonissimo, Norimberga (D)- |
|
4,80 |
26/09/2019 |
|
|
Rimborso spese sostenute in occasione della trasferta a Norimberga... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
43,00 |
24/09/2019 - 26/09/2019 |
|
Z45293B2C5 |
ACQUISTO LICENZA PER PROIEZIONI VIDEO PRESSO LA BIBLIOTECA LERCARI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MPLC ITALIA SRL-11430741006 |
|
350,00 |
26/11/2019 |
|
Z962AC670E |
Spesa per spedizione materiale turistico |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DHL EXPRESS (ITALY) SRL-04209680158 |
|
271,57 |
26/11/2019 |
|
|
PILE PER MICROFONO SALA MUNICIPIO BVB |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA ROBERTO -01591640998 |
|
7,90 |
26/11/2019 |
|
|
FORNITURA MATERIALI PER OPERAI AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CASTA + S.A.S.-00426010104 |
|
32,50 |
26/11/2019 |
|
|
FORNITURA ARTICOLI VARII PER AREA TECNICA MUNICIPIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BRICOMAN ITALIA SRL-05602670969 |
|
229,25 |
26/11/2019 |
|
|
FORNITURA MATERIALI PER OPERAI AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NUOVA AVEC S.N.C.-00451800106 |
|
26,00 |
26/11/2019 |
|
|
FORNITURA MATERIALI PER OPERAI AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FRATELLI VILLA S.R.L.-01159390994 |
|
7,00 |
26/11/2019 |
|
Z71298F607 |
MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO – PROROGA DEL SERVIZIO DI... |
Acquisizione di servizi |
01-PROCEDURA APERTA |
-COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO A.R.L. ONLUS-02689670103 |
|
33.493,20 |
01/09/2019 - 30/11/2019 |
|
|
FORNITURA BANDIERE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CORDERIA NAZIONALE-02789400104 |
|
48,00 |
26/11/2019 |
|
|
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER SCOOTER IN USO AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BALDINI SNC-02514190103 |
|
14,50 |
26/11/2019 |
|
Z8F29C6F8E |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SGOMBERO STRAORDINARIO DI... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
-sgomberi genova srls-02292410996 |
2.100,00 |
01/09/2019 - 30/09/2019 |
|
|
FORNITURA MATERIALI PER OPERAI AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PISTONE GIROLAMO S.R.L.-02446110104 |
|
9,00 |
26/11/2019 |
|
|
TAGLIANDO SCOOTER IN USO AREA TECNICA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MECCANICA SERVICE COOP. SOC.-02225350996 |
|
66,88 |
26/11/2019 |
|
ZC729D2263 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI ATTIVAZIONE NUOVA... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GLOBAL POWER SPA-03443420231 |
|
3.711,50 |
01/09/2019 - 31/12/2019 |
|
|
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER SCOOTER IN USO AREA TECNICA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-BATTERIE DISCOUNT DI PATRIZIA SIRIO-01743170993 |
|
35,00 |
26/11/2019 |
|
|
FORNITURA SDOPPIATORI PER TELEFONO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ELCAR S.A.S.-02429490101 |
|
5,80 |
26/11/2019 |
|
Z3B28FF80A |
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 AL... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GAZZANO DANIELE-GZZDNL80L22D969W |
|
21.068,10 |
01/10/2019 - 30/09/2020 |
|
8071265A93 |
COPERTURA CONVENZIONE CON CONSORZIO MERCATO ORIENTALE PER GESTIONE... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CONSORZIO MERCATO ORIENTALE-01956180994 |
|
107.447,15 |
01/01/2019 - 31/12/2019 |
|
|
Rimborso taxi servizio esterno - Minute spese Direzione Marketing... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Cooperativa radiotaxi-00265900100 |
|
37,30 |
17/10/2019 |
|
|
rimborso acquisto cavetto per Pc - Minute spese - Direzione Marketing... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MAX SHOP S.a.s. di Zhao Zhouming-02585740992 |
|
5,50 |
26/10/2019 |
|
|
Rimborso stampa materiale promozionale - Minute spese - Direzione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Dott. Franco Melegari di Celesia M.Teresa & C. Snc-02798770109 |
|
61,00 |
11/11/2019 |
|
|
Rimborso ascquisto fascette trasparenti - Minute spese - Direzione... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA STORICA PELOSO DI LANARO-02026330999 |
|
9,00 |
09/11/2019 |
|
|
Rimborso acquisto borsina per confezione regalo delegazione Columbus... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Tabacchi 25 Aprile, Genova-MCHFRC88H43D969J |
|
1,50 |
11/10/2019 |
|
|
Rimborso acquisto stufetta per ufficio Palazzo Galiiera - Minute... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-F.LLI MORCHIO SNC-00597690106 |
|
27,90 |
12/11/2019 |
|
|
Rimborso biglietto ferroviario partecipazione corso di formazione a... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
32,90 |
21/11/2019 |
|
|
Rimborso biglietto ferroviario - Minute spese - Direzione Markeitng... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA S.P.A.-05403151003 |
|
51,50 |
01/10/2019 |
|
z602a4b37c |
ACCOGLIENZA GIORNALISTI OSPITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PALAZZO 71 SRL-02406310991 |
|
272,73 |
27/11/2019 |
|
Z372A4AF4C |
PRANZO PER GIORNALISTI OSPITI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ombre Rosse di Gennaro Marchitelli Ind., Genova-02164900991 |
|
172,73 |
27/11/2019 |
|
Z952A719D1 |
TRADUZIONI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRUE SRL-03486090131 |
|
120,00 |
27/11/2019 |
|
Z0A2A33865 |
PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE CAMPAGNA DIGITAL MERCATI ESTERI PER... |
Acquisizione di servizi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
-TRUE SRL-03486090131 |
|
20.489,00 |
27/11/2019 - 31/12/2019 |
|
Z8F2AB5A7B |
Supporto organizzativo all'Ufficio relazioni con aziende e... |
Acquisizione di servizi |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
-VIACAVA PATRIZIA-VCVPRZ90S52D969I |
|
4.150,00 |
27/11/2019 - 31/12/2019 |
|
ZB12994120 |
ZB12994120 - APPROVAZIONE DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DAL MUNICIPIO I... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ASS.CULT. NETWORK MANAGEMENT-93051700040 |
|
3.500,00 |
25/09/2019 |
|
Z1C2A85931 |
Z1C2A85931 - APPROVAZIONI DI INIZIATIVE ORGANIZZATA DA MUNICIPIO I... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIONS CLUB GENOVA AEROPORTO SEXTUM-92018990108 |
|
500,00 |
23/11/2019 - 14/01/2020 |
|
Z3A2A038E1 |
Servizio di noleggio sala Auditorium nei giorni 13 e 14 novembre... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE-00279200109 |
|
800,00 |
16/10/2019 - 27/11/2019 |
|
|
RICAMBI AUTO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SAMAUTO RICAMBI Srl-02627590108 |
|
45,00 |
27/11/2019 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
13,50 |
27/11/2019 |
|
ZB92A7F361 |
Noleggio Sala Govi del Teatro della gioventù e dei servizi accessori... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE-00279200109 |
|
500,00 |
14/11/2019 - 27/11/2019 |
|
|
MATERIALE AUDIO- VISIVO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA EMMEDUE-03357990104 |
|
4,00 |
27/11/2019 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEDIAWORLD-02630120166 |
|
39,99 |
27/11/2019 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-MEDIAWORLD-02630120166 |
|
39,99 |
27/11/2019 |
|
|
MATERIALE AUDIO-VIDEO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CHIURCHI S.R.L.-00372290106 |
|
99,00 |
27/11/2019 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CARTOLERIA EMMEDUE-03357990104 |
|
3,30 |
27/11/2019 |
|
|
MATERIALE FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA MONDO -03552880100 |
|
1,60 |
27/11/2019 |
