|
ZE32AF9502 |
Servizio di noleggio di un bus a due piani da Reggio Calabria a... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Autolinee Federico S.p.A. - Reggio Calabria (RC)-00110820800 |
|
4.500,00 |
20/12/2019 - 15/01/2020 |
|
ZD52AE17C1 |
DD 2019.126.11.85 Assegnazione a società diverse, a seguito di... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-C2 S.R.L.-01121130197 |
|
1.684,10 |
27/12/2019 - 31/12/2019 |
|
|
VITTO VOLONTARI PC GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-COOP LIGURIA A. NEGRO-00103220091 |
|
137,97 |
15/01/2020 |
|
|
MATERIALE CANCELLERIA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PUNTO UFFICIO-03565780107 |
|
347,40 |
20/09/2019 - 17/12/2019 |
|
|
MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LEROY MERLIN ITALIA SRL-05602710963 |
|
11,90 |
15/01/2020 |
|
|
FERRAMENTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FORTUNA SRL-03321250106 |
|
13,50 |
15/01/2020 |
|
|
PEDAGGIO AUTOSTRADA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AUTOSTRADA SATAP SPA-00486040017 |
|
15,20 |
25/07/2019 |
|
Z4F2964566 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO... |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ROSSI ALESSIO-02509340994 |
|
409,84 |
|
|
|
PARCHEGGIO A PAGAMENTO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CITY PARK-01092980109 |
|
6,60 |
07/11/2020 |
|
|
VITTO VOLONTARI PC GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Focaccia e dintorni, Genova-02447030996 |
|
32,30 |
15/01/2020 |
|
|
VITTO VOLONTARI PC GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LA CAFFETTERIA DEL DUOMO-05704260966 |
|
4,00 |
15/01/2020 |
|
|
ACCESSORI PER COMBINATA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-OFFICINE CONSOGNO-00522310101 |
|
115,90 |
15/01/2020 |
|
|
FORNITURA DUPLICATO CHIAVI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-PRESTO SERVICE BILOTTA GIUSEPPE-01913520993 |
|
12,30 |
18/12/2019 |
|
|
PARCHEGGIO |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Genova Parcheggi SPA-03546590104 |
|
6,60 |
07/11/2019 |
|
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ferramenta Spallarossa S.a.S. -00107390106 |
|
95,90 |
15/01/2020 |
|
ZE02AF8F4C |
DD 2019.126.11.85 Assegnazione a società diverse, a seguito di... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMV-00382470318 |
|
3.900,00 |
27/12/2019 - 31/12/2019 |
|
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FERRAMENTA CAFFARENA -02225800990 |
|
3,20 |
15/01/2020 |
|
|
PASTI PER TRASFERTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DICCI LA TUA -02538160033 |
|
9,95 |
|
|
|
MATERIALE PER LAVORI SEDE GRUPPO GENOVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-LIDL ITALIA SRL-02275030233 |
|
14,98 |
15/01/2020 |
|
ZAB29A745B |
Acquisto biglietti integrati treno-bus |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-AMT SpA -03783930104 |
|
772,36 |
|
|
|
PASTI PER TRASFERTA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-CULTO CAFFE'-04269090272 |
|
7,50 |
|
|
|
MATERIALE SANITARIO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SHUNFA-02588460028 |
|
3,50 |
11/11/2019 |
|
|
FORNITURA MATERIALE EDILE PER SQUADRA MANUTENTIVA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-RAO COMMERCIALE SRL-01521070993 |
|
133,74 |
04/09/2019 - 08/11/2019 |
|
|
RICARICA CELLULARE |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TELECOM ITALIA S.P.A.-00488410010 |
|
20,00 |
01/08/2019 |
|
Z052AEDDA2 |
DD 2019.126.11.85 Assegnazione a società diverse, a seguito di... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-NEGRONI KEY ENGINEERING-05143370962 |
|
2.907,00 |
27/12/2019 - 31/12/2019 |
|
Z6729F85D1 |
MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA BENZI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-IL LIBRACCIO S.R.L.-02871400103 |
|
961,53 |
|
|
|
MATERIALE IGIENICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TIGOTA'-02466210289 |
|
216,29 |
03/09/2019 - 24/12/2019 |
|
|
ABBONAMENTI BIBLIOTECA BENZI |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DIRECT CHANNEL SPA-08696660151 |
|
126,30 |
31/10/2019 - 24/12/2019 |
|
|
ABBONAMENTI BIBLIOTECA BENZI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDITORIALE DOMUS S.P.A.-07835550158 |
|
75,60 |
|
|
|
BIGLIETTI TRENO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENITALIA-05403151003 |
|
310,35 |
25/06/2019 - 12/12/2019 |
|
Z982AE6861 |
DD 2019.126.11.85 Assegnazione a società diverse, a seguito di... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SIERRASOFT SRL-01369810930 |
|
3.900,00 |
27/12/2019 - 31/12/2019 |
|
|
ACQUISTO BIGLIETTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRENORD-06705490966 |
|
38,30 |
23/09/2019 - 22/10/2019 |
|
|
MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ORAN-GE-02132290996 |
|
4,90 |
15/01/2020 |
|
Z702A1DE54 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE DA UFFICIO PER IL MUNICIPIO PONENTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Ditta Galizia Michele-06517020720 |
|
961,53 |
|
|
|
MATERIALE PER UFFICI 10^ PIANO MATITONE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-L. FERRAMENTA-01681990998 |
|
4,90 |
15/01/2020 |
|
|
ACQUISTO MARCHE DA BOLLO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-TRIBUNALE DI GENOVA-80044550103 |
|
162,52 |
24/09/2019 - 12/12/2019 |
|
|
CORONA PER MANIFESTAZIONI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-DISIGUAL FIORI-02247900992 |
|
30,00 |
|
|
|
PASTI PER TRASFERTE |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EDO BAR SRL-01283550109 |
|
27,00 |
|
|
Z272A3E8DA |
EROGATORE ACQUALYS |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Acqualys s.r.l.-10858570012 |
|
1.081,96 |
|
|
|
ACQUISTO CALAMITA PER BIBLIOTECA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-WENG ALLAN-01469660995 |
|
3,00 |
21/11/2019 |
|
|
ACQUISTO CD PER BIBLIOTECA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-VIDEO LINE-11108701001 |
|
9,99 |
15/01/2020 |
|
Z932A73D8E |
ACQUISTO E STAMPA DI PANNELLI IN FOREX PER REALIZZAZIONE MOSTRA |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Pitto-P.Zeta srl-00942200106 |
|
450,82 |
|
|
|
PEDAGGIO AUTOSTRADA |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-SALT AUTOSTRADE-00140570466 |
|
7,50 |
31/07/2019 |
|
|
CARTA ASCIUGA MANI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-EKOM-03383830100 |
|
26,66 |
05/09/2019 - 11/12/2019 |
|
Z422B2ECB4 |
Intervento urgente di disinquinamento marino con battello ecologico. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Servizi Ecologici Porto Genova s.r.l.-02812890107 |
|
4.228,40 |
10/11/2019 |
|
Z582B3ACEC |
Lavatrici, asciugatrici, lavasciuga |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-Miele Italia S.r.L.-00098590219 |
|
10.640,00 |
15/01/2020 - 14/07/2021 |
|
|
DISINFETTANTI |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FARMACIA CATENE-03404990107 |
|
9,80 |
|
|
ZDA298776A |
VALBISAGNO IN SPORT II ED. |
Acquisizione di servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-GENOA SPORTCITY SRL-02172670990 |
|
800,00 |
19/09/2019 - 30/11/2019 |
|
Z502AC9CBE |
Fornitura arredi per uffici delle Direzione Segreteria Generale e... |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-ARIONI INFORMATICA SRL-03271170106 |
|
1.306,00 |
22/11/2019 - 14/01/2020 |
|
|
MATERIALE ELETTRICO |
Acquisizione di forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
-FELCI SNC-02863500100 |
|
20,00 |
|
